曲靖市移民開發(fā)局2017年度部門決算說明

曲靖市移民開發(fā)局2017年度部門決算說明
       
第一部分  單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
（二）2017年度重點工作任務(wù)
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
第二部分  2017年度部門決算表
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）國有資產(chǎn)占用情況
（三）政府采購支出情況
（四）績效自評信息情況
第四部分  名詞解釋
 
第一部分  單位概況
 一、主要職能
（一）主要職能
（1）負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持的政策、法律法規(guī)；
（2）負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民安置和移民后期扶持的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，落實兌現(xiàn)移民后期扶持政策；
（3）負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃的初審工作，承擔(dān)下級移民開發(fā)機構(gòu)對大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃組織實施的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)組織移民安置工程的初驗工作；
（4） 參與編制大中型水利水電工程移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃；
（5） 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理大中型水庫庫區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的項目建設(shè)工作；
（6） 負(fù)責(zé)移民項目資金監(jiān)管工作；
（7） 承擔(dān)大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)的信訪穩(wěn)定工作；
（8） 承辦曲靖市政府交辦的其他事項。
（二）2017年度重點工作任務(wù)
2017年移民開發(fā)工作以建設(shè) “美麗家園 小康庫區(qū)”為目標(biāo)，按照“狠抓落實年”的要求，抓好移民搬遷安置和后期扶持工作。
（一）移民搬遷安置工作平穩(wěn)有序推進
全市在建17座大中型水庫、電站，計劃投資65484萬元，搬遷安置945人。一批重點項目按照年初確定的目標(biāo)平穩(wěn)有序推進。
1.阿崗水庫總庫容1.29億立方米，規(guī)劃搬遷安置1853戶6873人，生產(chǎn)安置2987人，征地移民投資16.13億元。規(guī)劃8個移民后靠安置點，集中安置6800人。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。市、縣（區(qū)）成立了協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，羅平、陸良抽調(diào)60余人駐鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工作；簽訂了移民工作目標(biāo)管理責(zé)任書。二是啟動了8個安置點和專項道路復(fù)建。三是完成圍堰截流水位線以下征地工作，12月29日圍堰截流。四是兌現(xiàn)移民資金4.6億元。
 2.車馬碧水庫總庫容1.24億立方米，規(guī)劃搬遷544戶2193人，生產(chǎn)安置2363人，征地移民投資8.5億元。9個后靠集中安置點正在設(shè)計施工圖。下達兌現(xiàn)移民資金2.3億元。
3.紅石巖堰塞湖移民補償補助協(xié)議已簽訂完畢，2017年兌付補償補助960萬元，累計兌現(xiàn)1.1億元。
4.白鶴灘電站。啟動了六新村安置點規(guī)劃設(shè)計和投資6100萬元的娜姑集鎮(zhèn)供水項目前期工作。
5.抓好麒麟?yún)^(qū)龍?zhí)逗?、陸良大壩沖、富源岔河水庫和會澤象鼻嶺、宣威萬家口子電站移民工作。完成了牛欄江—滇池補水工程移民工作市級初驗和象鼻嶺電站下閘蓄水階段建設(shè)征地移民安置專項驗收；完成了陸良下河沿、小撒卜龍移民安置規(guī)劃報告審核和富源補木水庫《實物指標(biāo)調(diào)查細(xì)則》、萬家口子水電站小箐移民安置點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)積極推進。完成了大巖洞水電站移民安置設(shè)計變更工作，啟動了下閘蓄水移民專項驗收。
（二）移民后期扶持政策得到有效落實
2017年兌現(xiàn)104965人的直補資金6297.9萬元，一人一折兌現(xiàn)到個人。2016年度沒有新增移民人口，2017年度核減移民人口473人。移民職業(yè)教育向省職業(yè)院校輸送青年移民學(xué)生85人。
