曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算編制說明

目錄
第一部分 曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局
2018年部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)和下屬單位（曲靖市食品藥品檢驗檢測中心和曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心）的收支全部包含在部門預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)貫徹實施食品（含餐飲服務(wù)食品、食品添加劑、保健食品，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和政策。參與起草有關(guān)規(guī)范性文件并組織實施，推動建立落實食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任、各級政府負(fù)總責(zé)的機(jī)制，建立食品藥品安全重大信息直報制度，并組織實施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險。
    2.負(fù)責(zé)食品行政許可的監(jiān)督實施。建立食品安全隱患排查治理機(jī)制，制定食品安全檢查年度計劃、整頓治理方案并組織落實。建立食品安全信息統(tǒng)一公布制度，公布重大食品安全信息。參與制定食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃，根據(jù)食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作。
    3.監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度。監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。組織開展藥品、醫(yī)療器械和化妝品的監(jiān)督抽樣工作。組織實施化妝品監(jiān)督管理辦法。配合實施國家基本藥物制度。
4.監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品等方面的行政許可。承擔(dān)上級下放和委托的有關(guān)審批事項。推進(jìn)落實有關(guān)行政審批制度改革，負(fù)責(zé)行政審批的組織協(xié)調(diào)。
5.監(jiān)督實施食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度，規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制，組織查處重大違法行為。依法處理有關(guān)食品藥品安全的咨詢、投訴、舉報；監(jiān)督實施問題產(chǎn)品召回和處置制度；負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、保健食品廣告的監(jiān)測檢查，并按規(guī)定做好違法廣告移送有關(guān)部門的工作。
6.負(fù)責(zé)建立藥品、化妝品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系，并開展監(jiān)測和報告工作，指導(dǎo)全市藥物濫用監(jiān)測、藥物依賴防治康復(fù)工作。
7.負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督食品藥品安全事故查處落實情況。
8.負(fù)責(zé)制定食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推動食品藥品檢驗檢測體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)以及與食品藥品監(jiān)督管理有關(guān)的對外交流與合作。指導(dǎo)有關(guān)行業(yè)協(xié)會、專業(yè)學(xué)會的工作。推進(jìn)誠信體系建設(shè)。
10.監(jiān)督指導(dǎo)縣（市、區(qū)）和曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)食品藥品監(jiān)督管理工作。
11.承擔(dān)曲靖市人民政府食品安全委員會日常工作，負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，牽頭查處重特大食品安全事故，督促檢查縣（市、區(qū)）人民政府和曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會履行食品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評價。
12.承辦曲靖市人民政府、曲靖市人民政府食品安全委員會交辦的其他事項。
（二）曲靖市食品安全委員會辦公室職能
食品安全委員會辦公室為食品安全委員會的具體辦事機(jī)構(gòu)，辦公室負(fù)責(zé)落實食品安全委員會會議議定和交辦事項，其主要職責(zé)如下：
1.研究擬訂食品安全工作規(guī)劃及有關(guān)政策、措施。
2.協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬定食品安全工作年度計劃、工作方案。
3.組織起草食品安全工作的督導(dǎo)檢查、考核方案。
4.承辦委員會召開的會議和重要活動。
5.督查委員會會議議定事項的落實情況。
6.定期、不定期編纂、發(fā)布食品安全信息簡報。
7.食品安全委員會交辦的其它工作。
8.各成員單位在食品安全委員會領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)工作職責(zé)開展食品安全監(jiān)管工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
