曲靖市自然資源和規(guī)劃局2017年度部門決算

第一部分  曲靖市自然資源和規(guī)劃局（部門）概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋

 

 

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　　第一部分  曲靖市自然資源和規(guī)劃局（部門）概況
　　一、主要職能
　?。ㄒ唬┲饕毮?br /> 　　1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究制定全市城鄉(xiāng)規(guī)劃的地方規(guī)范性文件；研究本市行政區(qū)域內(nèi)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略，制定城市村鎮(zhèn)各層次規(guī)劃編制和規(guī)劃管理的基本原則、政策措施；
　　2.組織編制和實(shí)施市域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、各類專項(xiàng)規(guī)劃、城市分區(qū)規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃；指導(dǎo)縣（市）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制和管理；
　　3.參與全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃的編制，提出城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)年度土地開發(fā)建設(shè)規(guī)劃，參與土地招投標(biāo)、拍賣和建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)會(huì)審；
　　4.按照規(guī)定審查各類建設(shè)方案和各種規(guī)劃，辦理、指導(dǎo)、監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃選址和建設(shè)用地及建設(shè)工程的規(guī)劃審批管理；核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目的選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《臨時(shí)建設(shè)規(guī)劃許可證》和《建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證》等有關(guān)證件；
　　5.負(fù)責(zé)建設(shè)工程的放（驗(yàn)）線管理、規(guī)劃竣工驗(yàn)收和城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案管理；
　　6.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃行政執(zhí)法工作；承辦城鄉(xiāng)規(guī)劃的行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作；負(fù)責(zé)對規(guī)劃區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)違法建設(shè)實(shí)施監(jiān)督和查處；
　　7.負(fù)責(zé)全市規(guī)劃設(shè)計(jì)、規(guī)劃咨詢的行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；
　　8.在測繪行業(yè)主管部門指導(dǎo)下，開展城鄉(xiāng)規(guī)劃測繪工作；
　　9.承擔(dān)曲靖市規(guī)劃委員會(huì)的日常工作；
　　10.承擔(dān)曲靖市委、曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　　1.突出實(shí)施性，完善規(guī)劃編制體系。編制曲靖市城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、麒沾馬一體化近期建設(shè)規(guī)劃，開展“多規(guī)合一”、軌道交通線網(wǎng)、老年服務(wù)設(shè)施、綠地系統(tǒng)、綜合交通體系、綜合防災(zāi)、地下空間開發(fā)利用、公共服務(wù)設(shè)施、總體城市設(shè)計(jì)、沾益城市設(shè)計(jì)試點(diǎn)等規(guī)劃編制；完成南盤江（珠江源-潦滸村）綜合治理總體規(guī)劃和一江兩岸實(shí)施方案，并開展施工圖設(shè)計(jì)。
　　2.突出規(guī)范性，加強(qiáng)管理制度建設(shè)。制定《曲靖市鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可管理辦法》、《曲靖市中心城區(qū)臨時(shí)建設(shè)管理辦法》，起草《曲靖市違法違規(guī)建筑認(rèn)定與處置辦法》。
　　3.突出指導(dǎo)性，推進(jìn)鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)。指導(dǎo)美麗宜居鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)，完成46個(gè)省級(jí)示范村村莊規(guī)劃、1個(gè)國家級(jí)和4個(gè)省級(jí)特色小鎮(zhèn)規(guī)劃。
　　4.突出示范性，開展優(yōu)秀方案評(píng)選。完成“曲靖市2017年優(yōu)秀建筑及城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目評(píng)選活動(dòng)”，共評(píng)出獲獎(jiǎng)項(xiàng)目17個(gè)（其中，城鄉(xiāng)規(guī)劃類9個(gè)、建筑類8個(gè)）。
　　5.突出透明性，強(qiáng)化政務(wù)公開渠道。建成“曲靖規(guī)劃”APP微信平臺(tái)，市規(guī)劃展覽館正式開館運(yùn)行，多渠道推進(jìn)信息公開。
　　二、部門基本情況
　　（一）部門決算單位構(gòu)成
　　納入曲靖市自然資源和規(guī)劃局部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：
　　1.曲靖市自然資源和規(guī)劃局
　　2.曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務(wù)中心
　　3曲靖市規(guī)劃展覽館
　　4曲靖市城市交通科學(xué)研究所
　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局部門2017年末實(shí)有人員編制60人。其中：事業(yè)編制60人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員50人。
　　離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。
　　實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