計劃爭取后期扶持項目資金1.4億元，實際到位1.46億元，實施項目179個。在庫區(qū)和移民安置區(qū)改造危房115戶；改善灌溉800畝；安裝人畜飲水管道3100米；硬化村莊道路39公里，修建生產(chǎn)道路45公里；新建村民議事活動室12幢；村內(nèi)綠化3000平方米；安裝路燈253盞；產(chǎn)業(yè)扶持26個項目、資金9300萬元。馬龍區(qū)2000萬元的移民后扶資金形成資產(chǎn)股權(quán)量化試點完成投資1400萬元。
會澤縣第三批1372戶3974人的移民避險解困試點項目規(guī)劃投資20628.89萬元，2017年完成初步設(shè)計、群眾意愿調(diào)查和5個安置點場地平整，進城安置250戶1054人；下?lián)苜Y金9537.6萬元，完成投資5600萬元。會澤縣第四批《大中型水庫移民避險解困試點實施規(guī)劃報告》通過省級初評。
（三）移民后期扶持監(jiān)督管理工作得到加強
配合省移民局稽查審計師宗縣、馬龍區(qū)后期扶持資金、項目。購買服務(wù)委托中介機構(gòu)對馬龍區(qū)、沾益區(qū)、會澤縣、宣威市移民后期扶持政策實施情況進行監(jiān)測評估。配合水利部和省移民局開展宣威市后扶績效評價工作。
編報《2017年大中型水庫移民后期扶持項目年度計劃》，建立項目儲備庫，抓好前期工作。制定《曲靖市移民扶持項目檔案目錄》，后期扶持項目檔案管理規(guī)范，驗收項目時一并查驗項目檔案。
（四）扎實抓好移民信訪穩(wěn)定工作
依法開展移民搬遷安置和移民后期扶持工作，抓實依法移民和信訪穩(wěn)定的工作基礎(chǔ)。積極開展“平安庫區(qū)”創(chuàng)建。落實信訪和綜治工作制度，排查難點、熱點，在黨的十九大召開前，省、市移民局分工負(fù)責(zé)化解13個移民信訪督辦件。2017年移民及影響人口上訪28起112人次，其中到市級上訪9起37人次，到省級上訪2起7人次，無進京上訪、體性越級上訪和惡性事件。
（五）移民宣傳和政務(wù)公開工作取得實效
在《云南日報》、《云南移民》、《云南移民網(wǎng)》等媒體刊發(fā)曲靖移民有關(guān)信息219條，其中：省移民開發(fā)局采用42條、曲靖日報、曲靖文明網(wǎng)、曲靖M采用50條，市移民開發(fā)局編發(fā)117條，曲靖節(jié)目1期。政務(wù)信息公開22條、政府門戶網(wǎng)站發(fā)布12條，電子政務(wù)網(wǎng)編發(fā)117條，公開市移民機構(gòu)經(jīng)費預(yù)算決算、移民扶持項目資金情況。
（六）“放管服”改革取得明顯成效
梳理“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”事項23項，其中行政許可2項，公共服務(wù)3項，內(nèi)部審批18項。2017年通過上網(wǎng)審批項目51項。2017年通過投資審批中介超市購買中介服務(wù)10項，采購資金61.17萬元，已完成中介服務(wù)的事項7項，正在開展服務(wù)的事項3項。涉及移民后期扶持項目可研評審5項（涉及后期扶持項目110個），建設(shè)征地移民安置實物指標(biāo)調(diào)查細(xì)則審查2項，移民安置社會穩(wěn)定風(fēng)險評估2項，移民安置專項驗收1項。
（七）脫貧攻堅工作取得成效
曲靖市移民開發(fā)局開展扶貧“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”，掛鉤會澤縣金鐘街道麥地村，18名干部職工掛鉤149戶，安排駐村工作隊員2名。2017年協(xié)調(diào)支持項目資金120萬元，一批基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)項目得到實施，年內(nèi)有33戶149人脫貧。
（八）機關(guān)黨建及隊伍建設(shè)進一步加強
認(rèn)真落實“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化要求，服務(wù)型黨組織建設(shè)得到加強。完成組織人事、法治建設(shè)、意識形態(tài)、綜治維穩(wěn)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、反腐倡廉、檔案管理、安全保密、文明創(chuàng)建、網(wǎng)絡(luò)管理、工會、婦女、共青團等相關(guān)工作任務(wù)。組織局機關(guān)18名干部職工參加網(wǎng)絡(luò)在線學(xué)法，考試合格率達到100%；16人參加省移民開發(fā)局組織的行政執(zhí)法培訓(xùn)，考試成績合格并取得執(zhí)法資格證書。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2017年度部門決算編報的單位共1個既曲靖市移民開發(fā)局，一級預(yù)算單位。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個，曲靖市移民開發(fā)局實行事業(yè)單位會計制度。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市移民開發(fā)局2017年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（2017年11月軍轉(zhuǎn)安置1人，含參公管理事業(yè)人員18人）。離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人（2017年9月新增退休1人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
 
