曲靖市總工會2017年度部門決算公開說明

第一部分  曲靖市總工會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
             第一部分  市總工會概況
一、    基本職能
（一）主要職能
工會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶，是國家政權(quán)的重要社會支柱，是會員和職工群眾合法權(quán)益的代表者、維護(hù)者。根據(jù)工會的性質(zhì)和特點(diǎn)，工會具有四項(xiàng)職能，即維護(hù)職能、建設(shè)職能、參與職能、教育職能，維護(hù)職工合法權(quán)益是工會的基本職能。市總工會是一級地方工會，由中共曲靖市委和云南省總工會領(lǐng)導(dǎo)。市總工會是全市各級地方工會組織和產(chǎn)業(yè)工會地方組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，市總工會機(jī)關(guān)的主要職能是：
1.根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在每個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)；以及市委、上級工會的要求和工作部署，確定全市工會工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市工會工作。
2.依照法律和工會章程，組織和指導(dǎo)各級工會堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能，推動(dòng)各項(xiàng)工作。領(lǐng)導(dǎo)市總工會直屬事業(yè)單位的工作。
3.對涉及職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見；協(xié)助搞好職工安全生產(chǎn)、職工衛(wèi)生方面的教育，參與職工重大傷亡事項(xiàng)的調(diào)查處理。
4.研究制定工會的各項(xiàng)組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè)；建立健全協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商談判制度。
5.協(xié)助黨委管理下級工會的領(lǐng)導(dǎo)干部；負(fù)責(zé)全市工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，組織和指導(dǎo)全市工會干部教育培訓(xùn)工作，加強(qiáng)工會干部隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)基層工會開展以職工代表大會為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作及廠務(wù)公開工作；協(xié)助黨政有關(guān)部門加強(qiáng)職工思想政治工作，傳達(dá)黨的方針政策，促進(jìn)社會主義精神文明建設(shè)，不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)。
6.組織和動(dòng)員職工積極投身社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)；受市政府委托做好市級勞動(dòng)模范的評選工作，承擔(dān)全國勞動(dòng)模范、省勞動(dòng)模范的推薦工作，負(fù)責(zé)市級以上勞動(dòng)模范的管理工作。
7.負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理，研究、制定工會財(cái)務(wù)管理及興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)工會財(cái)務(wù)工作及工會勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作 。
8.承擔(dān)市委、市政府、省總工會交辦的其它事項(xiàng)。
（二）2017年全市工會重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年，全市各級工會組織在市委和省總工會的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神特別是關(guān)于工人階級和工會工作的重要論述，堅(jiān)決貫徹市委和省總的決策部署，圍繞中心、服務(wù)大局，改革創(chuàng)新，在組織職工、引導(dǎo)職工、服務(wù)職工和維護(hù)職工合法權(quán)益等方面取得新成效。
（一）強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)，展現(xiàn)工人階級新風(fēng)采
一是深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神。2017年11月22-24日舉辦了全市工會干部學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神暨工會業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，各級工會干部200余人參加培訓(xùn)。全市各級工會把學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神作為第一堂黨課、第一堂政治必修課，迅速興起了學(xué)習(xí)宣傳貫徹?zé)岢?，團(tuán)結(jié)引領(lǐng)廣大職工群眾不斷堅(jiān)定理想信念，堅(jiān)定維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定不移聽黨話、跟黨走。二是大力弘揚(yáng)和深入踐行社會主義核心價(jià)值觀。深化“中國夢·勞動(dòng)美”主題實(shí)踐活動(dòng)。