曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年度部門決算

 
一、主要職能
曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所主要承擔(dān)全市由公安機(jī)關(guān)決定強(qiáng)制隔離戒毒人員的收戒工作。2016年的主要任務(wù)是：按照“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局要求，把對(duì)戒毒人員的教育戒治作為中心任務(wù)，突出抓好戒毒治療、教育矯治、執(zhí)法管理、安全生產(chǎn)、生活衛(wèi)生、隊(duì)伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政、分所建設(shè)八項(xiàng)重點(diǎn)工作。規(guī)范化建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，保障機(jī)制進(jìn)一步健全完善，教育戒治工作水平進(jìn)一步提升，場(chǎng)所持續(xù)安全穩(wěn)定，各項(xiàng)工作取得了較為顯著的成績(jī)，為全市社會(huì)政治穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和構(gòu)建和諧社會(huì)做出了積極貢獻(xiàn)。
　　二、部門基本情況
    曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所內(nèi)設(shè)1個(gè)分所、11個(gè)科室、四個(gè)大隊(duì)、一個(gè)醫(yī)院。截至2016年12月末，中央執(zhí)法編制110人，機(jī)關(guān)工勤人員10人，輔警80人。截至20156年12月在職警察107人，工勤人員8人，離休1人，退休25人，輔警80人。 　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

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　　一、收入決算情況說(shuō)明
 2016年撥入經(jīng)費(fèi)2914.67萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2518.86萬(wàn)元、住房公積金103.68萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼6.17萬(wàn)元、行政單位離退休161.10萬(wàn)元、行政單位醫(yī)療111.86萬(wàn)元、其他醫(yī)療保障支出9.8萬(wàn)元。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)474.18萬(wàn)元。上年撥入經(jīng)費(fèi)3524.58萬(wàn)元，與上年相比減17%。主要原因是：雖工資福利剛性支出需求增加，但2015年我所大營(yíng)分所建設(shè)的配套資金就有700多萬(wàn)，加之大營(yíng)分所其他建設(shè)?？顡芸睢?br /> 　　二、支出決算情況說(shuō)明
2016年支出3435.28萬(wàn)元。其中：基本支出2399.65萬(wàn)元，占總支出比重的70%，項(xiàng)目支出1035.63萬(wàn)元，占總支出比重的30%。其中：工資福利支出1639.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出136.32萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出623.38萬(wàn)元。
　　1、基本支出情況  :2016年用于保障市戒毒所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2399.65萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)支出2263.33萬(wàn)元，占基本支出94%，公用經(jīng)費(fèi)支出136.32萬(wàn)元，占基本支出6%。
　　2、項(xiàng)目支出情況：2016年用于市戒毒所為確保監(jiān)管安全及學(xué)員教育矯治方面的專項(xiàng)支出是1035.63萬(wàn)元，占總支出的30%。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市強(qiáng)戒所2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3435.28萬(wàn)元，與去年2260.23萬(wàn)元相比 ,增加1175.05萬(wàn)元 。
　?。ǘ?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
　　1、公共安全支出3042.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88%，主要用于在職人員的工資福利支出、學(xué)員生活費(fèi)、學(xué)員教育經(jīng)費(fèi)、所政設(shè)施建設(shè)等。 
　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出161.10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%，主要用于離退人員的工資福利支出：
　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 121.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%，主要用于在職離休人員的醫(yī)療保障支出。
　　4、住房保障支出109.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%，主要用于在職離休人員的醫(yī)療保障支出。
2016年預(yù)算收入
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為29.39萬(wàn)元，支出決算為29.39萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.12萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18.27萬(wàn)元。       
　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年的33.34萬(wàn)元減少3.95萬(wàn)元，下降12%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.58萬(wàn)元，下降12%：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.37萬(wàn)元，下降11%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家政策，無(wú)因公出國(guó)（境）人員和控制接待及車輛運(yùn)行成本。
　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.12萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出18.27萬(wàn)元，具體情況如下：
　　1. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.12萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11.12萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于戒毒業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)支出18.27萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出18.27萬(wàn)元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待220批次,接待人次1800人。主要用于戒毒業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。
我單位的三公經(jīng)費(fèi)交上年同比：接待費(fèi)下降2.37萬(wàn)元，下降12%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降1.58萬(wàn)元，下降12%。
　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　曲靖市強(qiáng)制隔離戒毒所2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136.32萬(wàn)元，與上年84.16萬(wàn)元對(duì)比，增加了52.16萬(wàn)元，主要原因是在職人員的車改交通補(bǔ)貼。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)9.55萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、水費(fèi)0.9萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.22萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.05萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用71.17萬(wàn)元、差旅費(fèi)支出5.03萬(wàn)元。。
　?。ǘ┫嚓P(guān)口徑說(shuō)明
　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5、關(guān)于對(duì)專業(yè)的名詞解釋：調(diào)遣經(jīng)費(fèi)是指：我單位在轉(zhuǎn)送戒毒人員的過(guò)程中發(fā)生的押解費(fèi)用；學(xué)員解教路費(fèi)是指解除戒毒人員回歸家庭時(shí)發(fā)放的回家路費(fèi)；信息化運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指監(jiān)管場(chǎng)所為維護(hù)安全穩(wěn)定所建造的安防設(shè)施，為維護(hù)安防設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)所花費(fèi)的維護(hù)費(fèi)用。
6關(guān)于政府采購(gòu)的說(shuō)明：我單位按要求對(duì)項(xiàng)目資金中警察服裝費(fèi)（省司法廳統(tǒng)一進(jìn)行政府采購(gòu)）、艾滋病專管大隊(duì)安裝不銹鋼刀刺網(wǎng)、專管大隊(duì)維修改造、醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置、智能宿舍改造、學(xué)員被服等進(jìn)行政府統(tǒng)一招投標(biāo)采購(gòu)。