曲靖市供銷合作社2018年部門預(yù)算

 

公開目錄

 

第一部分 曲靖市供銷合作社2018年部門預(yù)算編制說明

第二部分 曲靖市供銷合作社2018年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

 

 

第一部分

 

曲靖市供銷合作社2018年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹落實黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全市合作經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。指導全市供銷合作社的改革與發(fā)展。

2、對全市供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟組織進行指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)和教育培訓。監(jiān)督社有企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全民主管理制度。對全市供銷社系統(tǒng)的財務(wù)、會計及財產(chǎn)等進行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責，落實資產(chǎn)保值增值責任。對全市供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營情況進行統(tǒng)計分析。

3、加快推進農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；整合農(nóng)村日用消費品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)；完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)；優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)；健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)；強化農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

4、發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強化服務(wù)功能。加強專業(yè)合作服務(wù)；強化農(nóng)村綜合服務(wù)；完善行業(yè)協(xié)會服務(wù)。積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會化服務(wù)體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。

5、推進全市供銷社改革，開放辦社。推進社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度，加快推進投資主體多元化，健全法人治理結(jié)構(gòu)，完善企業(yè)經(jīng)營機制。廣泛吸納各類合作經(jīng)濟組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶合作辦社，共同發(fā)展。

6、指導縣（市）區(qū)供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會，開拓城鄉(xiāng)市場，推進鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。

7、組織開展對職工、社員和農(nóng)民的教育培訓。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人、農(nóng)民實用技能等培訓。

8、承辦曲靖市人民政府和交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市供銷合作社為市級一級預(yù)算單位，共設(shè)6個科（室）、中心：辦公室、人事科、合作指導科、經(jīng)濟發(fā)展科、財務(wù)科、老干中心。

（三）重點工作概述

2018年，曲靖市供銷社將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神，深入推進和落實中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化供銷社改革的決定和省委、省政府關(guān)于推進供銷社改革的實施意見，緊緊圍繞市委、市政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作大局，做好以下 個方面的工作。一是深入推進供銷社綜合改革，落實好“推動農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、探索設(shè)立多種形式的發(fā)展基金、健全聯(lián)合社‘三會’制度”3項全省試點綜合改革工作。二是做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)農(nóng)資供應(yīng)保障，大力興辦農(nóng)民專業(yè)合作社。三是按照上下貫通、聯(lián)合發(fā)展的要求，積極爭取總社、省社社有企業(yè)投資入股或參股控股我市社有企業(yè)，推動社有企業(yè)建立改革升級。四是大力發(fā)展農(nóng)民社員股金服務(wù)合作社，積極推進合作金融發(fā)展，加快推進基層供銷社、農(nóng)民專業(yè)合作社、社員股金服務(wù)社深度融合，建設(shè)生產(chǎn)合作、供銷合作、信用合作“三位一體”新型基層供銷社。五是協(xié)調(diào)推進食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展，認真組織實施《曲靖市“十三五”食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》，努力把食用菌產(chǎn)業(yè)打造成為富民強市的綠色產(chǎn)業(yè)。發(fā)揮供銷優(yōu)勢，切實做好扶貧工作，并在扶貧工作中發(fā)展壯大供銷事業(yè)。六是充分發(fā)揮供銷行業(yè)優(yōu)勢，推動落實《供銷行業(yè)扶貧實施方案》、《曲靖市供銷社食用菌產(chǎn)業(yè)扶貧方案》，落實精準扶貧措施。七是加強自身建設(shè)打造陽光供銷。

二、預(yù)算單位基本情況

曲靖市供銷合作社編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給參公管理事業(yè)單位1個，截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制3人。在職實有財政全供養(yǎng)人員21人，其中：參公管理19人，事業(yè)人員2人。

離退休人員40人，其中： 離休 8人，退休 32人。

車輛編制3輛，實有車輛1輛（公車改革留用1輛）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

曲靖市供銷合作社財務(wù)總收入1561.95萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1561.95萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

曲靖市供銷合作社財政撥款收入1561.95萬元，其中:本年收入1561.95萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)755.26萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1561.95萬元（本級財力1561.95萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

曲靖市供銷合作社部門預(yù)算總支出1561.95萬元。財政撥款安排支出 1561.95萬元，其中，基本支出661.95萬元，項目支出900萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1、208社會保障和就業(yè)支出230.65萬元,主要用于離退休人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、基本養(yǎng)老保險費單位部分等支出;

