曲靖市民宗委2019年部門預算公開

監(jiān)督索引號53030018030800000
        曲靖市民宗委2019年部門預算公開
                          目錄
 
       第一部分 曲靖市民宗委2019年部門預算編制說明
       第二部分 曲靖市民宗委2019年部門預算表
       一、部門財務收支總體情況表
       二、部門收入總體情況表
       三、部門支出總體情況表
       四、部門財政撥款收支總體情況表
       五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
       六、部門基本支出情況表
       七、部門政府性基金預算支出情況表
       八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
       九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
       十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
       十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
       十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
       十三、部門政府采購情況表
 
       曲靖市民宗委2019年預算編制說明
 
       一、基本職能及主要工作
      （一）部門主要職責
       1.開展民族、宗教理論政策和民族、宗教工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。
       2.負責協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族、宗教工作相關(guān)職責，促進黨和國家民族、宗教政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實。
       3.起草貫徹執(zhí)行民族、宗教法規(guī)政策文件草案，負責監(jiān)督檢查落實情況，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。
       4.監(jiān)測和分析民族、宗教關(guān)系，研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族、宗教方面的熱點、難點問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護民族團結(jié)、宗教和諧、社會穩(wěn)定，促進各民族“共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”。
       5.擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展；建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進實施民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設。
       6.參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作“三支隊伍”建設規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作“三支隊伍”的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。
       7.負責組織宣傳黨的民族、宗教政策和國家民族、宗教法律法規(guī)及民族、宗教基本知識，承辦市人民政府民族團結(jié)進步表彰活動；協(xié)調(diào)、指導民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動。
       8.研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理市民族中學；承辦重大的民族、宗教文體活動；管理少數(shù)民族語言文字，協(xié)調(diào)推動民族、宗教文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作；指導民族古籍的收集、整理、出版；指導和幫助市級民族、宗教學會團體開展工作。
       9.指導各縣（市）區(qū)依法履行民族、宗教事務管理職能，強化對“五大宗教”以外的民間宗教事務管理，及時妥善處理民族、宗教事務的重大問題。
       10.負責組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作，參與涉及民族、宗教事務的對外宣傳工作，接待少數(shù)民族、宗教界代表人士參觀考察事宜，做好少數(shù)民族代表和宗教界代表人士生活、學習等各項管理工作。
       11.依法履行宗教事務管理職責，指導、監(jiān)督宗教團體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作及對外交往，防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動，抵御境外利用宗教進行的滲透活動，維護社會穩(wěn)定。
        12.依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界的合法權(quán)益；保護宗教教職人員履行正常的教務活動，保護信教群眾正常的宗教活動。
       13.支持宗教團體加強自身建設，推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進宗教關(guān)系和諧。
       14.承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
      （二）機構(gòu)設置情況
       曲靖市民宗委內(nèi)設7個科室：辦公室、文化教育科、政策法規(guī)科、監(jiān)督檢查科、經(jīng)濟發(fā)展科、宗教一科、宗教二科。
      （三）重點工作概述
黨的十九大報告中關(guān)于民族宗教工作的重要論述和重大部署，為我們做好新時代民族宗教工作指明了方向、提供了基本遵循，在下步工作中，我們要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，做好新時代民族宗教工作，為實現(xiàn)“中華民族一家親，同心共筑中國夢”作出新的更大貢獻。
      （1）以發(fā)展為第一要務，促進民族經(jīng)濟社會發(fā)展；
      （2）加強民族文化體育工作，推動民族文化繁榮發(fā)展；
      （3）落實責任制，維護民族團結(jié)、社會穩(wěn)定；
      （4）依法管理宗教事務，促進宗教和諧；
      （5）推進自身建設，提高管理水平和服務能力。
       二、預算單位基本情況
       我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
       在職人員編制35人，其中：行政編制29人，事業(yè)編制6人。在職實有35人，其中：財政全供養(yǎng) 35人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
       離退休人員9人，其中：離休 1人，退休8人。
       車輛編制1輛，實有車輛1輛。
       三、預算單位收入情況
      （一）部門財務收入情況
       2019年部門財務總收入2274.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款2274.79萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
      （二）財政撥款收入情況
