曲靖市檔案局2017年度部門決算公開說明

第一部分  曲靖市檔案局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋

      （一）主要職能
       曲靖市檔案局為財政全額撥款的參公管理事業(yè)單位，主要承擔(dān)全市范圍內(nèi)的文書、民國、重點檔案及政府現(xiàn)行公開文件的管理、保存工作，切實履行檔案安全管理職責(zé)。
    （二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
       1.檔案事業(yè)發(fā)展環(huán)境得到優(yōu)化
       2017年，全市各級黨委、政府繼續(xù)強化對檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)和支持，幫助解決檔案事業(yè)發(fā)展中的難題，為檔案事業(yè)的科學(xué)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。市級財政繼續(xù)加大資金投入，維護修繕市檔案館庫房，更新安全監(jiān)控系統(tǒng)，配置檔案消毒設(shè)施設(shè)備，增設(shè)異地備份設(shè)備，供各縣（市、區(qū)）數(shù)字檔案備份，建設(shè)特藏檔案室，改善檔案的保管和利用條件。市政府領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心重視檔案工作，對檔案工作作出重要批示，分管秘書長經(jīng)常關(guān)心、過問檔案工作，親自到檔案局館實地調(diào)研指導(dǎo)，多次聽取檔案工作情況匯報，時刻關(guān)注檔案工作的開展?！肚甘袡n案事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，進一步強化依法治檔、數(shù)字化檔案館建設(shè)、檔案資源建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館建設(shè)、檔案干部隊伍建設(shè)、檔案安全管護和利用工作，為“十三五”時期檔案工作提檔升級、開創(chuàng)科學(xué)發(fā)展新局面作出規(guī)劃，提供遵循。縣級綜合檔案館建設(shè)成效明顯，師宗、羅平、馬龍、陸良四縣新檔案館投入使用，富源縣、宣威市綜合檔案館完成土建轉(zhuǎn)入裝修，2018年上半年可以投入使用。沾益區(qū)、會澤縣檔案館改擴建設(shè)項目通過可行性研究，年內(nèi)可完成初設(shè)。全市檔案館的建設(shè)和使用，從根本上改善了檔案的安全保管和提供利用條件，檔案安全得到有效保障，檔案工作的內(nèi)部環(huán)境有了很大改觀，全市檔案工作發(fā)展環(huán)境明顯改善。
         2.檔案資源建設(shè)取得新突破
         2017年，全市各級檔案部門繼續(xù)加強檔案資源建設(shè)，認真貫徹落實國家檔案局第8、9、10號令，拓展檔案接收范圍，建立以文書檔案為主體，以民生檔案為重點，匯集其它門類的館藏檔案結(jié)構(gòu)，館藏檔案進一步豐富、結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。富源縣檔案館接收縣公安局、縣民政局等10家單位各種門類和載體檔案31146卷 ，其中涉及婚姻、勞動人事、家譜等民生檔案2516卷；會澤縣政府辦下發(fā)《關(guān)于移交2017年到期檔案相關(guān)事宜的通知》，對全縣67家縣直單位和23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）2017年保管到期檔案移交情況進行通報，明確要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位必須在10月底前將到期永久、30年保存期限的檔案認真整理移交縣檔案館。師宗縣政府辦下發(fā)《關(guān)于做好到期檔案向縣檔案館移交的通知》，要求鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)、縣直各單位、企事業(yè)單位、人民團體將到期檔案移交縣檔案館。沾益區(qū)委辦下發(fā)關(guān)于向檔案館移交檔案資料的通知，對機構(gòu)改革撤倂單位檔案移交進館工作進行安排部署，要求相關(guān)單位按照檔案進館要求盡快整理移交進館，確保檔案完整與安全。麒麟?yún)^(qū)檔案館年內(nèi)接收文書檔案1.5萬件，接收婚姻檔案11727件。市縣兩級檔案部門加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，全市各級各單位按時完成年度文件整理歸檔工作。2017年，全市國家綜合檔案館實際新增檔案3098卷170643件，新增特色檔案13918件。全市已建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館51個，收集保存鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所和村委會（社區(qū)）檔案25000多卷。
        3.檔案信息化建設(shè)取得新突破