2017年度命名50個(gè)“曲靖市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”、101名“曲靖市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?rdquo;、99個(gè)“曲靖市工人先鋒號”、51個(gè)“曲靖市模范職工之家”、50個(gè)“曲靖市模范職工小家”、48個(gè)“曲靖市職工書屋示范點(diǎn)”，推薦上報(bào)表彰云南省第二十二屆勞動(dòng)模范10名、先進(jìn)工作者4名。2017年4月，聯(lián)合舉辦了曲靖市首屆“最美勞動(dòng)畫面（場景）”攝影及繪畫大賽，征集到作品1622幅，對104幅獲獎(jiǎng)作品進(jìn)行表彰。4月28日-5月30日，舉辦了曲靖市首屆“最美勞動(dòng)畫面（場景）”攝影繪畫大賽獲獎(jiǎng)作品展覽，215幅作品參展，1萬余人次職工群眾現(xiàn)場參觀。組織開展職工微影視大賽， 3篇作品榮獲云南省職工微影視大賽紀(jì)實(shí)類優(yōu)秀獎(jiǎng)，2篇作品榮獲宣傳類優(yōu)秀獎(jiǎng)，1篇作品榮獲微視頻類金獎(jiǎng)，曲靖市總工會榮獲省總優(yōu)秀組織獎(jiǎng)。2017年8月，舉辦了以“弘揚(yáng)良好家風(fēng)，引領(lǐng)時(shí)代風(fēng)采”為主題的“紅土地之歌”演講大賽。開展“讀一本好書”、書香“三八”讀書征文活動(dòng)，征集到各類優(yōu)秀作品120篇；開展尋找“好丈夫”、“好兒女”活動(dòng)，選樹10名市級“好丈夫”、10名市級“好兒女”；深入開展“勞動(dòng)者風(fēng)采”宣傳活動(dòng)，通過珠江網(wǎng)、掌上曲靖、《曲靖工會》刊物等媒體，大力宣傳先進(jìn)模范人物和一線勞動(dòng)者的先進(jìn)事跡，大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神。
（二）強(qiáng)化建功立業(yè)活動(dòng)，職工素質(zhì)有新提升
一是不斷深化“云嶺職工跨越發(fā)展先鋒”活動(dòng)和“云嶺職工素質(zhì)建設(shè)工程”。緊緊圍繞“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，深入開展“踐行新理念、建功‘十三五’”主題勞動(dòng)技能競賽，全市參賽單位677個(gè)、參賽職工4.1萬人次。緊緊圍繞曲靖六大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，廣泛開展技能培訓(xùn)、崗位練兵、技術(shù)比武、技術(shù)革新、技術(shù)協(xié)作、發(fā)明創(chuàng)造、“名師帶徒”和“六個(gè)一”“五小”等職工技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)。全市工會創(chuàng)建“兩室一站”35個(gè)，圍繞產(chǎn)業(yè)興市、人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，與云南工業(yè)技師學(xué)院等職業(yè)院校簽訂委托培訓(xùn)協(xié)議，有針對性地組織職工特別是農(nóng)民工開展多項(xiàng)技能提升培訓(xùn)。2017年，全市整合資金2830萬元，開展604場次41355人的職業(yè)技能培訓(xùn)，組織2萬名職工參加職業(yè)技能鑒定，有18604名職工取得職業(yè)資格證書，組織1613場次農(nóng)民工引導(dǎo)性培訓(xùn)，有94103名農(nóng)民工參與培訓(xùn)。二是深入實(shí)施脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃。2017年8月10-11日，在會澤召開全市工會改革脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃學(xué)習(xí)觀摩及農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)工作推進(jìn)會議。在全市選樹返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)工作示范點(diǎn)20個(gè)；開展“珠源工匠”推薦評選，建立職工技協(xié)組織18個(gè)，118個(gè)單位開展合理化建議和崗位練兵活動(dòng)，職工提出合理化建議8890件，開展技術(shù)革新260項(xiàng)，職工發(fā)明創(chuàng)造50項(xiàng)，推廣先進(jìn)操作法118項(xiàng)，選樹技能帶頭人612人，技能人才師徒結(jié)對1137對；在一汽紅塔公司、曲靖市公路投資開發(fā)公司、陸良化工實(shí)業(yè)公司和麒麟?yún)^(qū)北關(guān)小學(xué)建設(shè)了4個(gè)市級職工學(xué)習(xí)創(chuàng)新先鋒示范點(diǎn)，營造比學(xué)趕幫超“珠源工匠”濃厚氛圍。
（三）強(qiáng)化維權(quán)機(jī)制，維護(hù)職工權(quán)益有新成效
一是深化和諧勞動(dòng)關(guān)系創(chuàng)建活動(dòng)。2017年全市簽訂工資集體協(xié)商專項(xiàng)合同1868份，覆蓋企業(yè)9317個(gè)，覆蓋職工182077人。開展“查隱患防事故”群眾性安全生產(chǎn)活動(dòng)，涉及企事業(yè)單位785家，涉及職工10萬余人。開展“我為安全獻(xiàn)一策”有獎(jiǎng)?wù)魑谋荣悾u選20篇優(yōu)秀征文；開展“曲靖市勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)”創(chuàng)評活動(dòng)，創(chuàng)評“曲靖市勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)”20個(gè)。二是深入推進(jìn)勞動(dòng)法律監(jiān)督機(jī)制。2017年10月24-26日召開了關(guān)于加強(qiáng)全市工會勞動(dòng)法律監(jiān)督工作部署暨師資培訓(xùn)會議，全市共110人參加培訓(xùn)。制定出臺了《曲靖市總工會關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工會勞動(dòng)法律監(jiān)督工作的意見》，建立了工會勞動(dòng)法律監(jiān)督與人社部門勞動(dòng)監(jiān)察的信息互通、制度對接、工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，為工會勞動(dòng)法律監(jiān)督與勞動(dòng)保障監(jiān)察提供保障。