曲靖市移民開發(fā)局2018年預(yù)算公開目錄

曲靖市移民開發(fā)局2018年預(yù)算公開目錄
 
第一部分 曲靖市移民開發(fā)局2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分  曲靖市移民開發(fā)局2018年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、政府性基金預(yù)算支出表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
 
 
曲靖市移民開發(fā)局2018年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持的政策、法律法規(guī)；
2、負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民安置和移民后期扶持的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，落實(shí)兌現(xiàn)移民后期扶持政策；
3、負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃的初審工作，承擔(dān)下級(jí)移民開發(fā)機(jī)構(gòu)對大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃組織實(shí)施的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)組織移民安置工程的初驗(yàn)工作；
4、編制大中型水利水電工程移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃；
5、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理大中型水庫庫區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目建設(shè)工作；
6、負(fù)責(zé)移民項(xiàng)目資金監(jiān)管工作；
7、承擔(dān)大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)的信訪穩(wěn)定工作；
8、承辦曲靖市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別是：辦公室、移民安置科、規(guī)劃科、后期扶持科、政策法規(guī)科。
（三）重點(diǎn)工作概述
全市現(xiàn)有大中型水庫移民104965人，小型水庫移民9000人，影響人口近150萬人。2018年移民工作的思路是：認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神，圍繞移民搬遷安置實(shí)現(xiàn)“搬得出、穩(wěn)得住、奔小康”和移民后期扶持實(shí)現(xiàn)“美麗家園、小康庫區(qū)、平安庫區(qū)”的目標(biāo)，抓好17座新建水庫電站的移民安置工作，及時(shí)足額兌現(xiàn)直補(bǔ)資金，抓好扶持項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)庫區(qū)和移民安置區(qū)發(fā)展。
（一）進(jìn)一步規(guī)范移民后期扶持
在繼續(xù)抓好移民直補(bǔ)資金兌現(xiàn)的同時(shí)，計(jì)劃爭取項(xiàng)目資金1.5億元，抓好移民扶持項(xiàng)目建設(shè)。突出抓好移民避險(xiǎn)解困和移民產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目扶持。強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)管理，稽察審計(jì)2個(gè)縣（市、區(qū)）的移民資金項(xiàng)目，抓好第三方監(jiān)測評(píng)估和績效評(píng)價(jià)工作，確保資金和干部安全。
（二）著力推進(jìn)移民搬遷安置工作
計(jì)劃投資10.39億元，搬遷安置507人。
水電工程移民：積極配合抓好白鶴灘、萬家口子等5座水電站的移民安置工作。
水庫工程移民：涉及阿崗水庫、車馬碧、紅石巖堰塞湖、大壩沖、岔河、龍?zhí)逗拥?2座水庫，計(jì)劃投資65200萬元，搬遷安置336人。確保阿崗水庫完成投資4億元，車馬碧水庫完成投資2億元，安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施基本完成，具備安置房屋建設(shè)條件。積極配合水務(wù)等相關(guān)部門抓好沾益黑灘河大型水庫的前期工作。
（三）進(jìn)一步抓好信訪穩(wěn)定工作
突出重點(diǎn)，堅(jiān)持依法搬遷安置，準(zhǔn)確宣傳解釋和執(zhí)行移民政策，妥善處理移民安置工作中的不穩(wěn)定因素。落實(shí)信訪工作制度，加強(qiáng)信息收集、信訪排查和協(xié)調(diào)處置。繼續(xù)開展“平安庫區(qū)”創(chuàng)建工作，努力實(shí)現(xiàn)以人為本、和諧搬遷安置的工作目標(biāo)。
（四）做好其他各項(xiàng)工作
進(jìn)一步抓好機(jī)關(guān)黨建工作。認(rèn)真開展脫貧攻堅(jiān)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作。抓好組織人事、法治建設(shè)、干部培訓(xùn)、作風(fēng)建設(shè)、綜治維穩(wěn)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、反腐倡廉、檔案管理、安全保密、文明創(chuàng)建、信息公開、黨務(wù)公開、工會(huì)、婦女等相關(guān)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
曲靖市移民開發(fā)局編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 18人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 483.25萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款433.25萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)50萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 483.25萬元，其中:本年收入433.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)50萬元 。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款433.25萬元（本級(jí)財(cái)力433.25萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源資產(chǎn)有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 483.25萬元。本年財(cái)政撥款安排支出 433.25萬元，其中，基本支出373.25萬元，項(xiàng)目支出110萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)50萬元）。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
曲靖市移民開發(fā)局2018年預(yù)算支出按功能科目分組，主要用于維護(hù)市移民開發(fā)局機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)明細(xì)如下：
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政事業(yè)單位離退休費(fèi)4.77萬元，主要為支付機(jī)關(guān)退休人員統(tǒng)籌外人員經(jīng)費(fèi)和退休人員辦公費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助、工會(huì)費(fèi)；
2080505為社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.45萬元，主要支付機(jī)關(guān)18名在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；
2101101醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療16.62萬元，主要支付機(jī)關(guān)醫(yī)療費(fèi)；
2101103醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.01萬元主要支付機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
21011099醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政單位醫(yī)療支出2.36萬元，主要支付機(jī)關(guān)其他醫(yī)療補(bǔ)助，工傷，生育等；
2130301農(nóng)林水支出-水利-行政運(yùn)行287.09萬元，主要為機(jī)關(guān)在職人員工資性支出、辦公費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)，車輛運(yùn)行等；
2130302農(nóng)林水支出-水利-一般行政管理事務(wù)60萬元，為機(jī)關(guān)基本支出外安排的項(xiàng)目支出 ，支付內(nèi)容為曲靖市移民開發(fā)局實(shí)施移民后期扶持項(xiàng)目（項(xiàng)目管理無管理費(fèi)用）進(jìn)行項(xiàng)目審核、項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目驗(yàn)收等支出；
2136699其他大中型水庫庫區(qū)基金支出50萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），主要用于曲靖市大中型水庫庫區(qū)維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金19.95萬元，主要用于機(jī)關(guān)在職職工單位部分公積金補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出373.25萬元，項(xiàng)目支出60萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金支出50萬元）。詳見表6-8  財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，采購預(yù)算資金4.4萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年基本支出與2017年(年初預(yù)算數(shù))相比增加85.55萬元、增30%，增加原因是2017年規(guī)范機(jī)關(guān)津貼補(bǔ)貼，在職人員和退休人員工資性支出增加。
（二）2018年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)持平。
（三）2018年上年結(jié)轉(zhuǎn)比2017年減少5萬元 ，減0.09%。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4. 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
5. 項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年安排機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)用30.3萬元（含退休人員公用經(jīng)費(fèi)） 詳見表6-6 部門基本支出情況表。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)。因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開本部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.5萬元，與2017年年初預(yù)算比減少2萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，與2017年年初預(yù)算比減少1萬元，減50%，主要用于上級(jí)部門到我局指導(dǎo)工作、省內(nèi)州市縣同行來我局學(xué)習(xí)交流等各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算3.5萬元比2017年年初預(yù)算減少1萬元，減23%。無出國出境預(yù)算安排，無車輛購置預(yù)算安排。
 

 
 https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0312/20180312110657685.xlsx