曲靖市煤炭工業(yè)局2016年度部門(mén)決算及“三公經(jīng)費(fèi)”決算公開(kāi)

曲靖市煤炭工業(yè)局2016年度部門(mén)決算及
“三公經(jīng)費(fèi)”決算公開(kāi)
 
第一部分  曲靖市煤炭工業(yè)局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分  2016年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
 
第一部分  曲靖市煤炭工業(yè)局概況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》（國(guó)務(wù)院令第492號(hào)）、《曲靖市財(cái)政局關(guān)于2016年度部門(mén)決算的批復(fù)》（曲財(cái)產(chǎn)業(yè)〔2017〕71號(hào)）等有關(guān)要求，現(xiàn)將曲靖市煤炭工業(yè)局2016年度部門(mén)決算信息予以公開(kāi)。
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市煤炭工業(yè)局是曲靖市人民政府的行政工作部門(mén)，正處級(jí)。根據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市煤炭工業(yè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)〔2015〕142號(hào)），其單位主要職能：一是貫徹落實(shí)國(guó)家煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展和煤炭安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)全市煤炭行業(yè)管理工作，制定煤炭行業(yè)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施。二是擬訂煤炭發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督實(shí)施。研究提出加快煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見(jiàn)，推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)；協(xié)調(diào)解決煤炭行業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題。三是依法履行煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任；指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣（市、區(qū)）煤礦安全生產(chǎn)工作。四是負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)煤炭生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科技進(jìn)步，推進(jìn)煤炭行業(yè)信息化工作。五是負(fù)責(zé)煤礦建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開(kāi)工備案、開(kāi)辦煤礦準(zhǔn)入、煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、煤礦生產(chǎn)能力確認(rèn)的初審上報(bào)和權(quán)限范圍內(nèi)的管理服務(wù)。六是負(fù)責(zé)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作，參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。七是指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。按照事故應(yīng)急預(yù)案開(kāi)展應(yīng)急救援，參與煤礦安全事故調(diào)查處理。八是組織、協(xié)調(diào)煤炭行業(yè)從業(yè)人員教育培訓(xùn)工作，抽查督察持證上崗情況。九是承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2016年度主要有：煤炭行業(yè)管理、煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法、煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)礦井建設(shè)、固定資產(chǎn)投資、煤礦轉(zhuǎn)型升級(jí)、煤礦信息化建設(shè)等重點(diǎn)工作。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
曲靖市煤炭工業(yè)局納入2016年部門(mén)決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，全額撥款的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，市煤炭企業(yè)1個(gè)等。
1.行政單位：曲靖市煤炭工業(yè)局機(jī)關(guān)編制37人。
2.全額撥款事業(yè)單位：市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法支隊(duì)編制12人。
3.全額撥款事業(yè)單位：市礦山應(yīng)急救援指揮中心編制13人。
4.全額撥款事業(yè)單位：市煤礦安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心編制8人。
5.其他事業(yè)單位：市煤炭設(shè)計(jì)研究院編制22人。
6.煤炭企業(yè)離休2人。
（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市煤炭工業(yè)局2016年末實(shí)有人員編制92人，其中：行政編制37人，事業(yè)編制55人（含其他事業(yè)人員22人）；在職在編實(shí)有84人，其中：行政人員34人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員50人（含其他事業(yè)人員20人）。
離退休人員21人。其中：離休3人（行政離休1人、企業(yè)離休2人），退休18人（行政退休15人、事業(yè)退休3人）。
實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛3輛，其中：行政單位（機(jī)關(guān)）在編實(shí)有車輛1輛，事業(yè)單位在編實(shí)有車輛2輛。因工作需要，另從租車平臺(tái)租用1輛。
 

 

2016年人員基本信息表
單位性質(zhì)	人數(shù)									在編實(shí)有車輛數(shù)
	實(shí)有         人數(shù) 合計(jì)	在職在編實(shí)有人數(shù)			離退休人數(shù)			遺屬	其他
		小計(jì)	行政	事業(yè)	小計(jì)	離休	退休
行政單位	59	34	34		16	1	15	3	6	1
事業(yè)單位	53	50		50	3		3			2
煤炭企業(yè)	2				2	2
合   計(jì)	114	84	34	50	21	3	18	3	6	3

