曲靖市新聞出版廣電局2017年度部門決算公開說明

第一部分 曲靖市新聞出版廣電局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分  曲靖市新聞出版廣電局概況
一、主要職能及重點(diǎn)工作任務(wù)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家新聞出版廣播影視宣傳的方針政策和法律法規(guī)，指導(dǎo)新聞出版廣播影視機(jī)構(gòu)的宣傳業(yè)務(wù)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
（二）擬訂全市新聞出版廣播影視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)廣播影視、新聞出版、動(dòng)漫和網(wǎng)絡(luò)游戲發(fā)展，加強(qiáng)著作權(quán)保護(hù)；組織實(shí)施重大公益工程和公益活動(dòng)，扶助老少邊窮地區(qū)新聞出版廣播影視建設(shè)和發(fā)展；規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)管和組織實(shí)施全市廣播影視重大基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村新聞出版廣播影視公共服務(wù)體系建設(shè)。
（三）擬訂全市新聞出版廣播影視領(lǐng)域重大改革措施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)體制機(jī)制改革工作。
（四）負(fù)責(zé)單位設(shè)置衛(wèi)星地面接收設(shè)施接收境內(nèi)電視節(jié)目的審批。
（五）負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目及網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目傳輸覆蓋監(jiān)管，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合；依法擬訂新聞出版廣播影視科技發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施；對(duì)全市廣播影視安全播出、安全傳輸、安全反映和設(shè)施、設(shè)備的保護(hù)進(jìn)行監(jiān)管；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞出版廣播影視信息系統(tǒng)安全工作；推進(jìn)全市應(yīng)急廣播（村村響）建設(shè)，并對(duì)其維護(hù)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)管。
（六）負(fù)責(zé)新聞出版廣播影視業(yè)務(wù)以及出版物、廣播影視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量監(jiān)管；負(fù)責(zé)對(duì)新聞出版廣播影視市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管，協(xié)同查處重大違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)管新聞出版廣播影視廣告播放；負(fù)責(zé)全市新聞?dòng)浾咦C、播音員主持人證的管理工作。
（七）負(fù)責(zé)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)出版和開辦手機(jī)書刊、手機(jī)文學(xué)業(yè)務(wù)等數(shù)字出版內(nèi)容和活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、公共視聽載體播放的廣播影視節(jié)目?jī)?nèi)容和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)在出版環(huán)節(jié)對(duì)動(dòng)漫進(jìn)行監(jiān)管；負(fù)責(zé)對(duì)影視動(dòng)漫和網(wǎng)絡(luò)視聽中的動(dòng)漫節(jié)目管理。
（八）負(fù)責(zé)印刷業(yè)的監(jiān)督管理。
（九）負(fù)責(zé)版權(quán)管理和公共服務(wù)，組織查處有重大影響的著作權(quán)侵權(quán)案件；負(fù)責(zé)組織推進(jìn)軟件正版化工作。
（十）擬訂出版物市場(chǎng)“掃黃打非”計(jì)劃并組織實(shí)施，組織查處大案要案，承擔(dān)曲靖市“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
（十一）承擔(dān)電影發(fā)行、反映單位和業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)和組織實(shí)施農(nóng)村電影反映工程；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市性重大電影活動(dòng)。
（十二）負(fù)責(zé)對(duì)所屬事業(yè)單位宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。
（十三）承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2017年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：曲靖市新聞出版廣電局（機(jī)關(guān)）、曲靖電視臺(tái)、曲靖人民廣播電臺(tái)、曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)、曲靖市新聞出版廣電局麒麟分局、曲靖市電影管理站。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
部門2017年末實(shí)有人員編制187人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制167人；年末實(shí)有173人，其中：在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員2人），離休人員1人，事業(yè)人員153人。
局機(jī)關(guān)在職人員編制45人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有41人，其中：在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員22人。離退休人員18人，其中：離休1人，退休17人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
由于局屬各單位均獨(dú)立核算并獨(dú)立編制決算，本決算公開資料僅反映局機(jī)關(guān)決算情況，局屬各單位決算情況單獨(dú)公開。
 
