曲靖市民政局2018年部門預(yù)算編制說明

 
第一部分 曲靖市民政局2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市民政局2018年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
 
 
   
        一、基本職能及主要工作
      （一）部門主要職責(zé)
        曲靖市民政局為市政府組成部門，職能職責(zé)按照曲政辦發(fā)[2010]205號《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市民政局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》要求執(zhí)行，主要工作職責(zé)是編制全市民政事業(yè)中長期及短期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；擬訂救災(zāi)工作方案，組織協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，落實(shí)自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，組織核查、評估上報(bào)災(zāi)情及災(zāi)后重建、救災(zāi)捐贈工作；擬訂城鄉(xiāng)救助長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療和臨時(shí)救助、農(nóng)村五保和敬老院建設(shè)工作；負(fù)責(zé)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作，負(fù)責(zé)優(yōu)待撫恤和烈士褒揚(yáng)等要作；負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部等安置工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核、申報(bào)工作。負(fù)責(zé)制定殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、對殯葬工作管理、監(jiān)督等工作，負(fù)責(zé)加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)和社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)民間組織管理工作等工作。
       （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
        單位內(nèi)設(shè)13個(gè)行政科室（辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、社會救助科、安置科、救災(zāi)科、雙擁科、殯葬管理科、優(yōu)撫科、民間組織管理科、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)科、區(qū)劃地名科、社會組織黨建科、社會福利和社會事務(wù)科）、1個(gè)機(jī)關(guān)黨委、直屬6家全額撥款事業(yè)單位（市經(jīng)常性社會捐助接收辦公室、市居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心、市兒童福利院、市救助管理站、市軍隊(duì)飲食供應(yīng)站、市軍隊(duì)干部休養(yǎng)所）、直屬1家自收自支事業(yè)單位（市福利彩票管理中心）和1個(gè)掛靠全額撥款事業(yè)單位（市慈善總會辦室）。其中：直屬經(jīng)常性社會捐助接收工作站、市居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心財(cái)務(wù)核算及市慈善總會辦公室人員經(jīng)費(fèi)支出核算統(tǒng)一由局機(jī)關(guān)管理，其他5家事業(yè)單位財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。
        （三）重點(diǎn)工作概述
          2018年重點(diǎn)工作是全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念。切實(shí)強(qiáng)化困難群眾兜底保障；扎實(shí)提升救災(zāi)工作水平；大力推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)和社會福利事業(yè)發(fā)展；全面落實(shí)擁軍優(yōu)撫安置政策；加強(qiáng)基層政權(quán)和社會組織管理，完善村（社區(qū)）黨組織領(lǐng)導(dǎo)的村（居）民自治機(jī)制，建立健全社區(qū)民主協(xié)商機(jī)制；加強(qiáng)社會事務(wù)規(guī)范化管理。
         二、預(yù)算單位基本情況
       納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的所屬單位共5個(gè)，分別是局機(jī)關(guān)、市兒童福利院、市軍隊(duì)飲食供應(yīng)站、市軍隊(duì)干休所、市收容遣送站，其中：行政單位1 個(gè)，全額撥款事業(yè)單位4個(gè)。單位在職在編實(shí)有人數(shù)102人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)102人；在編實(shí)有車輛7輛（不含直屬４家事業(yè)單位編制外車輛7輛）。離退休人員54人，其中：離休1人，退休47人。以上人員不含軍隊(duì)干休所管理的軍隊(duì)移交政府的離退休人員130人。
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共5個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位5個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制117人，其中：行政編制 36人，事業(yè)編制81人。在職實(shí)有103人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)103人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 129人，其中： 離休16人，退休 113人。
車輛編制7輛，實(shí)有車輛13輛。
        三、預(yù)算單位收入情況
       （一）部門財(cái)務(wù)收入情況
         2018年部門財(cái)務(wù)總收入17871.51萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16501.51萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1370萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
       （二）財(cái)政撥款收入情況
         2018年部門財(cái)政撥款收入 17871.51萬元，其中:本年收入17871.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16501.51萬元（本級財(cái)力16130.51萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償371萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1370萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
         四、預(yù)算單位支出情況
       2018年部門預(yù)算總支出 17871.51萬元。財(cái)政撥款安排支出 17871.51萬元，其中，基本支出1925.17萬元，項(xiàng)目支出15946.34萬元。
      （一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