        進一步強化檔案數(shù)字化基礎(chǔ)工作。一是進一步規(guī)范檔案管理軟件。全市市縣兩級檔案部門認真落實市政府辦公室《關(guān)于加強全市數(shù)字檔案館（室）建設(shè)和電子文檔規(guī)范化管理工作的通知》要求，安裝全省統(tǒng)一推薦的清華紫光檔案管理軟件，規(guī)范檔案管理。到2017年底，全市已安裝清華紫光檔案管理軟件345家，其中：市直部門92家，各縣（市）區(qū)253家。
       二是進一步強化檔案數(shù)字化加工工作。2017年，全市檔案部門繼續(xù)強化檔案信息化建設(shè)工作，市檔案館完成檔案原文數(shù)字化掃描125萬頁。富源縣檔案館加大民生檔案和歷史檔案的數(shù)字化加工力度，進一步擴充核心數(shù)據(jù)庫、民生檔案數(shù)據(jù)庫、聲像檔案數(shù)據(jù)庫的資源存量，鞏固原有的數(shù)字化建設(shè)成果，加大檔案信息資源整合力度，為群眾提供更加高效、快捷的檔案服務(wù)，2017年完成條目錄入11萬條，原文掃描28萬頁，累計完成條目錄入213.6萬條，原文掃描1013.6萬頁，總數(shù)據(jù)量達8T，館藏文書檔案數(shù)字化率已達90%以上。會澤縣政府劃撥縣檔案館資金84萬元，全面啟動檔案數(shù)字化掃描局域網(wǎng)建設(shè)，推進全縣檔案信息化工作，年內(nèi)完成檔案數(shù)字化掃描16.1萬頁，累計完成109.62萬頁，完成目錄錄入14.55萬條。師宗縣檔案館錄入條目7.5萬條、完成館藏檔案數(shù)字化掃描60萬頁。全市完成檔案原文數(shù)字化加工550萬頁，累計完成檔案原文數(shù)字化掃描3108.3萬頁，建成檔案目錄數(shù)據(jù)846.2萬條，檔案原文數(shù)據(jù)量累計達65.5T。
        進一步強化電子公文歸檔管理。曲靖市建成電子公文歸檔管理系統(tǒng)，實現(xiàn)電子公文在線歸檔。為促使全市各單位熟練應(yīng)用電子公文歸檔管理系統(tǒng)，確保電子公文有效使用，實現(xiàn)電子公文在線歸檔管理與清華紫光檔案管理軟件有效對接，避免今后檔案的重復(fù)數(shù)字化加工，充分發(fā)揮好電子公文歸檔管理系統(tǒng)的作用，市檔案局于組織2017年4月再次組織專項培訓(xùn)，同時采取分科室聯(lián)系的辦法加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)。通過反復(fù)培訓(xùn)指導(dǎo)，進一步強化電子公文在線歸檔管理工作。
        進一步完善聲像檔案信息管理，加大聲像檔案的收錄整編工作力度。曲靖市檔案局組織人員認真做好中央電視臺、云南電視臺涉曲靖新聞的收錄整編及曲靖電視臺所播曲靖新聞以及市委、市政府各部門聲像檔案資料整編工作，建立聲像檔案多媒體數(shù)據(jù)庫，開發(fā)保存曲靖聲像檔案史料。2017年同步完成2017年度《曲靖新聞》視頻資料的收錄整編工作，完成2016年度市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動聲像視頻檔案匯編出版工作。
        進一步完善公開信息服務(wù)平臺建設(shè)。加大民生檔案數(shù)字化加工力度，積極整合政府公開信息、開放檔案、民生檔案信息資源，為逐步實現(xiàn)政府公開信息、開放檔案、民生檔案的異地查詢服務(wù)打牢基礎(chǔ)，從而最大限度地滿足人民群眾對政府公開信息和檔案的利用需求。2017年市局出臺以獎代補政策措施，推進民生檔案互聯(lián)互通，完成富源縣婚姻檔案上傳，實現(xiàn)資源共享。。同時完成市政府28個工作部門4966條公開信息篩選審查上傳工作。
        4.檔案行政管理不斷夯實
         抓實檔案行政執(zhí)法及宣傳工作。一是市縣檔案部門嚴格按照國家和省市要求，認真完善權(quán)責(zé)清單事項，規(guī)范權(quán)力行為，建立“雙隨機、一公開”工作機制，施行“陽光執(zhí)法”，每年定期對機關(guān)、企事業(yè)單位開展執(zhí)法檢查，并組織檔案執(zhí)法人員參加執(zhí)法主體資格培訓(xùn)。2017年，市檔案局組織5個檔案執(zhí)法檢查組對市直106個機關(guān)單位和縣（市、區(qū)）開展檔案行政執(zhí)法檢查，對陸良縣、師宗縣、羅平縣檔案局（館）和6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了重點抽查，重點檢查各單位的基礎(chǔ)設(shè)施、管理制度、收集整理、安全管護情況，對存在問題及時反饋，并提出整改意見；師宗縣按照“雙隨機、一公開”的要求，隨機抽查了6家企業(yè)，并將抽查結(jié)果及時向社會公示，有效地促進了各單位檔案的安全保管和有效利用。陸良縣組成三個檔案執(zhí)法檢查小組，對轄區(qū)內(nèi)106家單位從檔案安全保管條件、集中統(tǒng)一管理、按時歸檔、按時移交、歸檔質(zhì)量五個方面進行了檢查。二是認真開展“七五”普法宣傳教育及法治文化建設(shè)工作。市縣兩級檔案部門充分利用“6.9國際檔案日”在全市開展“尋找我們共同的記憶”為主題的檔案法制宣傳活動，征訂張貼宣傳海報、懸掛檔案宣傳橫幅、制作展板、發(fā)放檔案宣傳資料，在《曲靖檔案》刊物開展法制宣傳，通過多種形式面向社會大眾開展宣傳，傳播檔案文化，展現(xiàn)檔案工作“記錄歷史、傳承文明、服務(wù)社會、造福人民”的重要作用。