曲靖市紅十字會(huì)2018年預(yù)算編制說明

 
第一部分 曲靖市紅十字會(huì)2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市紅十字會(huì)2018年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
 

 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖市紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，按照《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》等相關(guān)法律法規(guī)履行災(zāi)害救援、人道救助、應(yīng)急救護(hù)、人體器官與遺體捐獻(xiàn)、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、無償獻(xiàn)血等法定職責(zé)，廣泛傳播紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市紅十字會(huì)屬參公管理的正處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室和賑濟(jì)救護(hù)部?jī)蓚€(gè)科室。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年，曲靖市紅十字會(huì)將緊扣新時(shí)代要求，以黨的十九大精神為指引，緊緊圍繞市委、市政府中心任務(wù)和省紅十字會(huì)重點(diǎn)工作，廣泛動(dòng)員社會(huì)力量，主動(dòng)作為，狠抓落實(shí)，努力改善易受損群體境況，推動(dòng)新時(shí)代紅十字事業(yè)發(fā)展。
（一）深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)黨的十九大精神
做好新時(shí)代紅十字會(huì)工作，推動(dòng)新時(shí)代紅十字事業(yè)發(fā)展，必須用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，切實(shí)把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想刻印在思想上、融入血脈中、內(nèi)化到骨髓里。要依托中心組學(xué)習(xí)、三會(huì)一課等形式，著力推動(dòng)紅十字工作者深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的要求；著力推動(dòng)紅十字工作者把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想同馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀結(jié)合起來進(jìn)行學(xué)習(xí)，著重掌握貫穿其中的馬克思主義立場(chǎng)觀點(diǎn)方法，深刻領(lǐng)會(huì)它所體現(xiàn)的中國(guó)共產(chǎn)黨人的政治立場(chǎng)、價(jià)值追求、歷史擔(dān)當(dāng)、真摯為民情懷、務(wù)實(shí)思想作風(fēng)、科學(xué)思想方法；著力推動(dòng)紅十字工作者進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平同志在黨中央和全黨的核心地位，全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略。將倡導(dǎo)紅十字運(yùn)動(dòng)的基本原則和人道理念與弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)美德和社會(huì)主義核心價(jià)值觀有機(jī)結(jié)合，從實(shí)際出發(fā)，設(shè)計(jì)務(wù)實(shí)管用的載體，不斷傳播正能量；要加快發(fā)展志愿者隊(duì)伍，引導(dǎo)志愿者傳播人道主義精神，倡導(dǎo)文明風(fēng)尚，增強(qiáng)社會(huì)凝聚力，廣泛開展人道服務(wù)活動(dòng)；要大力宣傳紅十字事業(yè)發(fā)展進(jìn)程中涌現(xiàn)的先進(jìn)人物和感人事跡，表彰為人道主義事業(yè)做出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人，弘揚(yáng)正能量、引領(lǐng)新風(fēng)尚。
（二）切實(shí)擔(dān)起市委、市政府在人道領(lǐng)域的助手責(zé)任
切實(shí)加強(qiáng)紅十字會(huì)應(yīng)急救援體系建設(shè)，健全完善應(yīng)急救援隊(duì)日常訓(xùn)練和救災(zāi)演練制度；高度重視救災(zāi)物資儲(chǔ)備工作，通過政府支持和依法募集款物，儲(chǔ)備救災(zāi)物資，確保一旦發(fā)生災(zāi)害能及時(shí)有效應(yīng)對(duì)；認(rèn)真實(shí)施市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)中心修繕補(bǔ)漏、恢復(fù)使用功能項(xiàng)目。創(chuàng)新形式，積極主動(dòng)開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，采取多種形式向公眾普及應(yīng)急救護(hù)知識(shí)和技能，積極推進(jìn)紅十字救護(hù)培訓(xùn)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企事業(yè)單位，全年完成2000人應(yīng)急救護(hù)公益培訓(xùn)任務(wù)。著眼于人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要與不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，以人道需求為導(dǎo)向，以真心關(guān)愛群眾為目標(biāo)，持續(xù)推動(dòng)工作評(píng)估法，積極動(dòng)員市、縣兩級(jí)紅十字會(huì)借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，廣泛開展募捐籌資工作，夯實(shí)開展人道救助和人道服務(wù)工作的物質(zhì)基礎(chǔ)，不斷壯大紅十字會(huì)的人道救助實(shí)力。持續(xù)開展“博愛送萬家”、貧困家庭“先心病”、白血病、脊柱畸形等重癥患兒救助、老年人眼疾篩查救助、疼痛治療救助和“任仲然幫扶助學(xué)”等扶弱濟(jì)困活動(dòng)，打造更多有實(shí)效接地氣的人道救助品牌，爭(zhēng)取年內(nèi)惠及貧困群體1萬人以上。依法參與無償獻(xiàn)血宣傳推動(dòng)和表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；認(rèn)真貫徹實(shí)施《云南省人體器官捐獻(xiàn)條例》，推動(dòng)人體器官捐獻(xiàn)工作；積極宣傳發(fā)動(dòng)，在保證造血干細(xì)胞采集數(shù)量的同時(shí)，積極開展血樣采集入庫志愿者抽查、核實(shí)工作，進(jìn)一步提高入庫質(zhì)量。
