曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門預(yù)算編制說明

 
第一部分 曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表

 
　　一、基本職能及主要工作　
　?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
　　1、擬訂扶貧開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃和政策并組織實施。 2、承擔(dān)扶貧資金管理的責(zé)任，擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)的統(tǒng)計及其監(jiān)督。 3、負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)及綜合開發(fā)，邊遠(yuǎn)及民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項目規(guī)劃與年度項目計劃，并組織實施和監(jiān)督管理。4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持扶貧龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。5、負(fù)責(zé)易地扶貧開發(fā)工作，組織、指導(dǎo)財政扶貧資金安排的貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)工作。7、組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)省級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點扶貧工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理市級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、駐曲部隊定點扶貧工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展。8、承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室為行政單位，內(nèi)設(shè)7個科（室），分別為綜合科、項目管理科、信貸扶貧開發(fā)科、易地扶貧開發(fā)科、革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)科、考核評價科、統(tǒng)計監(jiān)測科。
　?。ㄈ┲攸c工作概述
2018年，是全面貫徹落實黨的十九大精神的第一年，是扶貧領(lǐng)域作風(fēng)建設(shè)年，是我市打好脫貧攻堅翻身仗的關(guān)鍵一年。脫貧攻堅工作總體要求是：全面貫徹落實黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決貫徹落實黨中央關(guān)于打好精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)的決策部署,堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧基本方略，堅持現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，以深度貧困地區(qū)脫貧攻堅為重點，以扶貧領(lǐng)域作風(fēng)專項治理為抓手，以提高脫貧攻堅實效為導(dǎo)向，由找準(zhǔn)幫扶對象向精準(zhǔn)幫扶穩(wěn)定脫貧轉(zhuǎn)變，由關(guān)注脫貧速度向保證脫貧質(zhì)量轉(zhuǎn)變，由開發(fā)式扶貧為主向開發(fā)式扶貧與保障式扶貧并重轉(zhuǎn)變，加大工作力度，突出工作重點，強化攻堅能力，提高脫貧質(zhì)量，提升管理水平，下定決心、決戰(zhàn)決勝，埋頭苦干、奮發(fā)圖強，千方百計、竭盡全力，盡銳出戰(zhàn)、精準(zhǔn)施策，堅決打贏脫貧攻堅翻身仗，確保實現(xiàn)“師宗縣、富源縣摘帽，13個貧困鄉(xiāng)、312個貧困村出列，16.3萬人脫貧”的年度脫貧攻堅目標(biāo)任務(wù)完成。
　　二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制24人（含行政工勤編制3人）。在職實有27人，其中： 財政全供養(yǎng) 27人。
退休人員 5人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　?。ㄒ唬┎块T財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入785.91萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款785.91萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
　?。ǘ┴斦芸钍杖肭闆r
2018年部門財政撥款收入785.91萬元，其中:本年收入785.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款785.91萬元（本級財力785.91萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2018年部門預(yù)算總支出 785.91萬元。財政撥款安排支出 785.91萬元，其中，基本支出560.91萬元，項目支出225萬元。
　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
　　1、208社會保障和就業(yè)支出62.66萬元,主要用于離退休人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、基本養(yǎng)老保險費單位部分等支出;
　　2、210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.08萬元,主要用于交納職工基本醫(yī)療保險、商業(yè)附加險、公務(wù)員醫(yī)療補助等支出;
　　3、213農(nóng)林水支出652.65萬元,主要用于保障曲靖市扶貧辦那機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的人員工資、公用經(jīng)費，以及落實脫貧攻堅任務(wù)、信息化建設(shè)等方面的支出。
　　4、220住房保障支出29.52萬元。主要用于交納職工住房公積金支出。
　?。ǘ┴斦芸畎才胖С霭唇?jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出560.91萬元，項目支出225萬元）。
　　1.工資福利支出492.32萬元(其中：基本支出492.32萬元)；
　　2.商品和服務(wù)支出269.21萬元(其中：基本支出44.21萬元，項目支出225萬元)；
　　3.對個人和家庭的補助24.38萬元(其中：基本支出24.38萬元)；
　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　?。ㄒ唬┝腥胧ο聦ｍ椶D(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
　　無省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況。
　?。ǘ┡c中央配套事項
　　無與中央配套事項預(yù)算。
　?。ㄈ┌醇榷ㄕ邩?biāo)準(zhǔn)測算補助事項
　　無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項預(yù)算。
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　 根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，采購預(yù)算資金40.33萬元。
　　七、預(yù)算收支增減變化情況說明
　?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算變動的主要原因
　　2018年基本支出預(yù)算560.91萬元,比上年增長193.52萬元,原因為2017年下半年規(guī)范完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資，2018年執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)，以及人員增加因素。
　?。ǘ╉椖恐С鲱A(yù)算變動的主要原因
　　2018年項目支出預(yù)算225萬元,與上年持平。
　　八、其他公開信息
　?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋
　　1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
　　2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
　　3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
　　4. 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
　　5. 項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
　　6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　7、 “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  
　?。ǘC(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
　　2018年我部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算44.21萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修　（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費，福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
　　鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 
　?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費預(yù)算情況
　　曲靖市扶貧辦2018年財政撥款“三公“經(jīng)費預(yù)算合計13.05萬元。其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出6.7萬元，公務(wù)接待費支出6.35萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少10.13萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神,曲靖市扶貧辦機(jī)關(guān)厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費開支,公務(wù)接待費以及公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費2018年預(yù)算較上年下降44%。

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