　　第二部分  2017年度部門決算表
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　　第三部分 2017年度部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局部門2017年度收入合計(jì)8149.95萬元。其中：財(cái)政撥款收入8149.95萬元，占總收入的100%；與上年對比增加2335.99萬元，增長40.18%，主要原因2017年增資各項(xiàng)基本支出收入增加，城鄉(xiāng)社區(qū)支出收入中規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)增加。
　　二、支出決算情況說明
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局部門2017年度支出合計(jì)6457.42萬元。其中：基本支出749.95萬元，占總支出的11.61％；項(xiàng)目支出5707.47萬元，占總支出的88.39％。與上年對比減少5510.54萬元，下降46.04%。主要原因2017年增資基本支出增加，規(guī)劃展覽館裝修布展項(xiàng)目支出減少。
　　（一）基本支出情況
　　2017年度用于保障曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出749.95萬元。與上年對比增加42.23萬元，增長5.97%,主要原因分析2017年增資基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.11％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.89％。（人均情況由各部門自行確定）
　?。ǘ╉?xiàng)目支出情況
　　2017年度用于保障曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5707.47萬元。與上年對比減少5552.77萬元，下降49.31%,主要原因規(guī)劃展覽館裝修布展項(xiàng)目支出減少。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支6457.42萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少3644.15萬元，下降36.08%,主要原因分析2017年增資致使一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出均增加，規(guī)劃展覽館裝修布展項(xiàng)目支出減少擴(kuò)大了城鄉(xiāng)社區(qū)支出降低的幅度。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出56.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.88%。主要用于曲靖市自然資源和規(guī)劃局提供其他一般公共服務(wù)的支出56.67萬元；
　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出97.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.51%。主要用于反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，該項(xiàng)支出主要包括離退休經(jīng)費(fèi)13.12萬元、由單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出79.53萬元和其他用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出5.12萬元；
　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出41.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.65%。主要用于反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出，該項(xiàng)支出包括基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出38.42萬元和其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出3.56萬元；
　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6214.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.24%。主要用于反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理方面的支出，金額6214.89萬元；
　　5.住房保障（類）支出46.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.72%。主要用于反映用于住房方面的支出，該項(xiàng)支出全部是交納住房公積金支出46.11萬元。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20.57萬元，支出決算為12.85萬元，完成預(yù)算的62.47%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10.29萬元，完成預(yù)算的97.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.56萬元，完成預(yù)算的43.39%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制因公出國（境）費(fèi)支出、公務(wù)接待費(fèi)支出。
　　 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少5.16萬元，下降28.65%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少4.08萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.03萬元，下降9.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.05萬元，下降1.92%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因2017年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)支出，本著厲行節(jié)約的原則降低公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出。
　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.29萬元，占80.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.56萬元，占19.92%。具體情況如下：
　　1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.29萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10.29萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于城鄉(xiāng)規(guī)劃工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)支出2.56萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出2.56萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待56批次，接待人次266人。主要用于為了完成工作任務(wù)所需接待發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　曲靖市自然資源和規(guī)劃局（部門）四家下屬單位，單位性質(zhì)都是事業(yè)單位，均不屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
　　截至2017年12月31日，2017部門資產(chǎn)總額8875.46萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7938.51萬元，固定資產(chǎn)836.92萬元，對外投資及有價(jià)證券100萬元，其他資產(chǎn)0.03萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1107.18萬元，其中固定資產(chǎn)減少22.5萬元。處置車輛(電動(dòng)車)5輛，賬面原值22.5萬元。

 

 

 

 

 

 