    根據(jù)職責(zé)，曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局設(shè)14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正科級）：辦公室 、綜合協(xié)調(diào)與考評科、食品生產(chǎn)監(jiān)管科、食品流通監(jiān)管科、餐飲食品監(jiān)管科、藥品生產(chǎn)監(jiān)管科、藥品流通監(jiān)管科、醫(yī)療器械監(jiān)管科、保健食品化妝品監(jiān)管科、應(yīng)急管理與投訴舉報科、行政審批科、政策法規(guī)與信息化科、裝備財務(wù)科、曲靖市食品藥品稽查支隊。
（三）重點工作概述
1.圍繞食品安全質(zhì)量提升工程重點抓好五個方面的工作
一是抓實抓好食品小作坊小攤販、農(nóng)貿(mào)市場的綜合整治、規(guī)范提升。建立完善相關(guān)監(jiān)管制度，全面完成食品生產(chǎn)加工小作坊、食品攤販的登記備案工作，督促市食安委相關(guān)成員單位制定出臺食品生產(chǎn)加工小作坊園區(qū)、食品攤販集中生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化食用農(nóng)產(chǎn)品交易市場發(fā)展規(guī)劃和配套措施。二是抓實抓好餐飲業(yè)質(zhì)量提升工作，對餐飲服務(wù)單位全面實行量化分級動態(tài)管理，全面推廣大中型餐飲企業(yè)和學(xué)校食堂 “明廚亮灶”。加快推進(jìn)餐廚廢棄物集中收集、資源化利用和無害化處理體系建設(shè)。三是加快推進(jìn)地方特色食品的品牌培育與提升，不斷擴(kuò)大地方綠色優(yōu)質(zhì)特色健康食品的覆蓋面和影響力。四是全面推進(jìn)食品產(chǎn)業(yè)與文化、旅游和健康產(chǎn)業(yè)的有機(jī)融合，推廣好“食安品牌”，傳播好“曲靖味道”。五是加大農(nóng)業(yè)面源污染綜合治理，加快推進(jìn)食用農(nóng)產(chǎn)品綠色化、優(yōu)質(zhì)化、特色化、品牌化，不斷提升食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。
2.圍繞示范創(chuàng)建工程重點抓好五個方面的工作
一是抓實抓好市級食品藥品安全鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鞏固提升和第三批創(chuàng)建工作，進(jìn)一步完善落實責(zé)任到人的網(wǎng)格化監(jiān)管制度。二是全面加強(qiáng)農(nóng)村邊沿地區(qū)食藥安全的監(jiān)管整治工作，啟動并抓實抓好“便民安全藥柜”工作實施，確保農(nóng)村地區(qū)食藥安全。三是抓實抓好 “放心肉菜示范超市”的深入創(chuàng)建和引領(lǐng)示范工作。四是抓實抓好食品安全教育示范基地建設(shè)。五是抓實抓好國家和省級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建工作，繼續(xù)開展好食品藥品安全示范村、示范街、示范店（企業(yè)）創(chuàng)建，形成食品藥品安全五級聯(lián)創(chuàng)格局。
3.圍繞智慧監(jiān)管工程重點抓三個方面的工作
一是基本完成軟件平臺建設(shè)。二是基本建成以企業(yè)數(shù)據(jù)為核心的企業(yè)監(jiān)管系統(tǒng)、以產(chǎn)品數(shù)據(jù)為核心的產(chǎn)品追溯系統(tǒng)、以移動執(zhí)法終端為載體的監(jiān)管執(zhí)法平臺。三是在年底前實現(xiàn)大中型餐飲單位和學(xué)校食堂廚房等重點部位24小時視頻監(jiān)管，基本實現(xiàn)食藥監(jiān)管的智慧化。
4.圍繞能力提升工程重點抓好三個方面的工作
一是抓實抓好以檢驗檢測能力為重點的技術(shù)支撐體系建設(shè)，市食品藥品檢驗檢測中心建成投入使用，宣威市、羅平縣區(qū)域檢驗檢測中心的檢驗檢測范圍和能力再上臺階，基本滿足轄區(qū)內(nèi)檢驗檢測需求。二是抓實抓好縣、鄉(xiāng)監(jiān)管執(zhí)法裝備的配備和使用培訓(xùn)，確保充分發(fā)揮作用。三是抓實抓好監(jiān)管執(zhí)法隊伍的法治能力和業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)提升，適應(yīng)監(jiān)管工作需要。
5.圍繞社會共治工程重點抓好五個方面的工作
一是抓實抓好部門聯(lián)動、齊抓共管、無縫對接的全過程監(jiān)管機(jī)制建設(shè)，部門監(jiān)管合力明顯增強(qiáng)。二是抓實抓好行刑銜接、聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制的推廣落實，始終保持對違法犯罪行為的高壓嚴(yán)打態(tài)勢。三是抓實抓好飛行檢查、突擊檢查、隨機(jī)抽查的制度落實，全面加強(qiáng)源頭嚴(yán)防、過程嚴(yán)管、風(fēng)險嚴(yán)控的系統(tǒng)治理措施，綜合運用日常監(jiān)管、監(jiān)督抽檢、執(zhí)法辦案、信息公開四種手段，不斷強(qiáng)化提升監(jiān)管執(zhí)法的綜合效益。四是全面加強(qiáng)食藥安全宣傳陣地建設(shè)，抓實抓好食藥安全宣傳引導(dǎo)工作，及時全面公開監(jiān)督抽檢、監(jiān)管執(zhí)法信息，推動構(gòu)建社會共治格局。五是抓實抓好事故防范、安全預(yù)警、輿情監(jiān)測、應(yīng)急處置工作，及時妥善處置突發(fā)情況。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共3個，分別是曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)、曲靖市食品藥品檢驗檢測中心和曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心，其中：行政單位1個（曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)），事業(yè)單位2個（曲靖市食品藥品檢驗檢測中心和曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心）。全部為財政全供養(yǎng)。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制94人，其中：行政編制55人，事業(yè)編制39人；在職實有100人，財政全供養(yǎng)100人；退休人員 20人；車輛編制8輛，實有車輛12輛。