（三）全面落實(shí)脫貧攻堅(jiān)任務(wù)
把人道力量聚焦到全面脫貧上，著力推進(jìn)助力脫貧攻堅(jiān)工作，扎實(shí)開展救災(zāi)、救護(hù)、救助，助孤、助老、助醫(yī)、助學(xué)等工作，在社會(huì)扶貧“大合唱”中做出積極貢獻(xiàn)；組織實(shí)施好以生計(jì)發(fā)展幫扶、災(zāi)后恢復(fù)重建、技能培訓(xùn)幫扶等為重點(diǎn)的“博愛家園”項(xiàng)目建設(shè)，積極籌備好全國(guó)“博愛家園”現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)，通過項(xiàng)目建設(shè)增強(qiáng)貧困群眾自我發(fā)展能力，助力解決貧困群眾快速脫貧致富和長(zhǎng)遠(yuǎn)生計(jì)問題；著力加強(qiáng)貧困地區(qū)的人道救助工作，為最大限度降低因病、因?yàn)?zāi)、因?qū)W返貧率做出積極貢獻(xiàn)。
（四）扎實(shí)抓好基層組織及干部隊(duì)伍建設(shè)
認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，從黨建工作抓起、從規(guī)范黨的組織生活做起，從推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)做起，進(jìn)一步推動(dòng)形成和保持風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。要大力推進(jìn)改革創(chuàng)新，積極探索創(chuàng)新管理體制，堅(jiān)持社會(huì)化、開放式辦會(huì)方針，帶動(dòng)更多的資源參與到紅十字工作中來，不斷拓展人道主義工作覆蓋面，構(gòu)建起龐大的紅十字會(huì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；堅(jiān)持重心下移、力量下沉、資源下傾，尊重志愿者的主體地位和首創(chuàng)精神，讓基層一線紅十字工作者和志愿者成為服務(wù)基層群眾的主角。要大力推進(jìn)公信力建設(shè)，加大紅十字事業(yè)宣傳力度，讓全社會(huì)積極支持和參與紅十字事業(yè)；建立健全綜合性監(jiān)督體系，進(jìn)一步完善監(jiān)督機(jī)制，自覺接受法律監(jiān)督、組織監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督；完善信息發(fā)布機(jī)制，及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地向社會(huì)發(fā)布信息，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。要大力推進(jìn)依法治會(huì)，把全面依法治國(guó)基本方略貫徹落實(shí)到紅十字會(huì)全部工作中去，用法治思維引導(dǎo)紅十字會(huì)工作，用法治力量化解難題，用法治思想創(chuàng)新發(fā)展，形成遇事找法、辦事依法、解決問題靠法的良好工作格局，切實(shí)做到依法治會(huì)、依法興會(huì)、依法強(qiáng)會(huì)；依法組織召開全市第五次會(huì)員代表大會(huì)，積極爭(zhēng)取依法設(shè)立監(jiān)事會(huì)；統(tǒng)籌抓好意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)戰(zhàn)、保密、綜治維穩(wěn)等工作。 
二、預(yù)算單位基本情況
截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，曲靖市紅十字會(huì)基本情況如下：
曲靖市紅十字會(huì)人員編制9人。2017年在職人員實(shí)有9人，為財(cái)政供養(yǎng)人員，退休3人；在編實(shí)有車輛2輛
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年曲靖市紅十字會(huì)預(yù)算總收入192.59萬元，全部來源于公共財(cái)政預(yù)算。其中，本年收入180.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11.69萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款180.9萬元（本級(jí)財(cái)力118.9萬元，專項(xiàng)收入62萬元。
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 355.57萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款265.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)90.45萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 355.57萬元，其中:本年收入265.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)90.45萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款265.12萬元（本級(jí)財(cái)力187.87萬元，專項(xiàng)收入57萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償20.25萬元）
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 265.12萬元。財(cái)政撥款安排支出265.12萬元，其中，基本支出187.87萬元，項(xiàng)目支出77.25萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，基本支出分別為行政運(yùn)行2081601預(yù)算122.01萬元、主要用于工資福利支出、機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出；2080501歸口管理的行政單位離退休6.97萬元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)16.07萬元、21001101行政單位醫(yī)療7.77萬元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.61萬元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.17萬元、2210201住房公積金9.32萬元；項(xiàng)目支出2081699為77.25萬元，其中曲靖市第五次會(huì)員代表大會(huì)5萬元、人體器官捐獻(xiàn)工作經(jīng)費(fèi)5萬元、救助備災(zāi)物資儲(chǔ)備20.25萬元、救災(zāi)救助募捐籌資宣傳、動(dòng)員7萬元、衛(wèi)生應(yīng)急救護(hù)公益培訓(xùn)及應(yīng)急管理10萬元、造血干細(xì)胞10萬元、中小學(xué)校心理危機(jī)干預(yù)系統(tǒng)建設(shè)7萬元、全國(guó)紅十字會(huì)參與養(yǎng)老工作試點(diǎn)5萬元、紅十字志愿者隊(duì)伍建設(shè)及志愿服務(wù)活動(dòng)4萬元、紅十字臨時(shí)人道救助4萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出187.87萬元，項(xiàng)目支出77.25萬元）。