　　(三)政府采購支出情況
　　2017年度，部門政府采購支出總額0萬元。
　　(四)績效自評(píng)信息情況
　　1.績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市自然資源和規(guī)劃局組織對 2017 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共有9個(gè)項(xiàng)目，共涉及資金5707.47萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100%。市自然資源和規(guī)劃局組織對曲靖市中心城市綜合交通體系規(guī)劃項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，有關(guān)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善，較為充分反映財(cái)政體制改革的工作目標(biāo)和任務(wù)。
　　2.項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
　　曲靖市中心城市綜合交通體系規(guī)劃項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評(píng)得分為100 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為343.75萬元，執(zhí)行數(shù)為343.75萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果： 加快推進(jìn)了中心城市綜合交通體系規(guī)劃編制，有效銜接上位城市總體規(guī)劃，指導(dǎo)下一層次控制性詳細(xì)規(guī)劃，指導(dǎo)城市道路、公共交通場站等城市基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，提高道路交通承載能力，有效指導(dǎo)城市“行車難、停車難”的問題解決，為打造建設(shè)“區(qū)域暢達(dá)、綠色低碳、運(yùn)行高效、管理有序”的現(xiàn)代化一體化綜合交通體系目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　
　　項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　3.以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
　　為貫徹落實(shí)《滇中城市群規(guī)劃（2017-2035）》、《面向南亞東南亞輻射中心綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃（2017-2035 年） 》等上位規(guī)劃對曲靖的定位和麒沾馬一體化發(fā)展要求，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》關(guān)于預(yù)算績效管理的要求，市自然資源和規(guī)劃局按市財(cái)政局要求對曲靖市中心城市綜合交通體系規(guī)劃項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)。
　?。?）項(xiàng)目基本情況
　　①項(xiàng)目立項(xiàng)背景。隨著曲靖市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展,城市中各種交通矛盾日益尖銳,城市交通對城市布局和土地使用的引導(dǎo)作用也日益凸現(xiàn)。統(tǒng)籌規(guī)劃城市各種交通系統(tǒng),科學(xué)配置交通資源,落實(shí)優(yōu)先發(fā)展城市公共交通戰(zhàn)略,構(gòu)建支撐城市可持續(xù)發(fā)展的城市綜合交通體系,對加快實(shí)現(xiàn)集約型城市和節(jié)約型社會(huì)的總目標(biāo)極為重要。根據(jù)國家、省的有關(guān)文件精神及市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)要求，結(jié)合近年來市人大代表、政協(xié)委員關(guān)于城市交通的意見建議，由市自然資源和規(guī)劃局牽頭組織編制《曲靖市中心城市綜合交通體系規(guī)劃（含停車設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃及步行與自行車系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃）》，
　?、陧?xiàng)目內(nèi)容和預(yù)算支出情況。該項(xiàng)目2017年度納入中心城區(qū)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算費(fèi)用中，用于解決規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)支出。本項(xiàng)目嚴(yán)格按照前置費(fèi)用審計(jì)和預(yù)算批復(fù)的資金用途使用資金，當(dāng)年一般公共預(yù)算343.75萬元，實(shí)際支出343.75萬元，資金執(zhí)行率 100%。
　?、垌?xiàng)目績效總目標(biāo)。曲靖市交通總體目標(biāo)為：建設(shè)“區(qū)域暢達(dá)、綠色低碳、運(yùn)行高效、管理有序”的現(xiàn)代化一體化綜合交通體系。與城市空間格局相匹配、滿足不同層次出行需求，為打造區(qū)域性國際物流樞紐，高原特色健康產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的生態(tài)宜居城市，全國性交通樞紐提供支撐和保障。打造“樞紐城市、綠色城市、便捷城市、智慧城市” 。