第二部分  2017年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市移民開發(fā)局2017年度收入合計479.59萬元。其中：財政撥款收入479.59萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比收入增加93.02萬元，增24.06%，主要為2017年規(guī)范工作人員工資人員經(jīng)費增加和2017年“四險二金”（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷、生育、住房公積金、職業(yè)年金）繳費基數(shù)調(diào)整增加支出。
二、支出決算情況說明
曲靖市移民開發(fā)局2017年度支出合計482.51萬元。其中：基本支出367.51萬元（含用事業(yè)基金彌補支出2.22萬元），占總支出的76％；項目支出115萬元，占總支出的24％；無上繳上級支出、無經(jīng)營支出、無對附屬單位補助支出共。與上年支出對比增加支出132.61萬元，增37.9%。基本支出增加134.14萬元，增57.48%，其中：人員經(jīng)費支出增加122.32萬元，增62.03%，日常公用經(jīng)費增加11.82萬元，增32.68%。項目支出與上年對比支出減少1.53萬元，減1.31%。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障曲靖市移民開發(fā)局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常經(jīng)費支出367.51萬元（含用事業(yè)基金彌補支出2.22萬元）。與上年對比增134.14萬元,主要原因分析主要原因2017年規(guī)范人員工資和2017年“四險二金”（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷、生育、住房公積金、職業(yè)年金）繳費基數(shù)調(diào)整繳費增加，2017年曲靖市車馬碧水庫 、羅平阿崗水庫移民工作啟動導(dǎo)致2017年比2016年支出增加較大?；竟べY、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的86.94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13.06％。人員經(jīng)費人均17.75萬元，公用經(jīng)費人均支出占2.67萬元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障曲靖市移民開發(fā)局為完成2017年工作任務(wù)，項目工作的經(jīng)費支出115萬元。與上年對比減1.53萬元，降幅1.31%。一般公共預(yù)算財政項目補助支出60萬元（與上年相比減少20萬元），主要用于2017年后扶項目1.46億項目資金的項目規(guī)劃、評審、驗收等工作支出（2017年工作情況中有詳細(xì)說明）。政府性基金支出55萬元用于曲靖市全市移民工作維穩(wěn)支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市移民開發(fā)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出425.28萬元,占本年支出合計的88.14%。與上年對比增134.14,增57.48%。主要原因分析主要原因2017年規(guī)范人員工資和2017年“四險二金”（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷、生育、住房公積金、職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)整），和2017年曲靖市車馬碧水庫 、羅平阿崗水庫移民工作啟動導(dǎo)致2017年比2016年支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      
1.一般公共服務(wù)（類）支出68.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.02%，主要用于單位日常工作經(jīng)費支出。
2.社會保障和就業(yè)支出32.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.71%，主要用于單位在職和退休人員社會保障繳費支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.94%，主要用于在職和退休人員醫(yī)療保障支出。
4.農(nóng)林水支出279.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的65.67%，主要用于機關(guān)基本支出。
5.住房保障支出19.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.66%，主要用于在職人員住房公積金。
6.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市移民開發(fā)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為6.5萬元，支出決算為3.3萬元，完成預(yù)算的50.77%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.81萬元，完成年初預(yù)算62.44%；公務(wù)接待費支出決算為0.49萬元，完成年初預(yù)算的24.5%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，在日常工作中嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”開支。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)3.3萬元，比2016減少1.91萬元，下降36.68%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，；公務(wù)用車購置及運行費支出決算2.81萬元，比2016年減少1.19萬元，下降29.8%；公務(wù)接待費支出0.49萬元，比2016年決算減少0.72萬元，下降59.4%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因加強和規(guī)范“三公”經(jīng)費管理。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置0萬元，運行維護費支出2.81萬元，占“三公”經(jīng)費支出的85.15%；公務(wù)接待費支出0.49萬元，占“三公”經(jīng)費支出的14.85%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.81萬元。
無車輛購置費，公務(wù)用車運行維護支出2.81萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于移民工作各類檢查、監(jiān)督等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.49萬元。
國內(nèi)接待費支出0.49萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下級移民工作協(xié)調(diào)溝通等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市移民開發(fā)局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出45.75萬元（一般公共預(yù)算財政撥款基本支出），與上年對比增9.59萬元，增幅26.52%,主要原因分析：2017年曲靖市車馬碧水庫、阿崗水庫移民工作啟動，后扶資金管理、監(jiān)督、評審、監(jiān)管等工作量增大。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公經(jīng)費2.09萬元、手續(xù)費0.03萬元、水費0.26萬元、電費0.13萬元、郵電費0.43萬元、差旅費7.42萬元、會議費0.66萬元、培訓(xùn)費0.05萬元、公務(wù)接待0.41萬元、勞務(wù)費0.9萬元、工會經(jīng)費3.28萬元、福利費0.11萬元、公務(wù)用車運行維護費2.57萬元、其他交通費18.35萬元（公務(wù)用車補助）、其他商品和服務(wù)支出9.06萬元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，曲靖市移民開發(fā)局凈資產(chǎn)總額145.17萬元，其中，流動資產(chǎn)62.41萬元（扣除其他應(yīng)付款5.01萬元），固定資產(chǎn)82.76萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.92萬元，其中：事業(yè)基金減2.22萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)減0.7萬元。固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
 

（三）政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額27.38萬元，其中：政府采購貨物支出6.98萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出20.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（四）績效自評信息情況
曲靖市移民開發(fā)局2017年項目經(jīng)費支出115萬元其中：用于“曲靖市大、中型水利水庫移民搬遷安置和后期扶持項目工作經(jīng)費”60萬，主要用于2017年后扶資金項目評審、驗收，移民資金稽查等工作；后扶移民維穩(wěn)工作經(jīng)費（政府性基金2136699）55萬元（2016年結(jié)轉(zhuǎn)55萬元），主要用于全市移民維穩(wěn)工作支出。
后扶維穩(wěn)經(jīng)費支出，維護了全市庫區(qū)和移民安置區(qū)社會維定，2017年實現(xiàn)無進京上訪、群體性越級上訪和惡性事件。
 
 
 
 
 
 
 
 

（四）其他重要事項情況說明
無其他說明事項
（五）相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
 
第四部分  名詞解釋
無特殊名詞解釋

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808045650577.xls