2、210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出80.28萬元,主要用于交納職工基本醫(yī)療保險、商業(yè)附加險、公務(wù)員醫(yī)療補助、離休干部醫(yī)療費等支出;

3、216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1227.94萬元,主要用于保障曲靖市供銷社機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費，以及落實供銷社綜合改革目標任務(wù)開展的建立供銷合作基金、發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)、發(fā)展農(nóng)村互助合作金融等項目支出;

4、220住房保障支出23.08萬元。主要用于交納職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組情況是：

1、301工資福利支出379.36萬元，其中：基本支出379.36萬元，項目支出0萬元。反映單位在職職工的各類勞動報酬及交納的社會保障繳費、住房公積金等支出。

2、302商品服務(wù)支出314.23萬元，其中：基本支出44.23萬元，項目支出270萬元。反映單位按照定員定額標準測算的辦公經(jīng)費、會議費、培訓費、公務(wù)用車運行維護費支出，以及項目經(jīng)費中安排用于全市供銷社系統(tǒng)綜合改革項目建設(shè)、開展業(yè)務(wù)培訓、學習交流等方面支出。 

3、303對個人和家庭的補助支出238.36萬元，其中基本支出238.36萬元，項目支出0元。反映單位離退休人員經(jīng)費、醫(yī)療費、遺屬生活補助、813人員生活補助等。

4、312對企業(yè)補助630萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出630萬元。反映用于建立供銷合作基金、發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)及發(fā)展農(nóng)村互助合作金融服務(wù)等方面的支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

曲靖市供銷合作社2018年部門預(yù)算沒有列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付的項目。

（二）與中央配套事項

曲靖市供銷合作社2018年無與中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市供銷合作社2018年無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，采購預(yù)算資金27.32萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預(yù)算661.95萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比增長18.32%。增長的主要原因是政策性增資提標，導致人員工資支出增加。

（二）項目支出預(yù)算900萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比減少10%，減少的原因是2018年曲靖市收支矛盾突出，為緩解支出壓力，大力壓縮項目支出，按照要求壓縮了10%。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出：是指為保障行政單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

5.項目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

6.工資福利支出：是指行政單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

7.商品和服務(wù)支出：是指行政單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。

8.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6. 機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2018年我單位安排機關(guān)運行經(jīng)費44.23萬元，主要用于單位日常公用經(jīng)費支出，比2017年預(yù)算安排數(shù)小幅增長了2.3%，原因是離退休干部公用經(jīng)費提高標準引起。

（三）“三公”經(jīng)費安排

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排12.35萬元，同比減少1.07萬元，減8%。其中：因公出國（境）費2017年和2018年均為零預(yù)算；公務(wù)用車運行費4.8萬元，同比減少0.14萬元，減3%；公務(wù)接待費7.55萬元，同比減少1.21萬元，減14%。預(yù)算減少主要是考慮貫徹厲行節(jié)約要求以及進一步規(guī)范管理公務(wù)接待活動，壓縮相關(guān)支出預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

曲靖市供銷合作社屬于為農(nóng)服務(wù)的合作經(jīng)濟組織，資產(chǎn)主要是由建社以來多年的收益積累、社員股金和市屬企業(yè)改制后剩余資產(chǎn)等組成，屬于供銷合作社集體所有，資產(chǎn)未納入到國有資產(chǎn)管理范圍，所以單位沒有國有資產(chǎn)。

（五）重點績效評價結(jié)果

曲靖市財政局委托第三方事務(wù)所對曲靖市供銷合作社2017年度重點項目支出進行了績效評價。事務(wù)所從項目決策、項目管理和項目績效三個方面設(shè)立六個二級指標、二十一個三級指標按照不同權(quán)重進行量化評價，項目績效評價綜合得分為93.5分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

曲靖市供銷合作社2018年預(yù)算安排項目支出900萬元，按照市級財政預(yù)算績效管理辦法的要求，單位年初編制了項目支出績效目標，績效目標將隨資金分配文件一起下達到各項目單位，預(yù)算項目實施完成后組織項目單位對照績效目標開展部門整體支出和項目績效自評，績效評價結(jié)果通過門戶網(wǎng)站向社會公開。

 

第二部分

曲靖市供銷合作社2018年部門預(yù)算表見附件1