曲靖市電影管理站2017年度部門決算公開說明

第一部分  曲靖市電影管理站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分  曲靖市電影管理站概況
一、主要職能及重點工作任務
曲靖市電影管理站是曲靖市新聞出版廣電局下屬單位，主要負責制定并組織實施全市農(nóng)村數(shù)字電影放映工程事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負責管理、協(xié)調(diào)農(nóng)村數(shù)字電影放映工作；負責全市農(nóng)村電影放映隊和放映設備的監(jiān)管和年檢；負責農(nóng)村電影放映補助經(jīng)費的監(jiān)管；負責落實中央、省、市關(guān)于電影工作的文件精神。內(nèi)設辦公室、業(yè)務科等2個科室。主要工作是加強農(nóng)村電影工程不斷提升公共服務水平。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市電影管理站2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市電影管理站2017年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0）。
離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
 
第二部分  2017年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分   2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市電影管理站2017年度收入合計71.46萬元。其中：財政撥款收入71.46萬元，占總收入的100%。與上年對比增加13.35萬元，主要原因是人員工資的增長。
二、支出決算情況說明
曲靖市電影管理站2017年度支出合71.46萬元。其中：基本支出71.46萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加13.35萬元,主要原因是人員工資的增長。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障曲靖市電影管理站正常運轉(zhuǎn)的日常支出71.46萬元。與上年對比增加13.35萬元,主要原因是人員工資的增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.75％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.25％。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障曲靖市電影管理站為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0萬元。上年度與本年度財政均未安排曲靖市電影管理站項目支出預算。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市電影管理站2017年度一般公共預算財政撥款支出71.46萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加13.35萬元,主要原因是人員工資的增長。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出4.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.3%。主要用于人員工資支出。
2.文化體育與傳媒支出47.77萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的66.85%；主要用于基本工資、津貼補貼等工資福利支出及辦公費、差旅費等商品服務支出。
3.社會保障與就業(yè)支出10.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.22%；主要用于退休人員工資支出、養(yǎng)老保險支出、失業(yè)保險支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.03%；主要用于醫(yī)療保險、工傷保險等社會保險費支出。
5.住房保障支出4.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.6%；主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市電影管理站2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.79萬元，支出決算為0.63萬元，完成預算的79.75%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，公務接待費支出決算為0.63萬元，完成預算的79.75%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年0.77萬元減少0.14萬元，下降18.18%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算減少0.14萬元，下降18.18%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行勤儉節(jié)約。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0.63萬元，占100%，其中：國內(nèi)接待費支出0.63萬元，本年度單位沒發(fā)生國（境）外接待支出。2017年未發(fā)生公務用車購置及運行維護費（因為單位屬于車改試點單位）。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市電影管理站2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比增加/減少0萬元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，曲靖市電影管理站資產(chǎn)總額67.53萬元，其中，流動資產(chǎn)8.35萬元，固定資產(chǎn)59.18萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6.27萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。
 
 
 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	67.53	8.35	59.18						59.18
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
(四)績效自評信息情況
本年度財政未安排曲靖市電影管理站項目支出預算，故無項目績效自評相關(guān)內(nèi)容。
（四）其他重要事項情況說明
無。
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分  名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。



附件：https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808045836131.xls