2017年底，全市共建立工會勞動(dòng)法律監(jiān)督組織1380個(gè)，共聘監(jiān)督員2515名，受理違法違規(guī)案件270件，全市25人以上已建會企業(yè)工會勞動(dòng)法律監(jiān)督委員會，建制率達(dá)70%。三是深入推進(jìn)廠務(wù)公開民主管理工作，全市公有制企業(yè)廠務(wù)公開、職代會建制率達(dá)100%，已建工會100人以上的非公有制企業(yè)廠務(wù)公開、職代會建制率動(dòng)態(tài)保持在85%以上，2123個(gè)企事業(yè)單位建立職代會（職工大會）制度、涵蓋職工34.54萬人，2205個(gè)企業(yè)實(shí)行廠務(wù)公開、涵蓋職工34.64萬人，976個(gè)企業(yè)建立職工董事會制度，541個(gè)企業(yè)建立職工監(jiān)事會制度，落實(shí)了職工的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
（四）強(qiáng)化脫困解困，幫扶職工有新成效
一是扎實(shí)做好困難職工解困脫困工作。2017年6月出臺了《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步做好困難職工解困脫困工作的實(shí)施意見》，嚴(yán)格按照建檔標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步做好困難職工的廣泛調(diào)查摸底精準(zhǔn)識別、規(guī)范建檔立卡和動(dòng)態(tài)管理工作。2017年底，全市錄入全國工會幫扶系統(tǒng)的困難職工4590戶12685人。其中有2156戶困難職工實(shí)現(xiàn)了解困脫困。二是深入開展送溫暖活動(dòng)和幫扶困難職工。元旦、春節(jié)期間全市工會系統(tǒng)為全市6255名困難職工（農(nóng)民工）開展送溫暖活動(dòng)，共發(fā)放慰問金509.12萬元。中秋、國慶期間開展以“幫扶進(jìn)萬家，溫情暖佳節(jié)”為主題的工會送溫暖活動(dòng)，全市工會共慰問困難職工（農(nóng)民工）4785名，發(fā)放送溫暖資金411.07萬元。深入開展“金秋助學(xué)”活動(dòng)，2017年全市工會籌措資金306.9萬元，對1094名困難職工（農(nóng)民工）子女進(jìn)行慰問。開展困難職工解困脫困專項(xiàng)慰問行動(dòng)，全市共幫扶困難職工791戶，幫扶金額達(dá)168.4萬元。2017年度，為450名職工再創(chuàng)業(yè)發(fā)放“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)貸款4500萬元。三是深入開展勞模及一線職工療休養(yǎng)活動(dòng)。2017年全市各級工會共籌資270萬元，組織市級勞模及一線職工3000人進(jìn)行療休養(yǎng)。同時(shí)組織了4名全國勞模到全總國際交流中心、桂林療養(yǎng)院等地療養(yǎng)，組織了30名省部級勞模、省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者等赴河北北戴河療養(yǎng)院進(jìn)行療休養(yǎng)。四是深入推進(jìn)“維權(quán)、服務(wù)、救助”三位一體服務(wù)體系建設(shè)。2017年，麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)、陸良縣和羅平縣總工會困難職工幫扶中心經(jīng)省總工會驗(yàn)收通過轉(zhuǎn)型升級為職工服務(wù)中心。深入開展職工醫(yī)療互助活動(dòng)，2017年度全市27.85萬名職工參加第十三期職工醫(yī)療互助活動(dòng)、收繳互助金2252.55萬元，辦理補(bǔ)助41620人次，補(bǔ)助金額2715.3165萬元。開展“互聯(lián)網(wǎng)+會員服務(wù)”工作，開發(fā)了“微信公眾號+會員服務(wù)”平臺，服務(wù)全市職工的能力和水平有新提高。
（五）強(qiáng)化工會改革創(chuàng)新，激發(fā)工會組織新活力
一是推進(jìn)工會改革。按照增“三性”、去“四化”、強(qiáng)基礎(chǔ)、著力推進(jìn)曲靖工會系統(tǒng)改革。市委辦印發(fā)了《曲靖市總工會改革實(shí)施方案》（曲辦字〔2017〕64號），全市工會改革穩(wěn)步推進(jìn)，各縣（市、區(qū)）總工會改革全面啟動(dòng)。通過改革，全面優(yōu)化了市總工會機(jī)關(guān)職能和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置，各項(xiàng)職責(zé)更加明確。二是深入開展以“強(qiáng)基層、補(bǔ)短板、增活力”為主要內(nèi)容的“六有”基層工會建設(shè)。繼續(xù)深入開展“六有”基層工會建設(shè)和農(nóng)民工入會集中行動(dòng)，突出在農(nóng)民工較為集中的保安服務(wù)企業(yè)中開展農(nóng)民工入會集中行動(dòng)，新建保安服務(wù)企業(yè)工會9個(gè)，新發(fā)展保安服務(wù)企業(yè)農(nóng)民工會員5625名。2017年底，全市有3451個(gè)基層工會建成“六有”工會，“六有”工會建設(shè)率達(dá)76%；全市工會組建率和職工入會率動(dòng)態(tài)保持在95%以上。
（六）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，營造風(fēng)清氣正新環(huán)境
全市各級工會扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，層層壓實(shí)管黨治黨主體責(zé)任，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，堅(jiān)持把工會黨建工作與工會業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查。加強(qiáng)基層工會黨支部制度建設(shè)，強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨管黨的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，抓牢全市工會系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理，工會經(jīng)費(fèi)審查監(jiān)管基本做到全覆蓋，確保了全市工會經(jīng)費(fèi)收管用的有序有效安全。市總工會“三公”經(jīng)費(fèi)大幅下降。
