曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會2019年部門預(yù)算編制說明

目錄
 
第一部分 曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會2019年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、發(fā)揮黨委、政府與群眾之間橋梁紐帶作用，貫徹落實(shí)人口與計(jì)劃生育政策；
2、向群眾宣傳人口理論、宣傳國家計(jì)劃生育方針政策和法律法規(guī)，傳播計(jì)劃生育和生殖健康等科學(xué)技術(shù)知識；
3、協(xié)助社會力量，向群眾提供生產(chǎn)、生活、生育服務(wù)，發(fā)展人口福利事業(yè)，幫助群眾解決實(shí)行計(jì)劃生育的實(shí)際困難和后顧之憂；
4、履行民主參與和民主監(jiān)督職能，反映群眾的意愿與要求，維護(hù)群眾的合法權(quán)益。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)2個(gè)部（科級）：組織宣傳部、項(xiàng)目工作部。
本單位設(shè)置管理崗位6個(gè)。
單位領(lǐng)導(dǎo)崗位1個(gè)，6級職員，名稱是：曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會副會長。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)崗位2個(gè)。其中：7級職員崗位2個(gè)，名稱分別是：曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會組織宣傳部部長、曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會項(xiàng)目工作部部長。
普通管理崗位9級職員崗位3個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、繼續(xù)鞏固加強(qiáng)協(xié)會組織建設(shè)。重點(diǎn)努力推進(jìn)縣（市、區(qū)）級協(xié)會“三定”、“入序”、“參公”工作，加強(qiáng)縣（市、區(qū)）計(jì)生協(xié)會組織建設(shè)，不斷完善鄉(xiāng)、村計(jì)生協(xié)組織建設(shè)，充分發(fā)揮協(xié)會職能作用。
2、進(jìn)一步做好宣傳倡導(dǎo)工作。深入開展群眾性宣傳教育活動(dòng)，以多種形式廣泛宣傳新的生育政策、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康等知識，倡導(dǎo)健康生活方式。繼續(xù)開展別具特色、群眾喜聞樂見的宣傳服務(wù)活動(dòng)。
3、進(jìn)一步做好基層群眾自治工作。按照基層計(jì)劃生育群眾自治“六好”和“會員之家”建設(shè)五有標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)基層計(jì)生協(xié)會制度、陣地、能力建設(shè)。
4、進(jìn)一步做好協(xié)會項(xiàng)目工作。通過各種項(xiàng)目，積極擴(kuò)大生育關(guān)懷領(lǐng)域，加大力度救助幫扶計(jì)劃生育困難家庭、計(jì)劃生育特殊家庭、流動(dòng)人口、獨(dú)生子女、留守老人、婦女兒童、基層計(jì)劃生育工作者等弱勢群體。開展推進(jìn)創(chuàng)建幸福家庭、救助貧困母親、青少年性與生殖健康教育、生殖健康“三送六進(jìn)”服務(wù)、流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理、預(yù)防艾滋病、群眾自治、幸福工程等項(xiàng)目工作，擴(kuò)大項(xiàng)目受益人群，不斷提升計(jì)生協(xié)服務(wù)群眾的能力，不斷擴(kuò)大計(jì)生協(xié)的社會影響力和凝聚力。
5、進(jìn)一步抓好計(jì)生家庭意外傷害保險(xiǎn)工作。繼續(xù)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善各項(xiàng)制度，擴(kuò)大承保面，最大限度地保障廣大計(jì)劃生育家庭投保戶的權(quán)益。
6、進(jìn)一步推動(dòng)實(shí)現(xiàn)各方資源新整合。增強(qiáng)協(xié)會組織的凝聚力，擴(kuò)大協(xié)會工作的影響力。積極爭取黨委和政府支持，主動(dòng)加強(qiáng)與相關(guān)部門、其他群團(tuán)組織、社會組織、企事業(yè)單位和新聞媒體的聯(lián)合協(xié)作，實(shí)現(xiàn)工作的有效銜接、良性互動(dòng)，形成做好協(xié)會工作的強(qiáng)大合力。
二、預(yù)算單位基本情況
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)6人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 108.35萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款108.35萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 108.35萬元，其中:本年收入108.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款108.35萬元（本級財(cái)力108.35萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 108.35萬元。財(cái)政撥款安排支出 108.35萬元，其中，基本支出93.35萬元，項(xiàng)目支出15萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：社會保障和就業(yè)支出2018年預(yù)算10.97萬元，主要用于交納單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；衛(wèi)生健康支出2019年預(yù)算91.34萬元，主要用于單位職工工資福利、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出；住房保障支出2019年預(yù)算6.05萬元 ，主要用職工住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：工資福利支出2019年預(yù)算85.81萬元，商品和服務(wù)支出2019年預(yù)算22.54萬元（其中：基本支出7.54萬元，項(xiàng)目支出15萬元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，采購預(yù)算資金9萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算增減變化情況說明
2019年基本支出預(yù)算85.81萬元，2018年基本支出預(yù)算75.77萬元，增加10.04萬元，同比增加13.25%。增加原因：系全省政策性增資提標(biāo)，導(dǎo)致人員工資支出上漲。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算減少15萬元，2018年30萬元，減少原因財(cái)政削減預(yù)算。
（三）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
1、“三公經(jīng)費(fèi)”增減變化情況及原因
2019年計(jì)生協(xié)會三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.99萬元，比2018年預(yù)算數(shù)3萬元減少0.01萬元，減少幅度0.33%。減少原因：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神，曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
 
 
 
2、“三公經(jīng)費(fèi)”構(gòu)成情況：
（1）因公出國（境）費(fèi)用：無。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行及購置費(fèi)：無。
（3）公務(wù)接待費(fèi)：2.99萬元
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2、 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
3 、基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4、項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會單位性質(zhì)為公益一類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
根據(jù)，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理改革的實(shí)施意見》（曲政辦發(fā)〔2017〕61 號）的規(guī)定，市計(jì)劃生育協(xié)會高度重視項(xiàng)目績效管理工作，主要做好以下三方面工作：
1.做好項(xiàng)目績效編制工作。在編制2019年部門預(yù)算時(shí)，市計(jì)劃生育協(xié)會所申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目均圍繞十三五衛(wèi)生計(jì)生規(guī)劃和部署中的目標(biāo)及重點(diǎn)任務(wù)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案設(shè)計(jì)可量化可考核的績效指標(biāo)，科學(xué)設(shè)置項(xiàng)目績效管理目標(biāo)。所申報(bào)的預(yù)算資金均根據(jù)明確的標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)數(shù)量進(jìn)行測算。通過項(xiàng)目的實(shí)施能帶來持續(xù)明顯的社會效益，項(xiàng)目的受益群體定位明確。
2.引入第三方開展績效評價(jià)。為了按質(zhì)按量做好績效評價(jià)工作，市計(jì)劃生育協(xié)會委托第三方中介機(jī)構(gòu)對我單位的重點(diǎn)項(xiàng)目和整體績效進(jìn)行評價(jià)，并對項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置進(jìn)行指導(dǎo)。項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定基本明確，績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置相關(guān)度較高。績效目標(biāo)細(xì)化、量化且具有可執(zhí)行性。項(xiàng)目受益群體定位準(zhǔn)確，預(yù)期效益明顯。
3.推進(jìn)項(xiàng)目績效自評。研究項(xiàng)目績效自評工作，擬在年度中高度重視，精心組織，在是市計(jì)劃生育協(xié)會績效評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)項(xiàng)目績效自評，在項(xiàng)目執(zhí)行中加強(qiáng)跟蹤指導(dǎo)，提高資金使用效益。