第二部分  2017年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市新聞出版廣電局2017年度收入合計(jì)1879.12萬元。其中：財(cái)政撥款收入1879.12萬元，占總收入的100%；上年收入1563.54萬元，與上年對(duì)比增加315.58萬元，主要原因是新增全額撥款事業(yè)單位15人本年暫時(shí)納入局機(jī)關(guān)決算及人員工資增長(zhǎng)。
二、支出決算情況說明
曲靖市新聞出版廣電局2017年度支出合計(jì)1974萬元。其中：基本支出870.53萬元，占總支出的44.1％；項(xiàng)目支出1103.47萬元，占總支出的55.9％。與上年對(duì)比增加285.34萬元，主要原因是新增全額撥款事業(yè)單位15人相關(guān)支出本年暫時(shí)納入局機(jī)關(guān)決算及人員工資增長(zhǎng)。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出870.53萬元。與上年對(duì)比增加390.14萬元,主要原因是新增全額撥款事業(yè)單位15人本年暫時(shí)納入局機(jī)關(guān)決算及人員工資增長(zhǎng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出828.75萬元，占基本支出的95.2％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出41.78萬元，占基本支出的4.8％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1103.47萬元。與上年對(duì)比減少104.8萬元,主要原因是減少農(nóng)家書屋項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排223.5萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市新聞出版廣電局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1798萬元,占本年支出合計(jì)的91.08%。上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1688.66萬元，與上年對(duì)比增加109.34萬元，主要原因是新增全額撥款事業(yè)單位15人本年暫時(shí)納入局機(jī)關(guān)決算及人員工資增長(zhǎng)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出106.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.94%；主要用于人員工資支出。
2.文化體育與傳媒支出1423.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.18%；主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出及辦公費(fèi)、電費(fèi)等商品服務(wù)支出。
3.社會(huì)保障與就業(yè)支出151.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.43%；主要用于退休人員工資支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、失業(yè)保險(xiǎn)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出67.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.78%；主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.住房保障支出48.02萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.67%；主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市新聞出版廣電局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.9萬元，支出決算為4.78萬元，完成預(yù)算的97.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.78萬元，完成預(yù)算的97.55%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年4.9萬元減少0.12萬元，下降2.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.12萬元，下降2.45%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行勤儉節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出4.78萬元，占100%，其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出4.78萬元，本年度單位沒發(fā)生國（境）外接待支出。2017年未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（因?yàn)槲揖謱儆谲嚫脑圏c(diǎn)單位）。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市新聞出版廣電局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.78萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常辦公經(jīng)費(fèi)開支。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日曲靖市新聞出版廣電局資產(chǎn)總額793.4萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)251.96萬元，固定資產(chǎn)541.44萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少239.02萬元，其中固定資產(chǎn)增加14.03萬元。
 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	793.40	251.96	541.44						541.44
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額14.03萬元，其中：政府采購貨物支出14.03萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
曲靖市新聞出版廣電局2017年共實(shí)施17個(gè)項(xiàng)目，當(dāng)年收到財(cái)政撥款項(xiàng)目資金共1008.59萬元，其中“農(nóng)村電影放映場(chǎng)次補(bǔ)助”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)266萬元；項(xiàng)目實(shí)施單位制定了《農(nóng)村公益電影標(biāo)準(zhǔn)化放映實(shí)施辦法》，從放映員、放映設(shè)備、放映節(jié)目、映前宣傳、放映現(xiàn)場(chǎng)操作等五個(gè)方面規(guī)范農(nóng)村公益電影放映工作，提高農(nóng)村公益電影放映服務(wù)水平。加強(qiáng)設(shè)備管理維護(hù)；每年放映任務(wù)結(jié)束，組織人員對(duì)全市放映設(shè)備進(jìn)行全面維護(hù)以確保來年放映工作順利進(jìn)行，保證觀影質(zhì)量。其次實(shí)施單位還進(jìn)行放映節(jié)目的豐富；采取“多次少量”的訂片策略，根據(jù)放映對(duì)和當(dāng)?shù)剞r(nóng)村群眾的觀影需求，分批分次訂購，縮短訂購周期，完善遠(yuǎn)程節(jié)目授權(quán)站的建立，加快放映影片的更新速度，保障廣大農(nóng)民群眾能夠及時(shí)看到新片。
2017年實(shí)際完成公益電影放映任務(wù)18600場(chǎng)，占年目標(biāo)任務(wù)的105.1%，觀眾達(dá)180萬余人次，超額完成全年目標(biāo)任務(wù)。
曲靖市農(nóng)村公益電影經(jīng)過多年的不斷打造和實(shí)施，按照國家廣電總局“市場(chǎng)運(yùn)作、企業(yè)經(jīng)營(yíng)、政府購買、群眾受惠”的農(nóng)村電影發(fā)展思路，我們已經(jīng)把農(nóng)村電影放映和“中國夢(mèng)——美麗家園”建設(shè)有機(jī)結(jié)合，不斷創(chuàng)新發(fā)展機(jī)制，建設(shè)了一支全部由農(nóng)民組成的農(nóng)村電影專業(yè)放映隊(duì)伍，把農(nóng)村電影放映打造成黨的方針政策的宣傳平臺(tái)、社會(huì)主義核心價(jià)值體系的傳播平臺(tái)、愛國主義教育的數(shù)字平臺(tái)、農(nóng)業(yè)科技的推廣平臺(tái)、農(nóng)村文化娛樂發(fā)展和精神文明建設(shè)的提升平臺(tái)，為曲靖的“三農(nóng)”工作發(fā)展做出了積極的努力和貢獻(xiàn)。
“曲靖M運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”、“廣電事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助”等項(xiàng)目的實(shí)施，保障了機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使單位能承載更多的工作職能；更好地發(fā)揮廣播電視職能方面的優(yōu)勢(shì)，更好地為曲靖社會(huì)事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展服務(wù)。
單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)方案、內(nèi)容進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目的開展及實(shí)施，嚴(yán)格按照財(cái)政相關(guān)文件要求進(jìn)行項(xiàng)目資金的使用管理，做到?？顚Ｓ谩磿r(shí)間要求完成項(xiàng)目的實(shí)施，重視預(yù)算執(zhí)行效率；實(shí)施的全過程中加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的管理，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益。
（四）其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分  名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。


附件:https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808050312846.xls