（七）強(qiáng)化脫貧攻堅(jiān)工作，彰顯工會組織新作為
圍繞全市脫貧攻堅(jiān)工作，全市工會系統(tǒng)積極參與。一是選好隊(duì)員，精準(zhǔn)結(jié)對。全市各級工會共選派扶貧工作隊(duì)員27人，對18個(gè)扶貧點(diǎn)開展結(jié)對幫扶，與貧困戶719戶2208名幫扶對象建立幫扶關(guān)系。二是資金保障，項(xiàng)目支撐。2017年底，全市工會系統(tǒng)直接投入脫貧扶貧資金756萬元，協(xié)調(diào)項(xiàng)目資金及物資達(dá)2100萬元，對各個(gè)扶貧點(diǎn)給予有力支持。其中，硬化道路25千米，危房加固78所，新建村民活動(dòng)室15個(gè)，維修及加固村級衛(wèi)生所27個(gè)，貧困村人居環(huán)境得以大幅提升。三是扶貧工作由單一的輸血變造血，抓產(chǎn)業(yè)促發(fā)展。通過返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)建“公司+農(nóng)戶+基地”模式，成立基層農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)7個(gè)農(nóng)業(yè)合作社示范點(diǎn)，重點(diǎn)發(fā)展辣椒、早春洋芋、魔芋、三七等農(nóng)業(yè)特種產(chǎn)業(yè)種植。組建貧困戶務(wù)工隊(duì)，優(yōu)先保障貧困戶就近到基層工會合作社就業(yè)。四是強(qiáng)技能，提素質(zhì)。開展對貧困農(nóng)戶進(jìn)行養(yǎng)老護(hù)理員、育嬰師、刺繡等技能培訓(xùn)25場次，培訓(xùn)群眾1500余人。其中，有337人經(jīng)培訓(xùn)獲得上崗證持證上崗就業(yè)。
  二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
  納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共3個(gè)，分別是曲靖市總工會（機(jī)關(guān)）、曲靖市困難職工幫扶中心、云南曲靖溫泉職工療養(yǎng)院，其中行政單位1個(gè)，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，財(cái)政差額撥款單位1個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)53人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)20人，財(cái)政差額供養(yǎng)33人；車改后保留公車一輛。離退休人員66人，其中：離休4人，退休62人。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
部門實(shí)有人員編制56，其中：行政編制13人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制43人；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員40人。
離退休人員66人，其中：離休4人，退休62人。
實(shí)有車輛編制1，在編實(shí)有車輛1輛。
              第二部分  2017年度部門決算表
（詳見附件）
          第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2017年市總工會決算總收入817.27萬元，其中：財(cái)政撥款收入817.27元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年總收入825.59萬元對比減少8.32萬元，主要原因是項(xiàng)目資金收入比去年減少。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出817.27萬元，其中：基本支出612.71萬元，占總支出的74.97％；項(xiàng)目支出204.55萬元，占總支出的25.03％。與上年支出825.59萬元對比減少8.33萬元，主要原因是項(xiàng)目支出比去年減少。                                  
（一）基本支出情況
2017年用于保障市總工會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出612.71萬元。與上年對比增加9.32萬元,主要原因是新增事業(yè)人員2人。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年用于保障市總工會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出204.55萬元。與上年222.2萬元對比減少17.65萬元。主要原因是2016年召開工青婦會議及勞模表彰會議支出9.6萬元列入財(cái)政項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是： 1、元旦春節(jié)送溫暖經(jīng)費(fèi)200萬元，用于對全市2000戶困難職工，每戶1000元共200萬元，幫助困難職工緩解困難，體現(xiàn)黨委、政府對職工關(guān)懷。2、2.55萬元為其他就業(yè)補(bǔ)助；3、小額擔(dān)保貸款貼息2萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
市總工會2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出817.27萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年總支出825.59萬元對比減少8.33萬元，主要原因是項(xiàng)目資金支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況             