三是加強檔案工作的宣傳力度，積極開展對外對內(nèi)宣傳。市檔案局充分發(fā)揮《曲靖檔案》刊物的作用開展檔案宣傳工作，2017年《曲靖檔案》出刊4期4000份，分送全省各州市檔案局及曲靖市直各機關(guān)企事業(yè)單位、各縣（市）區(qū)黨委、政府和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處；四是各縣（市、區(qū)）檔案局利用廣播、網(wǎng)絡(luò)、報刊等宣傳渠道向社會廣泛宣傳、報道檔案工作的法律法規(guī)、工作規(guī)范和檔案事業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗。宣威市檔案局開辦微信公眾號，從檔案部門的獨特視角，講述檔案故事、宣傳報道檔案工作行業(yè)動態(tài)，傳播檔案文化，讓社會關(guān)注關(guān)心檔案工作。
        強化業(yè)務(wù)指導(dǎo)及規(guī)范化建設(shè)。2017年，市檔案局單獨制發(fā)或與相關(guān)部門下發(fā)汛期檔案安全管理、會計檔案憑證盒格式標(biāo)準、精準扶貧檔案工作實施細則、地震災(zāi)后恢復(fù)重建項目檔案整理編制工作的文件，為相關(guān)工作檔案的收集、整理提供規(guī)范和遵循。適時組織召開全市重點檔案工作推進會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館建設(shè)現(xiàn)場觀摩會、檔案統(tǒng)計工作研討會、會澤縣“8.03”地震災(zāi)后恢復(fù)重建項目檔案驗收協(xié)調(diào)會等會議，大力推進和規(guī)范全市重點檔案工作。市縣兩級檔案部門加強檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)，按時指導(dǎo)完成各級黨政機關(guān)、企事業(yè)單位年度歸檔工作，創(chuàng)新指導(dǎo)方式，通過檔案業(yè)務(wù)QQ交流群、電話、微信，對各機關(guān)、企事業(yè)單位進行工作聯(lián)系和指導(dǎo)，解決業(yè)務(wù)問題。全市檔案部門認真舉辦檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)培訓(xùn)暨文書檔案改革培訓(xùn)班，對文書檔案改革、檔案信息化建設(shè)、脫貧攻堅等重點業(yè)務(wù)多批次進行培訓(xùn)，全市共舉辦培訓(xùn)班37期，培訓(xùn)人次為4306人次。市檔案局多批次組織人員參加省內(nèi)外學(xué)習(xí)培訓(xùn)。各縣（市、區(qū)）檔案局認真抓好所轄單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道業(yè)務(wù)指導(dǎo)及歸檔文件整理工作，主動作為，強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，拓寬了檔案干部隊伍的視野、思路，增強了做好檔案工作的責(zé)任感和使命感。全市檔案管理工作水平進一步提高，檔案規(guī)范化建設(shè)工作取得新突破。2017年，完成規(guī)范化示范檔案館認定2家，復(fù)查7家，完成機關(guān)、企業(yè)事業(yè)單位檔案工作規(guī)范化管理示范認定（復(fù)查）110家，新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館11家。
         5.檔案安全體系建設(shè)不斷加強
         市縣綜合檔案館安全體系進一步完善。一是市檔案館通過連續(xù)3年的維修改造，功能進一步拓展，2017年投資上百萬元對庫房進行修繕，更新監(jiān)控系統(tǒng)，購置真空充氮消毒設(shè)備，加強人防物防技防措施，檔案安全得到進一步保障。二是師宗縣、羅平縣、馬龍區(qū)、陸良縣綜合檔案館建成投入使用，富源縣、宣威市級綜合檔案館正在抓緊建設(shè)，2018年上半年可以投入使用；會澤縣投入64萬元重建檔案館消防系統(tǒng)。綜合檔案館的維修改造和建成使用，極大地改善了檔案安全保管條件。三是通過每年的檔案執(zhí)法檢查，及時整改安全隱患，全市各級各單位檔案安全保管條件得到進一步改善。
         通過全面推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館建設(shè)，基層單位檔案安全保管條件明顯改善。市檔案局認真落實《曲靖市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）檔案館建設(shè)實施方案》，大力推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館建設(shè)。羅平縣、師宗縣全部完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館建設(shè)工作。2017年，全市新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館11家，累計建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館51家。通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館建設(shè)和規(guī)范化示范檔案室建設(shè)，基層檔案安全得到有效保障。