　?、茼?xiàng)目2017年度績效目標(biāo)。根據(jù)工作安排，今年4月14日，市政府組織召開了綜合交通體系規(guī)劃啟動(dòng)會(huì)，成立了規(guī)劃編制協(xié)調(diào)組，推動(dòng)曲靖綜合交通規(guī)劃編制。4月17日-24日，編制單位人員正式進(jìn)駐曲靖，開展交通調(diào)查、現(xiàn)場踏勘和部門訪談；在前期現(xiàn)狀調(diào)研、基礎(chǔ)資料收集的基礎(chǔ)上，7月5日組織召開了現(xiàn)狀分析評(píng)價(jià)匯報(bào)會(huì)，并對一些重要交通節(jié)點(diǎn)（南城門節(jié)點(diǎn)、張三口等）的問題做了匯報(bào); 9月4日市自然資源和規(guī)劃局組織召開了初步成果部門征求意見會(huì)，邀請市直相關(guān)單位和屬地政府有關(guān)部門參加，并對匯報(bào)內(nèi)容進(jìn)行了分組討論，提出意見建議，并及時(shí)反饋會(huì)議意見建議給編制單位；11月5日市自然資源和規(guī)劃局召開綱要成果匯報(bào)會(huì)，分管副市長到會(huì)聽取匯報(bào)，對涉及重大的交通布局聽取了參會(huì)單位的意見；12月14日，市自然資源和規(guī)劃局組織召開專家評(píng)審會(huì)并通過專家組審查，目前已提交修改完善后的綜合交通規(guī)劃規(guī)劃成果，完成計(jì)劃任務(wù)的100%。
　?。?）績效評(píng)價(jià)工作情況
　　①評(píng)價(jià)范圍和目的。為加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用效益，為以后年度預(yù)算資金分配提供有效支撐，評(píng)價(jià)組對2017年度曲靖市中心城市綜合交通體系規(guī)劃項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)。 
　?、谠u(píng)價(jià)指標(biāo)體系。指標(biāo)體系總分值為100分，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，9個(gè)二級(jí)指標(biāo)，10個(gè)3級(jí)指標(biāo)。主要評(píng)價(jià)生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等情況。產(chǎn)出指標(biāo)（40分），主要評(píng)價(jià)數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)等情況；效益指標(biāo)（50分），主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等方面的影響；滿意度指標(biāo)（10分），主要評(píng)價(jià)人民群眾、廣大客商、外地游客的滿意度。
　?、墼u(píng)價(jià)方法。本著科學(xué)、規(guī)范、獨(dú)立、客觀、公正的原則，通過聽取項(xiàng)目介紹、座談詢問、數(shù)據(jù)資源抽查、財(cái)務(wù)檢查、績效資料審查等多種方式，了解掌握項(xiàng)目的執(zhí)行情況和經(jīng)費(fèi)使用情況，并按照評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)規(guī)則等，采用集中評(píng)議和獨(dú)立評(píng)分相結(jié)合的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。
　?。?）績效評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論。
　　通過評(píng)價(jià)認(rèn)為，項(xiàng)目承擔(dān)單位全面完成績效目標(biāo)規(guī)定的任務(wù)，全面實(shí)現(xiàn)年度績效目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施成效明顯。項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分為100分，績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
　?、夙?xiàng)目產(chǎn)出情況分析。數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)共得分為40分，得分率100%。項(xiàng)目單位按照市人民政府要求，近期計(jì)劃成果納入麒沾馬市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，有效指導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)。
　?、陧?xiàng)目效益情況分析。項(xiàng)目效益指標(biāo)得分為50分，得分率100%。通過項(xiàng)目編制，確立了曲靖綜合交通發(fā)展總體目標(biāo)、公共交通發(fā)展目標(biāo)，實(shí)現(xiàn) 10 分鐘上快速， 15 分鐘上高速， 打造中心城市 30 分鐘交通圈的整體目標(biāo)，提出了綜合交通發(fā)展戰(zhàn)略，不斷提升城市交通服務(wù)水平。
　　③項(xiàng)目滿意度情況分析。滿意度指標(biāo)得分為10分，得分率 100%。從項(xiàng)目產(chǎn)出來看，預(yù)期產(chǎn)出指標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況良好，較好地完成了任務(wù)。
　?。ㄋ模┢渌匾马?xiàng)情況說明
　　無其他重要事項(xiàng)情況說明。
　?。ㄎ澹┫嚓P(guān)口徑說明
　　1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
　　3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

 

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附件：曲靖市自然資源和規(guī)劃局（部門）2017年度部門決算公開報(bào)表.xls