曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2017年度部門決算公開說明

第一部分  曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分  曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)概況
一、主要職能及重點(diǎn)工作任務(wù)
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)主要職能是：轉(zhuǎn)播中央人民廣播電臺(tái)第一、第二、第三套廣播節(jié)目；轉(zhuǎn)播云南人民廣播電臺(tái)第一套廣播節(jié)目；轉(zhuǎn)播曲靖人民廣播電臺(tái)第一、第二套廣播節(jié)目。轉(zhuǎn)播中央電視臺(tái)第一、第七套電視節(jié)目；轉(zhuǎn)播云南電視臺(tái)第一套電視節(jié)目。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2017年度實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
 
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2017年度收入合計(jì)195.78萬元。其中：財(cái)政撥款收入195.78萬元，占總收入的100%。與上年對(duì)比增加70.44萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加及人員工資的增長。
二、支出決算情況說明
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2017年度支出合計(jì)195.78萬元。其中：基本支出85.83萬元，占總支出的43.84％；項(xiàng)目支出109.95萬元，占總支出的56.16％。與上年對(duì)比增加70.44萬元,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加及人員工資的增長。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出85.83萬元。與上年對(duì)比增加19.25萬元，主要原因是人員工資的增長。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.5％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.5％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出109.95萬元。與上年對(duì)比增加51.19萬元,主要原因是本年度無線覆蓋運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出195.78萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加70.44萬元,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加及人員工資的增長。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出5.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.76%；主要用于人員工資支出。
2.文化體育與傳媒支出166.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85%；主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等商品服務(wù)支出。
3.社會(huì)保障與就業(yè)支出13.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.79%；主要用于退休人員工資支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、失業(yè)保險(xiǎn)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.6%；主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.住房保障支出5.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.85%；主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.81萬元，支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算的37.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算的37.03%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年0.33萬元減少0.03萬元，下降9.09%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.03萬元，下降9.09%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行勤儉節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元，占100%，其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0.3萬元，本年度單位沒發(fā)生國（境）外接待支出。2017年未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（因?yàn)槲遗_(tái)屬于車改試點(diǎn)單位）。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對(duì)比增加/減少0萬元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)資產(chǎn)總額220.8萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12.14萬元，固定資產(chǎn)208.66萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8.94萬元，其中固定資產(chǎn)增加38.8萬元。
 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	220.8	12.14	208.66						208.66
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額38.8萬元，其中：政府采購貨物支出38.8萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。
(四)績效自評(píng)信息情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2017年共實(shí)施3個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金共109.95萬元。其中無線覆蓋運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目81.8萬元，曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)位于曲靖市沿江鄉(xiāng)朗目山頂，海拔高度2391米，作為曲靖市區(qū)主要的無線廣播電視發(fā)射臺(tái)站，目前承擔(dān)著中央、省、市無線廣播電視節(jié)目的發(fā)射轉(zhuǎn)播工作，為曲靖市區(qū)范圍內(nèi)的人民群眾提供了高質(zhì)量的無線廣播電視節(jié)目，是曲靖市區(qū)為人民群眾提供免費(fèi)公共文化服務(wù)的重要單位，曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)對(duì)于財(cái)政下達(dá)的無線覆蓋運(yùn)行維護(hù)資金的使用始終做到?？顚Ｓ?，對(duì)設(shè)備及時(shí)進(jìn)行維修保養(yǎng)，保障廣播電視節(jié)目的全年安全播出。
我臺(tái)嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)方案、內(nèi)容進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目的開展及實(shí)施，嚴(yán)格按照財(cái)政相關(guān)文件要求進(jìn)行項(xiàng)目資金的使用管理，做到?？顚Ｓ?、按時(shí)間要求完成項(xiàng)目的實(shí)施，重視預(yù)算執(zhí)行效率；實(shí)施的全過程中加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的管理，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益。
（四）其他重要事項(xiàng)情況說明
      無。
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分  名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。


附件：https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808050104920.xls