         強化安全管理工作。市縣兩級檔案館加大安全保障投入，配備消防滅火設(shè)施及電子檔案備份設(shè)備，開展了消防演練知識培訓(xùn)，建立健全庫房安全管理和數(shù)字化加工管理制度，對庫房內(nèi)外圍、查閱室、檔案數(shù)字加工場所等重點部位實行24小時監(jiān)控；各級檔案館健全嚴格的管理制度，加強對數(shù)字加工中心的管理，保障檔案數(shù)字化工作安全有序開展。全市檔案館際間開展檔案數(shù)據(jù)異地備份，確保檔案實體和信息安全；各機關(guān)、企事業(yè)檔案室認真落實檔案安全措施，配齊設(shè)施設(shè)備，確保全市檔案安全管理無事故。
        6.檔案服務(wù)大局成效顯著
        2017年，市縣兩級檔案部門切實加強作風(fēng)建設(shè)，找準檔案利用服務(wù)切入點，不斷增強服務(wù)意識，創(chuàng)新服務(wù)方式，轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念。市縣兩級國家綜合檔案館搭建了網(wǎng)上便民服務(wù)系統(tǒng)，建立電子公文全文信息查閱、開放檔案目錄中心、電子文件查閱中心等信息平臺，加強館際協(xié)作，深化異地查檔與跨館查詢服務(wù)，著力加大檔案數(shù)字化建設(shè)，特別是加強民生檔案數(shù)字化建設(shè)。全市為民服務(wù)資源渠道不斷拓寬，資源量不斷增加，為社會提供高效快捷的服務(wù)基礎(chǔ)不斷夯實，檔案資政利用服務(wù)水平明顯提升。2017年，市檔案館接待檔案查閱利用2021人次，提供檔案利用8405卷次，復(fù)制（摘抄）檔案8555頁，全市國家綜合檔案館共接待檔案查閱18674人次，提供檔案利用31079卷冊，接待參觀6375人次，充分發(fā)揮了檔案“存史、資政、育人”的作用。
     二、部門基本情況
      （一）部門決算單位構(gòu)成
          納入曲靖市檔案局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
       （二）部門人員和車輛的編制及實有情況
         曲靖市檔案局2017年末實有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員20人）。
        離退休人員12人。其中：離休2人，退休10人。
        實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

         曲靖市檔案局2017年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入及支出、無財政專戶管理資金。
       （六）相關(guān)口徑說明
         1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
         2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
         3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
         4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

         情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。
         一、般公共預(yù)算撥款收入，指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
         二、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
         三、一般公共服務(wù)支出指用于保障曲靖市人力資源和社會保障局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
        四、住房保障支出（類）住房改革支出（款），指曲靖市人力資源和社會保障局按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。 （一）住房公積金（項），指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。 （二）提租補貼（項），指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準向職工（含 離退休人員）發(fā)放的租金補貼。 （三）購房補貼（項），指按房改政策規(guī)定向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼。
        五、基本支出，指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用支出。
        六、項目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。


監(jiān)督索引號53030006024101000