（一）曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)基本情況：在職人員編制55人，現(xiàn)有在職職工63人，其中：正處實職1人，副處實職3人，調(diào)研員1人，副調(diào)研員2人，正科25人，副科13人，科員16人，工勤人員2人；退休人員7人；車輛編制8輛，實有車輛8輛。
（二）曲靖市食品藥品檢驗檢測中心基本情況：在職人員編制33人，現(xiàn)有在職職工31人，其中：正高2人，副高7人，中職10人，初級9人，技術(shù)工人3人；退休人員13人。車輛編制0輛，實有車輛2輛。
（三）曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測中心基本情況：在職人員編制6人，現(xiàn)有在職職工6人，其中：副高1人，中職2人，初級2人，技術(shù)工人1人。車輛編制0輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入3,317.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款3,317.82萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 3,317.82萬元，其中:本年收入3,317.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,317.82萬元（本級財力3,275.82萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助24.00萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償18.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 3,317.82萬元。財政撥款安排支出 3,317.82萬元，其中，基本支出1,835.82萬元，占總支出的55.33％；項目支出1,482.00萬元，占總支出的44.67％。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出228.23萬元，主要用于退休人員退休費及公用經(jīng)費、基本養(yǎng)老保險費單位交納部分經(jīng)費等方面的支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,988.09萬元，主要用于人員工資及公用經(jīng)費；交納職工基本醫(yī)療保險、商業(yè)附加險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；國家食品安全城市創(chuàng)建試點經(jīng)費；食品藥品安全鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)創(chuàng)建經(jīng)費；食品藥品醫(yī)療器械及保健食品化妝品安全綜合監(jiān)管等方面的支出。
3.住房保障支出101.50萬元，主要用于交納職工住房公積金經(jīng)費的支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按部門支出經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1,835.82萬元，項目支出1,482.00萬元）具體如下：
1.工資福利支出1,594.59萬元(其中：基本支出1,594.59萬元，項目支出0萬元)；
2.商品和服務(wù)支出1,634.42萬元(其中：基本支出168.42萬元，項目支出1,466.00萬元)；
3.對個人和家庭的補(bǔ)助72.81萬元(其中：基本支出72.81萬元，項目支出0萬元)； 
4.資本性支出（基本建設(shè)）16.00萬元(其中：基本支出0萬元，項目支出16.00萬元)。
 (三)  “三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況
2018年預(yù)算本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，堅決貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增原則的規(guī)定，曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局本級及直屬單位2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排80.66萬元，比2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排92.82萬元下降12.16萬元，降幅13.10%，具體如下：
1.因公出國（境）費主要用于出國（境）期間的住宿費、差旅費、培訓(xùn)費等支出。2018年安排5.00萬元，與 2017年安排5.00萬元相比未變化。
2.公務(wù)接待費主要用于機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的住宿費、用餐費等支出。2018年安排18.79萬元，比2017年安排21.98萬元下降3.17萬元，降幅14.44%。下降主要原因是進(jìn)一步貫徹落實“八項”規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待的范圍和標(biāo)準(zhǔn)。
