曲靖市廣播電視局麒麟分局2017年度部門決算

第一部分 廣電麒麟分局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分  廣電麒麟分局概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市廣播電視局麒麟分局的基本職能是制作電視節(jié)目，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展；為保障電視播出質(zhì)量提供檢測保障，廣播電視節(jié)目檢測、傳輸、專用設(shè)備維護(hù)。
 
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、圍繞中心、服務(wù)大局，促使宣傳輿論工作提質(zhì)增效。
貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)電視宣傳和電視藝術(shù)的方針政策和法律法規(guī)，把握正確的輿論導(dǎo)向，嚴(yán)格審查電視新聞節(jié)目內(nèi)容、質(zhì)量，嚴(yán)格播出管理；完成麒麟?yún)^(qū)電視宣傳業(yè)務(wù)，制定年度和階段性電視宣傳計(jì)劃；組織開展大型電視宣傳活動(dòng)，通報(bào)電視宣傳工作信息，評(píng)選和獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀廣播電視節(jié)目。
2、突出重點(diǎn)，抓好事業(yè)建設(shè)。
以服務(wù)為首任，實(shí)現(xiàn)麒麟?yún)^(qū)廣播電視“全覆蓋”；以人為本，不斷加強(qiáng)和規(guī)范廣播電視監(jiān)督管理；積極會(huì)同公安、工商等部門，做好非法衛(wèi)星地面接收設(shè)施查處。
 
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入廣電麒麟分局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1．曲靖市廣播電視局麒麟分局
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
廣電麒麟分局2017年年末實(shí)有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制30人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員28人）。
離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
 
第二部分  2017年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
麒麟廣電分局2017年度收入合計(jì)483.21萬元。其中：財(cái)政撥款收入483.21萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加71.22萬元，主要原因是增加了十九大安全播出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，以及職工績效工資增加。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）
二、支出決算情況說明
 
麒麟廣電分局2017年度支出合計(jì)483.21萬元。其中：基本支出483.21萬元，占總支出的89％；項(xiàng)目支出50萬元，占總支出的11％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加了71.22萬元,主要原因是增加了十九大安全播出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，以及職工績效工資增加。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障麒麟廣電分局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出433.21萬元。與上年對比增加了21.22,主要原因是因?yàn)樵黾恿寺毠た冃ЧべY。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的19％。（人均情況由各部門自行確定）
 
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障麒麟廣電分局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50萬元。與上年對比增加了50萬元,主要原因是增加了十九大安全播出的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
麒麟廣電分局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出483.21萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比, 增加了71.22萬元,主要原因是增加了十九大安全播出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，以及職工績效工資增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出23.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。主要用于麒麟分局的一般公共服務(wù)支出；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
5. 文化體育與傳媒支出332.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68%.主要用于麒麟分局的電視傳媒支出；
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出75.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15%。主要用于麒麟分局退休職工的離退休費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出及其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.6萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于麒麟分局職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
8. 住房保障支出27.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于麒麟分局職工的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
麒麟廣電分局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)閺V電麒麟分局的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因是因?yàn)閺V電麒麟分局的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占X0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于麒麟廣電分局（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于麒麟廣電分局（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
麒麟廣電分局2017年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出483.21萬元，與上年對比增加了71.22萬元,主要原因是增加了十九大安全播出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，以及職工績效工資增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，麒麟廣電分局資產(chǎn)總額1943.91萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)148.38萬元，固定資產(chǎn)1795.52萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少90元，其中固定資產(chǎn)減少90元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
 
 
 
 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	1943.9	148.38	1795.52	283.03	6.44	327.43			1178.62		0	0	0		0
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
 
(四)績效自評(píng)信息情況
 

（四）其他重要事項(xiàng)情況說明
……。（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分  名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

附件：https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808045002468.xls