曲靖人民廣播電臺(tái)2018年部門預(yù)算編制說明

曲靖人民廣播電臺(tái)2018年部門預(yù)算編制說明


目錄
 
第一部分 曲靖人民廣播電臺(tái)2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖人民廣播電臺(tái)2018年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
 
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖人民廣播電臺(tái)的主要職責(zé)是:圍繞市委、市政府的中心工作開展廣播宣傳，開辦教育性、文藝性、服務(wù)性和調(diào)頻立體聲節(jié)目。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我臺(tái)為曲靖市新聞出版廣電局下屬獨(dú)立法人科級(jí)事業(yè)單位，接受新廣局宣傳、財(cái)務(wù)、人事等工作的具體指導(dǎo)。下主設(shè)八個(gè)部室：辦公室、總編室、技術(shù)部、廣告部、播音部、新聞中心、FM104新聞綜合廣播、FM910交通旅游廣播。
（三）重點(diǎn)工作概述
曲靖人民廣播電臺(tái)重點(diǎn)工作任務(wù)主要有以下幾個(gè)方面：一是，堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，以改革創(chuàng)新推動(dòng)廣播事業(yè)發(fā)展，抓好新聞宣傳及節(jié)目創(chuàng)新、創(chuàng)優(yōu)工作，全面提升廣播宣傳的核心競(jìng)爭(zhēng)力和對(duì)外影響力。二是，進(jìn)一步推動(dòng)融合新媒體的發(fā)展，加快廣播與新媒介的融合及轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是，打造曲靖廣播品牌，持續(xù)為曲靖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的輿論支持和文化動(dòng)力。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算單位編報(bào)的單位共1個(gè)，我臺(tái)為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。截至2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
有在職人員事業(yè)編制25人，在職實(shí)有23人（其中財(cái)政全供養(yǎng)23人）；退休人員 8人；車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入392.45萬元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，本年度我臺(tái)無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入392.45萬元，其中:本年收入392.45萬元，無上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元；本年收入均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，均由本級(jí)財(cái)力安排。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出392.45萬元。財(cái)政撥款安排支出392.45萬元；其中：基本支出372.45萬元，項(xiàng)目支出20萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
支出按功能科目分類，基本支出372.45萬元中：分別列“2070404廣播”268.24萬元，主要用于在職在編人員的工資及日常辦公支出；“2080502事業(yè)單位離退休”支出18.51萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)目工資支出；“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”39.34萬元，主要用于單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；“2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”2.66萬元，主要用于單位交納的失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出；“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”18.97萬元，主要用于單位交納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1.96萬元，主要用于單位交納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)及附加商業(yè)險(xiǎn)費(fèi)支出；“2210201住房公積金”22.77萬元，主要用于在職在編人員的住房公積金支出。
項(xiàng)目支出20萬元列“2070404廣播”科目，其中“廣播移動(dòng)直播車及車載設(shè)備日常維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目支出5萬元，“廣播播出系統(tǒng)老化設(shè)備更新”項(xiàng)目支出15萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
支出按經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出372.45萬元，項(xiàng)目支出20萬元）。其中“301工資福利支出”324.2萬元，均為基本支出；“302商品和服務(wù)支出”35.85萬元，其中：基本支出30.85萬元，項(xiàng)目支出5萬元；“303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”17.4萬元，均為基本支出；“310資本性支出”15萬元，均為項(xiàng)目支出。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
我臺(tái)無部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（二）與中央配套事項(xiàng)
我臺(tái)無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
我臺(tái)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金30萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年本級(jí)財(cái)力安排曲靖人民廣播電臺(tái)基本支出372.45萬元，與上年基本支出數(shù)350.25萬元對(duì)比增加22.2萬元；變化主要是因人員工資隨政策調(diào)整有所增加而形成的。
窗體底端
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年本級(jí)財(cái)力安排曲靖人民廣播電臺(tái)項(xiàng)目支出20萬元，與上年項(xiàng)目支出數(shù)25萬元對(duì)比減少5萬元；主要是因本年“廣播移動(dòng)直播車及車載設(shè)備日常維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少5萬元而形成的。
八、其他公開信息
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
 
 
                             曲靖人民廣播電臺(tái)
                              2018年3月9日

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