中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2017年度部門決算公開說明目錄

第一部分  中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分 中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共曲靖市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)是市委的派出機(jī)構(gòu)。主要職能：
1.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)，保證黨的路線、方針、政策和市委、市政府決定的貫徹落實(shí)。
2.負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強(qiáng)和改進(jìn)市直機(jī)關(guān)思想政治工作的意見和措施，負(fù)責(zé)對(duì)市直機(jī)關(guān)黨員干部進(jìn)行形勢(shì)、政策教育；協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)。
3.參與指導(dǎo)及督促檢查市直機(jī)關(guān)黨員干部民主生活會(huì)和市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子中心組的理論學(xué)習(xí)，調(diào)查了解基層干部群眾對(duì)市直機(jī)關(guān)和黨員干部的意見，向市委匯報(bào)、反映，并配合相關(guān)部門做好有關(guān)工作。
4.負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和機(jī)關(guān)黨委（總支、支部）、紀(jì)委負(fù)責(zé)人的考察、任免、培訓(xùn)工作；配合干部人事部門對(duì)機(jī)關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核和民主評(píng)議，對(duì)機(jī)關(guān)行政干部的任免、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)懲提出意見和建議。
5.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織對(duì)黨員進(jìn)行教育、管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促市直機(jī)關(guān)基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計(jì)劃，做好入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨員電化教育工作。
6.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)紀(jì)工委的工作。
7.對(duì)縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委進(jìn)行工作指導(dǎo)。
8.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工會(huì)工作委員會(huì)的工作。
9.領(lǐng)導(dǎo)共青團(tuán)曲靖市直機(jī)關(guān)工委的工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.召開全市機(jī)關(guān)黨的工作會(huì)，安排部署全年工作。
2.舉辦“不忘初心·擔(dān)當(dāng)作為”微型黨課大賽
3.組織黨代表視察“治臟治亂，提升人居環(huán)境”工作開展情況。
4.舉辦學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神黨務(wù)干部培訓(xùn)班。
5.舉辦了“珠源先鋒講壇”第六講。
6.春節(jié)對(duì)80歲以上老黨員和困難黨員進(jìn)行慰問，“七一”對(duì)一線黨員進(jìn)行慰問。
7.召開各縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委書記聯(lián)席會(huì)。
8.召開機(jī)關(guān)黨組織書記述職評(píng)議會(huì)。
9.扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。
10.開展“規(guī)范化黨支部”建設(shè)活動(dòng)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中共曲靖市直工委2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2017年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
 
第二部分  2017年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2017年度收入合計(jì)447.72萬元。其中：財(cái)政撥款收入447.72萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年（2016年度收入合計(jì)402.93萬元）對(duì)比增加了44.79萬元，增長(zhǎng)11.12%。主要原因如下： 一是2017年度按相關(guān)政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費(fèi)增加了48.09萬元；二是根據(jù)工作需要，調(diào)減了項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9萬元；三是綜合考核獎(jiǎng)比2016年增加了5.7萬元。
二、支出決算情況說明
中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2017年度支出合計(jì)447.72萬元。其中：基本支出346.72萬元，占總支出的77.44％；項(xiàng)目支出101萬元，占總支出的22.56％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年（2016年度收入合計(jì)402.93萬元）對(duì)比增加了44.79萬元，增長(zhǎng)11.12%。主要原因如下：一是2017年度按相關(guān)政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費(fèi)增加了48.09萬元；二是根據(jù)工作需要，調(diào)減了項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9萬元；三是綜合考核獎(jiǎng)比2016年增加了5.7萬元。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障市直機(jī)關(guān)工委機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出346.72萬元，與上年（2016年度日常支出276.73萬元）對(duì)比增加了69.99萬元。主要原因分析：一是2017年度按相關(guān)政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費(fèi)增加了48.09萬元；二是將綜合考核獎(jiǎng)從項(xiàng)目支出中調(diào)到基本支出中，增加基本支出21.9萬元；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.71％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.29％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障市直機(jī)關(guān)工委機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出101萬元。與上年（2016年項(xiàng)目支出合計(jì)126.20萬元）對(duì)比減少了25.20萬元，主要原因分析：一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比2016年調(diào)減了9萬元；二是綜合考核獎(jiǎng)21.9萬元調(diào)整到基本支出中，理論上比2016年減少16.20萬元，但綜合考核獎(jiǎng)實(shí)際增加了5.7萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出447.72萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年（2016年度收入合計(jì)402.93萬元）對(duì)比增加了44.79萬元，增長(zhǎng)11.12%。主要原因如下：一是2017年度按相關(guān)政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費(fèi)增加了48.09萬元；二是根據(jù)工作需要，調(diào)減了項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9萬元；三是綜合考核獎(jiǎng)比2016年增加了5.7萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       
1.一般公共服務(wù)（類）支出447.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于以下項(xiàng)目：
（1）一般公共服務(wù)支出356.21萬元，主要用于單位人員工資、日常經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出46.27萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.77萬元，主要用于單位職工的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（4）住房保障支出17.47萬元，主要用于職工住房公積金。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13萬元，支出決算為12.62萬元，完成預(yù)算的97.08%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為2.25萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.77萬元，完成預(yù)算的86.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.6萬元，完成預(yù)算的74.67%。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少0.28萬元，下降2.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加了2.25萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.73萬元，下降13.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.8萬元，下降24.32%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增減變化的主要原因如下 ：
一是減少的原因，機(jī)關(guān)工委加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部精細(xì)化管理，降低了運(yùn)行成本，2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少了0.73萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.8萬元，下降的幅度很大。
二是增加的原因，2017年根據(jù)工作需要，單位一名領(lǐng)導(dǎo)因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)考察，考察費(fèi)2.25萬元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2.25萬元，占17.83%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.77萬元，占37.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.6萬元，占44.37%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2.25萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)1人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.77萬元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.77萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位工作人員出差，下鄉(xiāng)扶貧等活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.6萬元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5.6萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省直機(jī)關(guān)工委，外地州，各縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委和所屬黨組織來人發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.13萬元，與上年（2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.59萬元）對(duì)比增加了18.54萬元，主要原因分析：2017年根據(jù)部門決算相關(guān)要求，將發(fā)放給單位職工的公務(wù)用車補(bǔ)貼計(jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中的“其他交通費(fèi)用”，導(dǎo)致了2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加了18.54萬元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委資產(chǎn)總額95.69萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20.46萬元，固定資產(chǎn)75.23萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23.25萬元，其中固定資產(chǎn)增加10.19萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額10.19萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.19萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委是市委的派出機(jī)構(gòu)。主要職能是領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)，保證黨的路線、方針、政策和市委、市政府決定的貫徹落實(shí)。2017年，中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求為主線，緊扣省市委關(guān)于“基層黨建提升年”目標(biāo)要求，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市機(jī)關(guān)黨組織和廣大黨員堅(jiān)持不懈抓黨建促跨越，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆六中全會(huì)精神、黨的十九大精神、省第十次黨代會(huì)精神、市第五次黨代會(huì)精神和市委五屆二次全會(huì)精神，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，深入開展“規(guī)范化黨支部”建設(shè)活動(dòng)，嚴(yán)責(zé)任、補(bǔ)短板、抓規(guī)范、強(qiáng)保障、樹品牌，2017年工委社會(huì)評(píng)價(jià)得分為95.48分、在市直參評(píng)黨群部門中居第9位，開創(chuàng)了全市機(jī)關(guān)黨的建設(shè)當(dāng)先鋒、走前頭的新局面，為曲靖全面建成小康社會(huì)走在全省前列提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)情況說明
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、境外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分  名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808052526827.xls