曲靖人民廣播電臺2017年度部門決算公開說明

第一部分  曲靖人民廣播電臺概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分  曲靖人民廣播電臺概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖人民廣播電臺的主要職責(zé)是:圍繞市委、市政府的中心工作開展廣播宣傳，開辦教育性、文藝性、服務(wù)性和調(diào)頻立體聲節(jié)目。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
曲靖人民廣播電臺2017年重點(diǎn)工作任務(wù)主要有以下幾個方面：一是，堅持正確輿論導(dǎo)向，以改革創(chuàng)新推動廣播事業(yè)發(fā)展，抓好新聞宣傳及節(jié)目創(chuàng)新、創(chuàng)優(yōu)工作，全面提升廣播宣傳的核心競爭力和對外影響力。二是，進(jìn)一步推動融合新媒體的發(fā)展，加快廣播與新媒介的融合及轉(zhuǎn)型升級。三是，打造曲靖廣播品牌，持續(xù)為曲靖經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供強(qiáng)有力的輿論支持和文化動力。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖人民廣播電臺2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖人民廣播電臺2017年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
 
第二部分  2017年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖人民廣播電臺2017年度收入合計431.79萬元。其中：財政撥款收入431.79萬元，占總收入的100%；上年總收入309.3萬元，與上年對比增加122.49萬元，主要原因是人員工資的增長及本年新增項(xiàng)目增加項(xiàng)目預(yù)算資金。
二、支出決算情況說明
曲靖人民廣播電臺2017年度支出合計431.79萬元。其中：基本支出364.79萬元，占總支出的84.48％；項(xiàng)目支出67萬元，占總支出的15.52％；上年總支出349.30萬元，與上年對比增加82.49萬元，主要原因是人員工資的增長及本年新增項(xiàng)目完工形成項(xiàng)目支出67萬元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障曲靖人民廣播電臺正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出364.79萬元。上年基本支出309.3萬元，與上年對比增加55.49萬元,主要是因人員工資的增長形成的。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出335.92萬元，占基本支出的92.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出28.87占基本支出的7.91％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障曲靖人民廣播電臺完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出67萬元。上年項(xiàng)目支出40萬元，與上年對比增加27萬元,主要是因?yàn)樾略鲰?xiàng)目在本年度完工形成本年度項(xiàng)目支出。一是“廣播移動直播車及車載設(shè)備日常維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目支出10萬元，二是“廣播全媒體采編及廣告信息管理系統(tǒng)”項(xiàng)目支出15萬元，三是“曲靖電臺直播宣傳活動經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出2萬元，四是“曲靖電臺電視臺十九大安全播出工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出30萬元，五是“電臺設(shè)備購置費(fèi)”項(xiàng)目支出10萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖人民廣播電臺2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出431.79萬元,占本年支出合計的100%。上年總支出349.30萬元，與上年對比增加82.49萬元，主要原因是人員工資的增長及本年新增項(xiàng)目完工形成項(xiàng)目支出67萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出20.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.83%，主要用于人員工資支出。
2.文化體育與傳媒支出307.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.17%；主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等商品服務(wù)支出和其他資本性支出。
3.社會保障與就業(yè)支出58.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.48%；主要用于退休人員工資支出、養(yǎng)老保險支出、失業(yè)保險支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5%；主要用于醫(yī)療保險、工傷保險等社會保險費(fèi)支出。
5.住房保障支出23.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.52%；主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖人民廣播電臺2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.17萬元，支出決算為0.16萬元，完成預(yù)算的94.12%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.16萬元，完成預(yù)算的94.12%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年0.17萬元減少0.01萬元，下降5.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降5.88%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行勤儉節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬元，占100%，其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0.16萬元，本年度單位沒發(fā)生國（境）外接待支出。2017年未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（因?yàn)槲遗_屬于車改試點(diǎn)單位）。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖人民廣播電臺2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比增加/減少0萬元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日曲靖人民廣播電臺資產(chǎn)總額634.5萬元，其中，流動資產(chǎn)18.54萬元，固定資產(chǎn)615.96萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7.56萬元，其中固定資產(chǎn)增加22.41萬元。
 
 
 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	634.5	18.54	615.96		154.9				461.06
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額24.85萬元，其中：政府采購貨物支出24.85萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。

1. 績效自評信息情況

曲靖人民廣播電臺2017年共實(shí)施5個項(xiàng)目，項(xiàng)目資金共67萬元，實(shí)施項(xiàng)目分別是：“廣播移動直播車及車載設(shè)備日常維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目、“廣播全媒體采編及廣告信息管理系統(tǒng)”項(xiàng)目、“曲靖電臺直播宣傳活動經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目、“曲靖電臺電視臺十九大安全播出工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目、“電臺設(shè)備購置費(fèi)”項(xiàng)目。“廣播全媒體采編及廣告信息管理系統(tǒng)”項(xiàng)目實(shí)施的目的是通過新聞文稿采編系統(tǒng)使網(wǎng)絡(luò)媒體與廣播媒體乃至通訊的全面互動，建設(shè)一套新媒體一體化采編平臺,實(shí)現(xiàn)全媒體的＂采、編、播、發(fā)、存、管＂采集聚合,為內(nèi)容生產(chǎn)和傳播提供強(qiáng)大支撐。該項(xiàng)目的實(shí)施為新聞的采編播提供了強(qiáng)有力的設(shè)備支持，提高了新聞采編播工作效率。
廣播移動直播車及車載設(shè)備日常維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，使電臺廣播移動直播車得到及時養(yǎng)護(hù)，使其能承載更多的工作職能；更好地發(fā)揮車載移動廣播的優(yōu)勢，更好地為曲靖社會事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展服務(wù)。
單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報方案、內(nèi)容進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目的開展及實(shí)施，嚴(yán)格按照財政相關(guān)文件要求進(jìn)行項(xiàng)目資金的使用管理，做到?？顚Ｓ?、按時間要求完成項(xiàng)目的實(shí)施，重視預(yù)算執(zhí)行效率；實(shí)施的全過程中加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的管理，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益。
（四）其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分  名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。


附件：https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808045544625.xls