1.工資福利支出156.34萬元，其中工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼122.01萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)25.01萬元、住房公積金9.32萬元；
2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（含辦公經(jīng)費(fèi)、印刷、差旅、水費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、接待費(fèi)、車輛運(yùn)維費(fèi)、其他商品服務(wù)支出）82.33萬元，其中辦公經(jīng)費(fèi)24.91萬元，專用材料費(fèi)9.54萬元，會(huì)議費(fèi)6.36萬元，培訓(xùn)費(fèi)27.22萬元，勞務(wù)費(fèi)1.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.2萬元，車輛運(yùn)維費(fèi)10萬元，其他商品服務(wù)支出0.6萬元
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
曲靖市紅十字會(huì)無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1121個(gè)，采購預(yù)算資金169.37萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
 （一）基本支出情況
     2018年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出187.87萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的68.32%；辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的10.95%；社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)15.77%，職工住房公積金占對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出占基本支出的4.96%。與上年對(duì)比，增加6.97萬元，增加原因是退休人員生活補(bǔ)貼調(diào)整。
     （二）項(xiàng)目支出情況
   2018年用于為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出77.25萬元，如造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、紅十字會(huì)理事會(huì)、紅十字志愿者隊(duì)伍建設(shè)及志愿服務(wù)項(xiàng)目、人體器官捐獻(xiàn)工作經(jīng)費(fèi)、全市中小學(xué)校心理危機(jī)干預(yù)及災(zāi)害心理支持系統(tǒng)建設(shè)、救災(zāi)救助籌資宣傳動(dòng)員、衛(wèi)生應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)及應(yīng)急管理等各項(xiàng)的開支。與上年相比，增加15.25萬元，增加原因是國(guó)有資產(chǎn)有償使用的返還。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政補(bǔ)助收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入：是指上述“財(cái)政補(bǔ)助收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支持日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和干預(yù)支出。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出（境）國(guó)費(fèi)，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排20.58萬元，其中辦公經(jīng)費(fèi)12.71萬元、會(huì)議費(fèi)0.36萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.51萬元、車輛運(yùn)維費(fèi)7萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
 
 

 
曲靖市紅十字會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排5.76萬元，其中：安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.45萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.31萬元，未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。具體情況如下：
一、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
2018年曲靖市紅十字會(huì)安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.45萬元，其中：運(yùn)行費(fèi)3.45萬元，主要用于保證救災(zāi)、救助及特種車輛運(yùn)行、維護(hù)支出。與2017年相比，減少0.95萬元，下降21.95%。下降原因是嚴(yán)格控制了車輛運(yùn)維費(fèi)的支出。
二、公務(wù)接待費(fèi)
2018年曲靖市紅十字會(huì)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.31萬元，主要用于開展救災(zāi)救助、宣傳籌資動(dòng)員、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、社會(huì)心理危機(jī)干預(yù)及災(zāi)害心理救援、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)、應(yīng)急管理等工作中出現(xiàn)的公務(wù)接待及上級(jí)紅十字會(huì)組織安排的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)考察的費(fèi)用支出。與2017年相比，減少1.89萬元，下降45%。下降原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定后，三公經(jīng)費(fèi)只減不增。
 
 
 

單位：萬元

附件：三公經(jīng)費(fèi)口徑說明
 
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指市級(jí)各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
 

附件：曲靖市紅十字會(huì)2018年預(yù)算相關(guān)表格