曲靖市商務局2018年部門預算編制說明

目錄
 
第一部分 曲靖市商務局2018年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市商務局2018年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
  一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
根據(jù)曲靖市人民政府辦公室《關于印發(fā)曲靖市商務局主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)〔2010〕192號），曲靖市商務局為曲靖市人民政府的組成部門，正處級。主要職責包括：一是貫徹落實國家、省和市關于國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和對外經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策、措施和工作部署，負責擬訂全市內(nèi)外貿(mào)易、對外經(jīng)濟合作和外商投資的有關政策措施并組織實施。二是負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整，指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)服務業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。三是會同有關部門擬訂全市國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬訂引導資金投向市場體系建設的政策措施；指導全市大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作；推進農(nóng)村市場體系建設，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。四是承擔牽頭協(xié)調(diào)全市整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任。推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。五是負責全市重要消費品儲備管理和市場調(diào)控的有關工作，會同有關部門組織實施重要生產(chǎn)資料流通管理；負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按照分工負責重要消費品、儲備管理和調(diào)控工作，按照有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。六是貫徹執(zhí)行國家進出口商品管理政策，會同有關部門擬訂進出口發(fā)展規(guī)劃，組織實施全市進出口計劃；負責全市進出口配額、許可證的申請和組織實施，指導全市貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設。七是貫徹執(zhí)行對外技術貿(mào)易、國家進出口管制，以及鼓勵技術和成套設備出口的政策；負責推進全市進出口貿(mào)易標準化體系建設；依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口的技術和引進技術的出口與再出口工作。八是牽頭擬訂全市服務貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展有關工作，會同有關部門擬訂促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。九是貫徹執(zhí)行國家和省對東盟國家貿(mào)易政策，會同有關部門擬訂曲靖市與東盟國家的經(jīng)濟技術合作項目的管理細則和措施并組織實施。十是負責承擔全市指導協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易有關工作的責任。建立進出口公平貿(mào)易預警機制，組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導協(xié)調(diào)國外對曲靖市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及有關工作。十一是指導全市外商投資工作，分析研究全市外商投資情況，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；依法核準規(guī)定限額內(nèi)的外商投資項目及其變更事項；審核轉(zhuǎn)報涉及配額、許可證管理和國家、省審批的外商投資項目，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況，指導和管理全市投資促進及外商投資企業(yè)的審批和進出占工作。十二是負責全市對外經(jīng)濟技術合作工作，貫徹執(zhí)行對外經(jīng)濟技術合作政策，指導和監(jiān)督對外承包工程、勞務合作、設計咨詢等業(yè)務的管理，依法審核轉(zhuǎn)報市內(nèi)企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）、對外承包工程、勞務合作、設計咨詢等業(yè)務并實施指導、管理和監(jiān)督，負責國際援助資金的申請和管理工作。十三是參與全市對外開放目標責任制的建立和考核工作，歸口管理全市商務涉外工作，參與外國政府、國際組織商務代表團及重要外商的外事接待工作。十四是承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。

• 機構設置情況

根據(jù)上述職責，曲靖市商務局內(nèi)設14個科室：辦公室、政策法規(guī)科、市場秩序科、商貿(mào)服務管理科、市場體系建設科、市場運行調(diào)節(jié)科、對外貿(mào)易管理科、外國投資管理科、對外經(jīng)濟合作科、藥品流通管理科、信息宣傳科、人事教育科、機關黨委、離退休人員管理辦公室。