1.一般公共服務(wù)（類）支出446.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.64%。主要用于市總機(jī)關(guān)13人、幫扶中心7人人員工資及機(jī)關(guān)公務(wù)費(fèi)223.14萬元，用于2017年春節(jié)送溫暖及和特困職工幫扶200萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出252.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.92%。主要用于66名離退休人員工資。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出67.88萬元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.31%。主要用于行政單位醫(yī)療費(fèi)37.71萬元，事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)28.61萬元，其他醫(yī)療保障支出1.55萬元。
    4.農(nóng)林水支出2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.25%，主要用于小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息獎(jiǎng)勵(lì)。
5.住房保障支出48.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.88%。主要用于職工住房公積金支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
市總工會2017財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額1.73萬元，主要用于公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.73萬元。比2016年略增加0.026萬元的。
（一）因公出國（境）費(fèi)
2017年市總工會無因公出國（境）費(fèi)用。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年市總工會購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.73萬元。其中：購置費(fèi)0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.73萬元，比2016年決算略增0.026萬元，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
市總工會2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.48萬元，與上年36.41萬元對比減少5.93萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：1、辦公費(fèi)2.9萬元，水電費(fèi)0.73萬元，印刷費(fèi)0.58萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.2萬元，會議8.72萬元，差旅費(fèi)1.1萬元，福利費(fèi)1.27萬元，工會經(jīng)費(fèi)7.82萬元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)1.73萬元。
    （二）國有資產(chǎn)占用情況：無
（三）政府采購支出情況: 無                
（四）績效自評信息情況

 

    （五）其他重要事項(xiàng)情況說明:無
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分  名詞解釋
1、財(cái)政撥款：財(cái)政撥款是各級財(cái)政部門按批準(zhǔn)的預(yù)算，將財(cái)政資金撥給預(yù)算單位的過程。其資金來源一般為本級政府財(cái)政收入，一般用于公共事業(yè)（教育、衛(wèi)生、交通、市政、科研、國家大中型建設(shè)項(xiàng)目等）的資金。
2、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
3、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入：其他收入是指事業(yè)單位取得的除財(cái)政補(bǔ)助收入、上級補(bǔ)助收入、撥入?？?、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款以外的各項(xiàng)收入。包括投資收益、利息收入、損贈收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入。
5、基本支出：基本支出指行政事業(yè)單位為維護(hù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，如基本工資、津貼、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)等。
6、項(xiàng)目支出：項(xiàng)目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，專項(xiàng)資金安排的支出，包括財(cái)政專項(xiàng)資金以及各類橫向科研課題經(jīng)費(fèi)。
7、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及上述人員交納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)繳費(fèi)。
8、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出）。
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0809/20180809033053856.xls