曲靖電視臺2018年部門預(yù)算編制說明

曲靖電視臺2018年部門預(yù)算編制說明


目錄
 
第一部分 曲靖電視臺2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖電視臺2018年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖電視臺的基本職能是貫徹執(zhí)行黨和政府在宣傳、影視文化方面的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
曲靖電視臺內(nèi)設(shè)臺辦公室、總編室、新聞中心、欄目中心、播音部、文藝中心、外聯(lián)中心、網(wǎng)管中心、研發(fā)中心、技術(shù)中心、播控中心、人力財務(wù)中心、大型活動中心、節(jié)目包裝中心、臺工會等15個職能部室
（三）重點工作概述
曲靖電視臺的主要工作為制定電視臺中長期發(fā)展目標(biāo)計劃；負責(zé)本臺公益性欄目的采制、播出，確保不出現(xiàn)導(dǎo)向性錯誤及重大事實性錯誤；負責(zé)本臺三個頻道播出節(jié)目的編排、審查，確保所有播出節(jié)目符合上級有關(guān)宣傳管理規(guī)定及技術(shù)指標(biāo)要求；建設(shè)、管理、維護本臺節(jié)目制作及播出網(wǎng)絡(luò)，切實落實安全播出的各項措施，確保全臺節(jié)目安全播出；承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)
二、預(yù)算單位基本情況
曲靖電視臺內(nèi)設(shè)臺辦公室、總編室、新聞中心、欄目中心、播音部、文藝中心、外聯(lián)中心、網(wǎng)管中心、研發(fā)中心、技術(shù)中心、播控中心、人力財務(wù)中心、大型活動中心、節(jié)目包裝中心、臺工會等15個職能部室。截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
事業(yè)編制76人，實有在編人數(shù)69人；聘用職工64人。
離退休人員16人，其中：退休 16人。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年曲靖電視臺財務(wù)總收入1148.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1148.69萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年曲靖電視臺財政撥款收入 1148.69萬元，其中:本年收入1148.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1148.69萬元（本級財力1148.69萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年曲靖電視臺預(yù)算總支出1148.69萬元。財政撥款安排支出 1148.69萬元，其中，基本支出1128.69萬元，項目支出20萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
財政撥款1148.69萬元按功能科目分組，主要用于基本支出中2070405電視826.28萬元，2080502事業(yè)單位離退休36.97萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出122.03萬元，2089901其他社會保障和就業(yè)支出8.23萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療58.81萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.79萬元，2210201住房公積金70.57萬元，項目支出2070404廣播20萬元
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
財政撥款1148.69萬元按經(jīng)濟科目分組：301工資福利支出1001.57萬元，其中基本工資522.02萬元，13月工資22.05萬元，績效工資192.07萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費122.03萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費58.81萬元，其他社會保障繳費14.02萬元，住房公積金70.57萬元；302商品和服務(wù)支出112.4萬元，其中辦公費69.96萬元，維護費15萬元，培訓(xùn)費4.21萬元，工會經(jīng)費13萬元，福利費5.23萬元，其他交通費用5萬；303對個人和家庭補助支出34.72萬元。（其中：基本支出1128.69萬元，項目支出20萬元）。
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金15萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動的主要原因）
（一）基本支出預(yù)算較上年有所增長主要原因是人員調(diào)資。
（二）項目支出預(yù)算較上年減少的主要原因是項目減少。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。



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