3.公務(wù)用車購置及運行包括公務(wù)用車購置費和公務(wù)用車運行費，2018年安排56.87萬元，比2017年安排65.86萬元下降8.99萬元，降幅13.65%。其中：公務(wù)用車購置費主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車報廢更新，2018年安排25萬元，與2017年安排25.00萬元相比未變化；公務(wù)用車運行費，主要用于機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位對食品、藥品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械實施監(jiān)督管理工作所發(fā)生的執(zhí)法執(zhí)勤用車燃油費、維修費、過路費、保險費等支出）；2018年安排31.87萬元，比2017年安排40.86萬元下降8.99萬元，降幅22.00%。下降主要原因是嚴(yán)格落實公務(wù)用車管理制度，合理安排調(diào)度執(zhí)法執(zhí)勤用車，減少運行成本。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況。
（二）與中央配套事項
無與中央配套事項預(yù)算。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項預(yù)算。
六、政府采購預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，采購預(yù)算資金1,490.06萬元，其中：辦公設(shè)備15.20萬元，辦公家具3.77萬元，“智慧+食品藥品安全”監(jiān)管項目929.09萬元，食品安全監(jiān)（檢）測能力建設(shè)項目542.00萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年部門預(yù)算總收入3,317.82萬元，比上年部門預(yù)算總收入1,992.30萬元增加1,325.52萬元，漲幅66.53%；2018年部門預(yù)算總支出3,317.82萬元，比上年部門預(yù)算總支出1,992.30萬元增加1325.52萬元，漲幅66.53%；變動原因如下：
（一）基本支出預(yù)算變動的主要原因：
2018年基本支出預(yù)算1,835.82萬元，比上年基本支出預(yù)算1,519.30萬元增加316.52萬元，漲幅20.83%，增加原因是系政策性增資。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因：
2018年項目支出預(yù)算1,482.00萬元，比上年項目支出預(yù)算473.00萬元增加1,009.00萬元，漲幅213.32%，增長原因是2018年將國家食品安全城市創(chuàng)建試點工作的食品安全監(jiān)督抽檢、“放心肉菜示范超市”創(chuàng)建、食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場（農(nóng)貿(mào)市場）檢測體系建設(shè)、餐飲業(yè)質(zhì)量安全提升等經(jīng)費納入年度預(yù)算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4. 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
5. 項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
   8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。 
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
2018年部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算118.30萬元，主要用于保障全局工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費，福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）財政部門預(yù)算批復(fù)情況
曲靖市財政局于2018年2月22日下達(dá)《曲靖市財政局關(guān)于批復(fù)2018年市直社保部門預(yù)算的通知（曲財社〔2018〕1號）》文件，批復(fù)了曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算。
（五）部門預(yù)算績效情況說明
2018年曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局部門整體績效目標(biāo)及項目預(yù)算績效目標(biāo)，嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。2018年曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局部門項目預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及項目資金1,482.00萬元，其中：市本級財政安排1,440.00萬元，非稅列支成本性返還42.00萬元。各項目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2018年預(yù)算執(zhí)行過程中，曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，以整體績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，細(xì)化各項目經(jīng)費支出的質(zhì)量指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、效益指標(biāo)，對項目的組織實施進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，強(qiáng)化評價結(jié)果運用，不斷提高財政資金配置和使用效益。

附件：曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局部門預(yù)算表

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