曲靖市委、市政府接待處部門2017年度部門決算公開說明

第一部分  曲靖市委、市政府接待處概況
一、主要職能。
二、部門基本情況。
第二部分 曲靖市委、市政府接待處2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  曲靖市委、市政府接待處2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分  曲靖市委、市政府接待處概況
一、主要職能
（一）主要職能
按照“三定”方案規(guī)定，曲靖市委、市政府接待處為曲靖市人民政府直屬事業(yè)單位，級(jí)別為正處級(jí)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、國家各部委領(lǐng)導(dǎo)到曲靖視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待處服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省委、省政府組織到曲靖檢查工作、調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)、省政協(xié)副部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)到曲靖的接待工作；負(fù)責(zé)省外、市外到曲靖參觀考察、經(jīng)濟(jì)交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)的接待服務(wù)工作；協(xié)助市人民政府外事僑務(wù)辦公室做好外賓接待工作；負(fù)責(zé)接待各縣（市）區(qū)副處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)全市接待系統(tǒng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)外出考察、學(xué)習(xí)的后勤服務(wù)工作；承辦中共曲靖市委、曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
鞏固和推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)，深入貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，開展：“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí) 教育，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政工作，堅(jiān)持黨支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管的工作常態(tài)。加強(qiáng)了單位制度建設(shè)，結(jié)合單位實(shí)際不斷健全規(guī)章制度，強(qiáng)化了依法辦事，依法管人。按照全市扶貧工作要求，我單位共走訪貧困戶4次，并選派駐村扶貧隊(duì)員第一時(shí)間收集了貧困戶的信息，研究扶貧工作制定了幫扶手冊(cè)。
在接待工作中秉承接待工作是曲靖市的形象展示窗口，積極發(fā)揚(yáng)主人翁精神，擬定接待方案、銜接協(xié)調(diào)、陪同考察、安排食宿，每個(gè)環(huán)節(jié)都做到細(xì)致全面，確保全市接待工作有序進(jìn)行。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，參公管理事業(yè)單位一個(gè)。部門在職人員編制15人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)13人；無離休及退休人員。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
2017年末實(shí)有人員編制15人。其中：事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員13人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。
（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
 
第二部分 曲靖市委、市政府接待處2017年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  曲靖市委、市政府接待處2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市委、市政府接待處2017年度收入合計(jì)628.78萬元。其中：財(cái)政撥款收入628.78萬元，占總收入的100%。與上年對(duì)比增長7.6%，主要是本年度人均工資上調(diào)。


二、支出決算情況說明
曲靖市委、市政府接待處2017年度支出合計(jì)477.84萬元。其中：基本支出228.78萬元，占總支出的47.9％；項(xiàng)目支出249.06萬元，占總支出的52.1％?；局С雠c上年對(duì)比增長了61.7%。,主要原因是人均工資上調(diào)，項(xiàng)目支出與上年對(duì)比減少了43.8%。,主要原因是在接待過程中嚴(yán)格按照市委、市政府規(guī)定及“三公經(jīng)費(fèi)”管理辦法，縮減了接待費(fèi)支出。