       2019年部門財政撥款收入2274.79萬元，其中:本年收入774.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，其他收入1500萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款774.79萬元（本級財力2274.79萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
       四、預算單位支出情況
       2019年部門預算總支出2274.79萬元。財政撥款安排支出 2274.79萬元，其中，基本支出664.79萬元，項目支出1610萬元。
       （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
        一般公共服務支出-民族事務-行政運行471.25萬元，主要用于單位人員工資福利支出和一般公用經(jīng)費、交通費、會議費、福利費、工會經(jīng)費支出。
        一般公共服務支出-民族事務-民族工作專項資金1500萬元，主要用于實施民族經(jīng)濟發(fā)展示范、實施民生改善保障示范、實施民族文化繁榮示范、實施民族教育振興示范、實施生態(tài)文明建設示范、實施民族干部培養(yǎng)示范、實施民族工作創(chuàng)新示范、實施民族關(guān)系和諧示范八大示范工程支出。
        一般公共服務支出-宗教事務-宗教工作專項110萬元，主要用于市級宗教工作專項資金及朝覲工作經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休33.80萬元，主要用于廳機關(guān)離退休人員離退休費及公用經(jīng)費。
        社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出65.98萬元，主要用于交納機關(guān)人員基本養(yǎng)老保險。
        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療36.79萬元，主要用于單位人員基本醫(yī)療保險繳費。
        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助15.08萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費。
        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.74萬元，主要用于其他醫(yī)療保險繳費。
        住房保障支出-住房改革支出-住房公積金38.15萬元，主要用于繳存機關(guān)人員住房公積金。  
      （二） 財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
       工資福利支出543.74萬元(其中：基本支出543.74萬元)。
        商品和服務支出1663.52萬元(其中：基本支出53.52萬元，項目支出1610萬元)。
        對個人和家庭的補助67.53萬元(其中：基本支出67.53萬元)。
       五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
      （一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
       無市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況。
       （二）與中央配套事項
       無與中央配套事項預算。
       （三）按既定政策標準測算補助事項
        無按既定政策標準測算補助事項預算。
        六、政府采購預算情況
       根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算資金6.11萬元。
       七、預算收支增減變化情況說明
       （一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
        2019年我部門“三公”經(jīng)費預算9.9萬元，較2018年預算減少2.42萬元，降幅19.64%，具體變動情況如下：
        1.因公出國（境）費
        2019年我部門因公出國（境）費預算0萬元。
        2.公務用車購置及運行維護費
        2019年我部門公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費預算7.4萬元，較2018年預算減少1.01萬元，降幅12.01%，變動的主要原因是我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴格公務用車管理。
        3.公務接待費
        2019年公務接待費預算2.5萬元，較2018年預算減少1.41萬元，降幅36.06%，變動的主要原因是我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。
       （二）基本支出預算變動的主要原因 
        2019年財政預算本級基本支出664.79萬元，比2018年723.25萬元，減少了58.46萬元。主要原因是預算編制口徑發(fā)生變化。
       （三）項目支出預算變動的主要原因
        2019年項目支出預算數(shù)為1610萬元，比2018年項目支出預算數(shù)1610萬元減少了350萬元。主要是2018年有曲靖市組團參加云南省第十一屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會經(jīng)費350萬元。
        八、其他公開信息
       （一）專業(yè)名詞解釋
       1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
       2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
       3、一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
       4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)：指市級各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
      （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
       2019年本級財力安排市民宗委機關(guān)運行經(jīng)費53.52萬元，主要用于辦公經(jīng)費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、工會經(jīng)費等日常開支，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2019年本級財力安排市民宗委機關(guān)運行經(jīng)費53.52萬元比2018年本級財力安排市民宗委機關(guān)運行經(jīng)費55.62萬元減少2.1萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。
       （三）國有資產(chǎn)占用情況
        鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
      （四）本部門預算績效情況說明
       2019年我部門項目預算績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及項目資金1610萬元，各項目績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整（詳情見部門預算公開情況表6-10和6-11），部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。
  
 
監(jiān)督索引號53030018030800111