        按支出功能科目分組，用于社會保障和就業(yè)支出——民政管理事務(wù)支出科目2378.71萬元，主要反映完成民政行政工作任務(wù)和民政社會事務(wù)發(fā)展方面的支出；社會保障和就業(yè)——行政事業(yè)單位離退休支出科目104.05萬元，主要反映行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)管理經(jīng)費(fèi)等；社會保障和就業(yè)——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目154.28萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金交納情況；“社會保障和就業(yè)——撫恤”支出科目482.82萬元，主要反映復(fù)員退伍軍人困難補(bǔ)助及生活提標(biāo)等方面的支出；“社會保障和就業(yè)——退役安置”支出科目649.68萬元，主要反映退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償及生活補(bǔ)助、技能培訓(xùn)、軍體管理機(jī)構(gòu)等方面的支出；“社會保障和就業(yè)——社會福利”支出科目5661.41萬元，主要反映孤兒生活補(bǔ)助、其他社會福利支出及鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村級公益性公墓建設(shè)、火化補(bǔ)助等方面的支出；社會保障和就業(yè)支出——殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼”支出科目850萬元，主要反映殘疾人護(hù)理及生活方面補(bǔ)助；“社會保障和就業(yè)支出——最低生活保障”支出科目4939萬元，主要反映城鄉(xiāng)低保對象生活補(bǔ)助；“社會保障和就業(yè)支出——臨時(shí)救助”支出科目188.57萬元，主要反映流浪乞討人員救助方面支出；“社會保障和就業(yè)支出——特困人員救助供養(yǎng)”支出科目12萬元，主要反映60年代精減下放人員補(bǔ)助；“社會保障和就業(yè)支出——其他社會保障和就業(yè)支出科目30萬元，主要反映元旦春節(jié)期間民政對象慰問費(fèi)；“醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出——行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助”支出科目530.09萬元，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療保障繳費(fèi)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等方面的支出；“住房保障支出”支出科目89.39萬元，主要反映單位在職職工住房保障方面的支出。
      （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
       按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分組，工資福利支出1545.84萬元，商品和服務(wù)支出1579萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10442.48萬元，資本性支出2934.19萬元，其他支出1370萬元。（其中：基本支出1925.17萬元，項(xiàng)目支出15946.34萬元）。
          五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
        （一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
          暫無相關(guān)情況。
       （二）與中央配套事項(xiàng)
        暫無相關(guān)情況。
       （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
         暫無相關(guān)情況。
         六、政府采購預(yù)算情況
       根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10個(gè)，采購預(yù)算資金477.46萬元。
        七、預(yù)算收支增減變化情況說明
       （一）收入預(yù)算增減變化情況
         2018年市民政局財(cái)務(wù)總收入17871.51萬元，總收入比上年10520.13萬元增加7351.38萬元，增長了69.88%，增加的主要原因是2018年增加預(yù)算市級福采公益金及殯葬改革相關(guān)支出，同時(shí)，其他項(xiàng)目資金隨著補(bǔ)助對象的變化，與上年相比有小幅度的增減，政策性增資增加了在職人員及離退休人員工資。
       （二）支出預(yù)算增減變化情況
        2018年部門預(yù)算總支出17871.51萬元，其中：基本支出1925.17萬元，占總支出的10.77％，項(xiàng)目支出15946.34萬元，占總支出的89.23％。
        1、基本支出預(yù)算增減變化情況。
2018年用于保障市民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1925.17萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、年終一次性獎(jiǎng)、市軍隊(duì)干休所地方補(bǔ)助機(jī)構(gòu)人員及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等工資福利支出1545.83萬元占基本支出的80.3％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）136.38萬元占基本支出的7.08％。離退休人員工資、離退休醫(yī)療費(fèi)、喪葬費(fèi)、撫恤費(fèi)、軍隊(duì)離退休人員和二等乙級傷殘軍人地方配套醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌等對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（含市軍隊(duì)干休所軍休及二等乙級傷殘軍人醫(yī)療統(tǒng)籌）242.96萬元占基本支出的12.62％。
2018年基本支出預(yù)算1925.17萬元比上年1608.97萬元增加了316.2萬元，增長19.65%，主要原因是政策性增資增加了在職人員及離退休人員工資。
        2、項(xiàng)目支出預(yù)算增減變化情況。
       2018年用于保障市民政局機(jī)關(guān)、局屬事業(yè)單位、市民政局分管業(yè)務(wù)工作（含各縣市區(qū)項(xiàng)目）等機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于業(yè)務(wù)工作及項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)費(fèi)支出15946.37萬元，主要用于農(nóng)村低保對象的最低生活保障補(bǔ)助、城市低保對象的最低生活保障補(bǔ)助、城市醫(yī)療救助補(bǔ)助、農(nóng)村醫(yī)療救助補(bǔ)助、優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助、社區(qū)工作人員生活補(bǔ)貼、孤兒生活保障補(bǔ)助、殯葬、自然災(zāi)害救助、退役士兵安置補(bǔ)助、流浪乞討人員救助、擁軍優(yōu)屬、行政區(qū)劃地名普查等開支。
2018年項(xiàng)目資金預(yù)算15946.34萬元，與上年8911.16萬元對比增加7035.18萬元，增長78.95%，增加的主要原因是2018年增加預(yù)算市級福采公益金及殯葬改革相關(guān)支出，同時(shí)，其他項(xiàng)目資金隨著補(bǔ)助對象、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的變化，與上年相比有小幅度的增減。
        八、其他公開信息
      （一）專業(yè)名詞解釋
       以上預(yù)算安排情況中沒有涉及需要解釋的相關(guān)專業(yè)性較強(qiáng)的專用名詞。
     （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
局機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排92.51萬元，主要用于辦公費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)出行租車費(fèi)、工會費(fèi)等方面。
     （三）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
       2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排82.21萬元，比上年75.36萬元增長9%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)67.69萬元，比上年39.51萬元增長71.32%，增加原因是直屬單位市救助站新增車輛購置費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)14.52萬元，比上年35.85萬元減少59.5%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，單位厲行節(jié)約，壓縮接待支出。無因公出國（境）費(fèi)。
      （四）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0307/20180307100258165.xlsx