（三）重點工作概述
順應新時代，努力新作為，務求新成效，推動全市商務事業(yè)再上新臺階。2018年實現(xiàn)社會消費品零售總額增長12%，達到712億元；外貿(mào)進出口增長20%，達到104618萬美元；現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)完成增加值增長9.5%，達到350億元。商貿(mào)流通領域固定資產(chǎn)投資完成增長23%，完成154億元。
1. 深入開展內(nèi)貿(mào)流通創(chuàng)新推動供給側(cè)結(jié)構性改革行動，千方百計擴大消費規(guī)模。深入開展加快內(nèi)貿(mào)流通創(chuàng)新推動供給側(cè)結(jié)構性改革擴大消費專項行動，推動批發(fā)零售住宿餐飲行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。積極爭取和落實好各級促進政策；積極引導舉辦節(jié)慶消費、旅游消費、各種展會等促銷活動，培育消費增點。
2. 積極培育進出口增點，千方百計擴大對外貿(mào)易擴規(guī)模。一是著力抓好各級外貿(mào)促進政策的落實。貫徹好《曲靖市人民政府關于進一步加快對外經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展的實施意見》，確保市級和縣（市、區(qū)）促進政策配套落實到位。二是著力推動高原特色農(nóng)產(chǎn)品出口加工基地、外向型出口加工貿(mào)易基地、冶金化工出口深加工基地三個開放型經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基地建設。三是著力開拓國際市場。積極引導企業(yè)參加南博會等國內(nèi)進出口商品交易會及其他國際性展會，廣交客戶多接訂單；加大與南亞東南亞及新興市場的經(jīng)貿(mào)合作，鼓勵和支持企業(yè)建設國際營銷和售后服務網(wǎng)絡；引導企業(yè)積極利用出口信用保險擴大產(chǎn)品出口，切實發(fā)揮中信保在規(guī)避風險、促進融資和開拓市場等方面的作用。四是營造貿(mào)易便利化的良好環(huán)境。組織有業(yè)績外貿(mào)企業(yè)和新增備案登記有潛力的外貿(mào)企業(yè)開展專題培訓，力爭當年新增開展自營進出口業(yè)務企業(yè)增加到20戶以上；幫助中小微外貿(mào)企業(yè)充分利用云南省外貿(mào)綜合服務平臺，獲得更多的融資、退稅、報關、物流等綜合服務；加快國際貿(mào)易“單一窗口”建設，推進一體化通關和檢驗檢疫一體化進程；加強與商檢、海關、外管、國稅、銀行等相關部門的溝通合作，共同幫助企業(yè)解決進出口過程中遇到的通關、退稅、結(jié)匯、融資等問題。
3. 發(fā)揮規(guī)劃引領，推進現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是對接重點工程實施精準招商。緊緊圍繞《曲靖市流通節(jié)點專項規(guī)劃》（2016-2030年）和《曲靖市現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2016-2020）明確的7大重點工程，緊盯國內(nèi)外商貿(mào)物流知名企業(yè)，重點引進城市高端商貿(mào)綜合體項目、現(xiàn)代物流綜合服務項目、大型商品交易市場、大型綜合電商平臺等項目。二是緊扣產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進重點項目。提升物流信息化水平，積極發(fā)展多式聯(lián)運、高鐵快運、智能倉儲；加快2 個物流園區(qū)、2 個物流中心、5 個大型交易市場建設；完善農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系，改善城鄉(xiāng)末端配送設施條件；構建三級物流體系和四級快遞物流設施體系。
4. 加快電子商務服務體系建設，推進線上線下互動。繼續(xù)推進互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)村電子商務三年行動計劃，2018年建成麒麟?yún)^(qū)農(nóng)村電子商務運營中心、278個鄉(xiāng)村服務站點，構建農(nóng)村電子商務全覆蓋的融合性網(wǎng)絡體系。結(jié)合現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以普及和深化商貿(mào)流通領域內(nèi)電子商務應用為重點，聚焦本地農(nóng)特產(chǎn)品上行，重點支持規(guī)模以上批發(fā)、零售、餐飲、住宿企業(yè)以及物流企業(yè)和物流園區(qū)運用電子商務，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。抓好宣威、師宗、羅平三個貧困縣（市）電子商務進農(nóng)村示范工作，落實好富民興邊100個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村電商服務站建設及驗收工作。
5. 抓好協(xié)調(diào)服務，加快外資外經(jīng)發(fā)展。做好外商投資企業(yè)負面清單加備案管理工作，用好用活國家利用外資有關政策，大力提升工作水平和服務水平，著力推進新項目的引進、落地和資金到位，促進全市利用外資工作上臺階。抓好境外投資項目，促項目有新進展；貫徹好落實好《曲靖市人民政府辦公室關于促進對外勞務合作的實施意見》和《曲靖市對外勞務合作境外就業(yè)小額擔保貸款暫行辦法》政策，促進對外勞務合作有新的突破和較快發(fā)展。
6. 進一步增強監(jiān)管監(jiān)測能力，維護市場秩序。推進商務行政綜合執(zhí)法工作，牽頭做好打擊侵權假冒工作；加大誠信體系建設力度；深化“雙隨機、一公開”，做好“放管服”的各項工作；積極推進“放心肉菜示范超市”創(chuàng)建活動。鞏固和加強市場監(jiān)測體系建設，進一步提高市場監(jiān)測質(zhì)量；建立健全生活必需品市場供應突發(fā)事件的預警和應急機制，健全生活必需品應急協(xié)調(diào)機構，完善應急預案，有效預防和及時消除因突發(fā)事件引發(fā)的生活必需品市場異常波動，滿足居民日常基本生活需要，維護社會穩(wěn)定。
此外，嚴格按照有關要求，扎實抓好黨風廉政建設、反腐敗工作、意識形態(tài)、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、保密等工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個。財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制40人，其中：行政編制 40人，事業(yè)編制0人。在職實有37人，其中：財政全供養(yǎng) 37人。
離退休人員 103人，其中： 離休 26人，退休 77人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入 5,458.25萬元，其中：一般公共預算4,402.2萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,056.05萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入5,443.25萬元，其中:本年收入4,402.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,041.05萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,402.2萬元（本級財力4,278.2萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入124萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出5,458.25萬元。財政撥款安排支出4278.2萬元，其中：基本支出1376.2萬元，項目支出2902萬元。國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入成本補償124萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出－商貿(mào)事務－行政運行587.16萬元，主要用于發(fā)放機關在職人員工資和保障機關日常運轉(zhuǎn)；