（一）基本支出情況
2017年度用于保障接待處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出26.07萬元。與上年對(duì)比增長了5.21萬元，增長了24.9%,主要原因增加了外出接待業(yè)務(wù)培訓(xùn)4次。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.6％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.4％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障接待處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出249.06萬元。與上年對(duì)比減少了193.74萬元減少了43.8%,主要原因在接待過程中嚴(yán)格按照市委、市政府規(guī)定及“三公經(jīng)費(fèi)”管理辦法，縮減了接待費(fèi)支出。2017年,市委、市政府接待處在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央：中央八項(xiàng)規(guī)定“反對(duì)四風(fēng)”杜絕浪費(fèi)，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，始終堅(jiān)持“圍繞發(fā)展搞接待，搞好接待促發(fā)展”的接待理念，突出重點(diǎn)、轉(zhuǎn)變觀念、改進(jìn)方法，圓滿完成了國家各部（委）、省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到曲靖檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作和省外、市外領(lǐng)導(dǎo)到曲靖考察的接待工作。2017年1月至12月共接待來曲客人及隨員1060批7800人次，深入各縣（市、區(qū)）指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作48人次。為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)保障，更好地服務(wù)曲靖科學(xué)、和諧發(fā)展。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市委、市政府接待處2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出477.84萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少了106.38萬元，減少了18.2%,主要原因在接待過程中嚴(yán)格按照市委、市政府規(guī)定及“三公經(jīng)費(fèi)”管理辦法，縮減了接待費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      
1.一般公共服務(wù)（類）支出426.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.3%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出22.26萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.67萬元；住房保障支出13萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市委、市政府接待處2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為400萬元，支出決算為249.06萬元，完成預(yù)算62.3%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為249.06萬元，完成預(yù)算的62.3%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在接待過程中嚴(yán)格按照市委、市政府規(guī)定及“三公經(jīng)費(fèi)”管理辦法，縮減了接待費(fèi)支出。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少193.74萬元，下降43.8%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少193.74萬元，下降43.8%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是在接待過程中嚴(yán)格按照市委、市政府規(guī)定及“三公經(jīng)費(fèi)”管理辦法，縮減了接待費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出249.06萬元，占100%。具體情況如下：
公務(wù)接待費(fèi)支出249.06萬元。
國內(nèi)接待費(fèi)支出249.06萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待201批次（其中：外事接待0批次），接待人次4362人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央及省部委到曲檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市委、市政府接待處2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.07萬元，與上年對(duì)比增長了5.21萬元,主要原因增加了4次外出接待服務(wù)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，曲靖市委、市政府接待處部門資產(chǎn)總額625.45萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)176.18萬元，固定資產(chǎn)449.27萬元，（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加166.65萬元，其中固定資產(chǎn)增加12.42萬元。
 
 

(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額11.92萬元，其中：政府采購貨物支出11.92萬元；占政府采購支出總額的100%。
(四)績效自評(píng)信息情況
1、項(xiàng)目的組織管理情況：完成黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、國家各部委領(lǐng)導(dǎo)副部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及省委、省政府到曲靖視察和檢查指導(dǎo)工作期間的接待服務(wù)工作；招商引資客商到曲的接待服務(wù)工作；協(xié)助市人民政府外事僑務(wù)辦公室做好外賓接待工作。每年對(duì)各縣市（區(qū)）接待處進(jìn)行接待服務(wù)培訓(xùn)不少于一次，參加接待工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)一次，要求2017年工作計(jì)劃年底完成。
2、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況：總投入400萬元，實(shí)際支出249.06萬元、資金到位100%、資金使用合法性、合規(guī)性。
3、績效目標(biāo)及完成情況，單位制定的績效目標(biāo)，全市接待中央各部委及省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)到曲檢查指導(dǎo)工作4890人次；每年對(duì)各縣市（區(qū)）接待處進(jìn)行接待服務(wù)培訓(xùn)不少于1次；單位于2017年5月組織接待中心員工參加接待工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)一次；在接待工作中嚴(yán)格按照市委、市政府有關(guān)規(guī)定及“三公經(jīng)費(fèi)”管理辦法，較好地完成了單位制定的績效目標(biāo)任務(wù)。 
4、項(xiàng)目績效分析。 2017年,市委、市政府接待處在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央：中央八項(xiàng)規(guī)定“反對(duì)四風(fēng)”杜絕浪費(fèi)，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，始終堅(jiān)持“圍繞發(fā)展搞接待，搞好接待促發(fā)展”的接待理念，突出重點(diǎn)、轉(zhuǎn)變觀念、改進(jìn)方法，圓滿完成了國家各部（委）、省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到曲靖檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作和省外、市外領(lǐng)導(dǎo)到曲靖考察的接待工作。2017年1月至12月共接待來曲客人及隨員1060批4367人次，深入各縣（市、區(qū)）指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作48人次。為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)保障，更好地服務(wù)曲靖科學(xué)、和諧發(fā)展。匯總得出2017年接待資金支出績效評(píng)價(jià)綜合得分為95分。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
無。（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分  名詞解釋
無名詞解釋
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808052846357.xls