 
第二部分  2016年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部門(mén)  2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2016年曲靖市煤炭工業(yè)局決算總收入3041萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3011萬(wàn)元，占總收入的99.01%；其他收入30萬(wàn)元，占總收入的0.99%。與上年對(duì)比減少2284.09萬(wàn)元收入，主要系減少煤礦關(guān)閉礦井中央補(bǔ)助、轉(zhuǎn)型升級(jí)等項(xiàng)目收入。
二、支出決算情況說(shuō)明
部門(mén)決算總支出2713.50萬(wàn)元，其中：基本支出882.30萬(wàn)元，占總支出的32.52％；項(xiàng)目支出1831.20萬(wàn)元，占總支出的67.48％。與上年對(duì)比減少2354.98萬(wàn)元支出, 主要系減少煤礦關(guān)閉礦井中央補(bǔ)助、轉(zhuǎn)型升級(jí)等項(xiàng)目支出。
（一）基本支出情況。
2016年用于保障曲靖市煤炭工業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出882.30萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加153.01萬(wàn)元,主要是增加在職人員、離退休人員工資待遇。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出623萬(wàn)元，占基本支出的70.61％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出72.59萬(wàn)元，占基本支出的8.23％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（主要是離退休人員工資待遇）支出185.40萬(wàn)元，占基本支出的21.01%，其他資本性支出1.31萬(wàn)元，占基本支出的0.15%。
（二）項(xiàng)目支出情況。
2016年用于保障曲靖市煤炭工業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1831.20萬(wàn)元，其中：煤炭安全項(xiàng)目支出（煤礦安全信息化建設(shè)及煤礦轉(zhuǎn)型升級(jí)）782.10萬(wàn)元，占總項(xiàng)目支出的42.71%；一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目支出（煤礦安全培訓(xùn)、專家會(huì)診及煤炭規(guī)劃設(shè)計(jì)）904.76萬(wàn)元，占總項(xiàng)目支出的49.41%，其他項(xiàng)目支出（政府綜合考核及煤炭企業(yè)部分職工分流安置）144.34萬(wàn)元，占總項(xiàng)目支出的7.88%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市煤炭工業(yè)局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2629.71萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的96.91%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出113.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.17%，主要用于行政、事業(yè)單位離退休人員工資福利支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出74.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.74%，主要用于行政、事業(yè)單位在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
3.資源勘探信息等（類）支出2321.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.56%，主要用于在職人員、駐礦監(jiān)督員、臨時(shí)聘用人員工資待遇、煤礦安全發(fā)展、煤礦安全信息化建設(shè)、煤礦轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目、煤礦安全培訓(xùn)及聘請(qǐng)專家進(jìn)行第三方隱患排查會(huì)診工作。
4.住房保障（類）支出59.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.21%，主要用于保障職工交納住房公積金。
5．其他（類）支出144.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.32%，主要用于政府綜合考核工作。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
曲靖市煤炭工業(yè)局2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額3.69萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.69萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2016年預(yù)計(jì)數(shù)減少2.81萬(wàn)元，減少的主要是實(shí)行內(nèi)部控制，壓縮行政運(yùn)行成本開(kāi)支的有效性和實(shí)用性。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2016年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2016年預(yù)計(jì)數(shù)減少0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年納入財(cái)政供養(yǎng)1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.69萬(wàn)元，比2016年預(yù)算減少2.81萬(wàn)元，主要用于保障全市煤礦安全督查工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2016年共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待41批次，352人，接待費(fèi)開(kāi)支3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)比2016年預(yù)計(jì)數(shù)減少0萬(wàn)元，主要用于接待中央、省兩級(jí)相關(guān)部門(mén)的督查檢查所產(chǎn)生的費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.90萬(wàn)元，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、電話郵政費(fèi)、物業(yè)管理、租賃費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行及添置辦公設(shè)施設(shè)備等。
（二）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
（三）政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況
2016年度政府采購(gòu)執(zhí)行經(jīng)費(fèi)為6.3萬(wàn)元，比預(yù)算少3.7萬(wàn)元，降幅為37%，主要是單位在職公務(wù)人員為完成本職工作采購(gòu)的辦公電子設(shè)施設(shè)備等。
（四）專業(yè)名詞解釋
1.部門(mén)決算：是指一級(jí)預(yù)算單位（含二級(jí)預(yù)算單位）對(duì)年度基本支出和項(xiàng)目支出執(zhí)行情況進(jìn)行結(jié)算，檢驗(yàn)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況。
2.基本支出：是指單位在職人員、離退休人員的工資薪酬、保險(xiǎn)等福利待遇及保證單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的必要經(jīng)費(fèi)支出。
3.項(xiàng)目支出：是指單位為完成黨中央、國(guó)務(wù)院、省、市各級(jí)交給的重點(diǎn)工作項(xiàng)目而形成的必要經(jīng)費(fèi)支出。
 
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/1126/20181126112752199.xls