一般公共服務支出－商貿(mào)事務－一般行政管理事務支出2847萬元，主要用于促進社會消費增長和批零住餐銷售額、營業(yè)額增長，促進餐飲業(yè)發(fā)展，培育重點商貿(mào)流通企業(yè)，發(fā)展現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)；支持外貿(mào)提質(zhì)擴量，重點支持農(nóng)產(chǎn)品、機電產(chǎn)品等優(yōu)勢產(chǎn)品出口和資源性產(chǎn)品進出口，促進全市外貿(mào)進出口快速健康發(fā)展；推動曲靖綜合保稅區(qū)、設立海關和進出口檢驗檢疫機構的對外開放平臺建設；推進全市現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展、加快全市電子商務等現(xiàn)代流通方式發(fā)展，促進農(nóng)村商品流通創(chuàng)新，完善城鄉(xiāng)商品流通網(wǎng)絡、國內(nèi)重點展洽會等內(nèi)貿(mào)發(fā)展促進工作。
一般公共服務支出－商貿(mào)事務－國際經(jīng)濟合作50萬元，主要用于支持對外投資、對外承包工程和勞務合作發(fā)展，積極支持我市有比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)“走出去”。
一般公共服務支出－商貿(mào)事務－其他商貿(mào)事務支出5萬元，主要用于曲靖市商務局僑務委員會日常開展活動支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休359.61萬元，主要用于發(fā)放機關離退休人員部分生活費、補助費、遺屬生活費等支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出70.63萬元，主要用于交納職工養(yǎng)老保險。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-其他行政事業(yè)單位離退休支出108.28萬元，主要用于發(fā)放代管商貿(mào)企業(yè)離退休人員部分生活費、補助費及遺屬生活費等支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療164.09萬元，主要用于機關及代管商貿(mào)企業(yè)離退休人員按照規(guī)定標準為職工交納的基本醫(yī)療保險、離休醫(yī)療統(tǒng)籌費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助38.78萬元，主要用于機關公務員醫(yī)療補助繳費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.73萬元，主要用于機關工傷保險、生育保險等繳費。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金40.92萬元，主要用于交納職工住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2018年部門財政撥款支出按經(jīng)濟科目分類，基本支出1376.19萬元，項目支出3026萬元，合計4402.19萬元。
工資福利支出681.92萬元（其中：基本支出656.92萬元，項目支出25萬元）。
      商品和服務支出633.15萬元（其中：基本支出122.15萬元，項目支出511萬元）。
對個人和家庭的補助597.12萬元（其中：基本支出597.12萬元）。
        對企業(yè)補助2075萬元（其中：項目支出2075萬元）。
其他支出415萬元（其中：項目支出415萬元）。
 五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
曲靖市商務局無省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央配套事項
曲靖市商務局無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
曲靖市商務局無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
2018年一般公共預算財政撥款單位未安排政府采購預算。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要原因
2018年度我部門本級財力安排基本支出萬元1376.19萬元，比2017年1106.45萬元增加269.74萬元，增長24.38%，原因如下：一是政策性調(diào)整全員工資、生活費等及新招錄在職人員3人增加工資；二是由于工資調(diào)增，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費有所增加；三是政策性調(diào)整離退休公用經(jīng)費。
（二）項目支出預算變動的主要原因
2018年度我部門財政預算安排項目支出3026萬元，與2017年度的3330萬元相比減少304萬元，減幅9.13%。主要原因是：按照市財政要求，按10%的比例壓縮項目支出用于保障基本支出，市級內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項資金調(diào)減304萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3.基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
（二）機關運行經(jīng)費安排
機關運行經(jīng)費122.15萬元，主要包括辦公費、會議費、差旅費、交通費、水電費、工會費等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。                                   
（四）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算擬安排37.6萬元，其中：安排因公出國（境）費10萬元，公務用車購置及運行費10萬元，公務接待費17.6萬元。比2016年預算數(shù)83.3萬元減少45.7萬元，減幅54.87%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費預算10萬元，主要用于國外市場開拓、考察等工作所發(fā)生的公務出國（境）住宿費、國際旅費、伙食補助費、公雜費等。較2017年初預算減少40萬元，減幅80%；主要原因是：嚴格遵循八項規(guī)定，每年“三公”經(jīng)費遵循只減不增的原則。
2.公務用車購置及運行費10萬元，其中：購置費0萬元、運行費10萬元，主要用于單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，與上年相比減少5萬元，減幅33.34%。主要原因是：嚴格遵循八項規(guī)定，每年“三公”經(jīng)費遵循只減不增的原則。
3.公務接待費17.6萬元，主要用于接待國內(nèi)外客商產(chǎn)生的接待費，以及接待上級有關部門到我市調(diào)研、檢查、培訓、指導工作等接待支出。較2017年年初預算減少0.7萬元，減幅3.83%。主要原因是：嚴格遵循八項規(guī)定，每年“三公”經(jīng)費遵循只減不增的原則。
 
附件1.  曲靖市商務局預算公開情況表.xlsx