監(jiān)督索引號53030018041400111
曲靖市工商行政管理局2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分 曲靖市工商行政管理局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市工商行政管理局2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
曲靖市工商局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
（2）負(fù)責(zé)各類企業(yè)和從事經(jīng)營活動的單位、個人等市場主體的登記注冊、監(jiān)督管理，依法查處取締無照經(jīng)營行為。
（3）依法規(guī)范和維護(hù)各類市場經(jīng)營秩序，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場交易和網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為。
（4）依法監(jiān)督管理流通領(lǐng)域商品質(zhì)量；組織開展有關(guān)商品流通、服務(wù)領(lǐng)域消費維權(quán)工作；按照分工查處制造銷售假冒偽劣商品違法行為；負(fù)責(zé)消費者咨詢、申訴、舉報、受理、處理及其網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作，保護(hù)經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。
（5）依法查處不正當(dāng)競爭、商業(yè)賄賂等經(jīng)濟(jì)違法行為；依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷人員及其直銷活動，查處違法直銷和傳銷案件。
（6）依法實施合同行政監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)動產(chǎn)抵押物登記和股權(quán)出質(zhì)登記；依法監(jiān)督管理拍賣行為；依法查處合同欺詐違法行為；依法監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動。
（7）依法監(jiān)督管理廣告活動。
（8）依法保護(hù)商標(biāo)專用權(quán)和查處商標(biāo)侵權(quán)行為，監(jiān)督管理商標(biāo)的使用和印制；負(fù)責(zé)中國馳名商標(biāo)、云南省著名商標(biāo)的組織申報和本地知名商標(biāo)的認(rèn)定和管理；負(fù)責(zé)特殊標(biāo)志、官方標(biāo)志的保護(hù)。
（9）依法開展企業(yè)信息公示工作；組織指導(dǎo)企業(yè)、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理，依法發(fā)布市場主體登記注冊基礎(chǔ)信息。
（10）依法監(jiān)督管理個體工商戶、私營企業(yè)的經(jīng)營行為。
（11）承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市工商行政管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個和1個機(jī)關(guān)黨委。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個：辦公室、法規(guī)科、企業(yè)注冊科、企業(yè)監(jiān)督管理科、個體私營經(jīng)濟(jì)監(jiān)督管理科、市場規(guī)范管理科、網(wǎng)絡(luò)商品交易監(jiān)督管理科、消費者權(quán)益保護(hù)科、反不正當(dāng)競爭執(zhí)法科、商標(biāo)監(jiān)督管理科、廣告監(jiān)督管理科。
（三）重點工作概述
2019年，新一輪機(jī)構(gòu)改革和市場監(jiān)管綜合執(zhí)法改革即將實施，全市工商和市場監(jiān)管系統(tǒng)將切實提高政治站位，堅決服從大局，勇于擔(dān)當(dāng)作為，在改革的關(guān)鍵時期干出新氣象、展現(xiàn)新作為。
一是著力推動商事制度改革不斷深化。持續(xù)推進(jìn)企業(yè)準(zhǔn)入改革，優(yōu)化營商環(huán)境，便利投資創(chuàng)業(yè)。認(rèn)真落實省、市《深化“放管服”改革“六個一”行動實施方案》，確保全市企業(yè)開辦時間壓縮至3個工作日。全面推開“證照分離改革”，對第一批106項涉企行政審批事項按照直接取消審批、審批改為備案、實行告知承諾、優(yōu)化準(zhǔn)入服務(wù)等四種方式實施“證照分離”改革，建立長效機(jī)制，逐步推動減少涉企行政審批事項，為企業(yè)進(jìn)入市場提供便利。進(jìn)一步鞏固企業(yè)名稱自主申報、個體工商戶簡易登記改革及全程電子化等工作成果。
二是著力完善事中事后監(jiān)管機(jī)制。在市場監(jiān)管領(lǐng)域全面推開“雙隨機(jī)、一公開”跨部門聯(lián)合抽查監(jiān)管工作。加大涉企信息歸集共享力度，建立完善涉企信息歸集工作督查通報機(jī)制，督促各成員單位及時接收、處理、回傳和更新涉企信息，切實提高涉企信息歸集公示的及時率和準(zhǔn)確率。加強(qiáng)經(jīng)營異常名錄和嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單管理，探索完善嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單管理和信用修復(fù)制度，構(gòu)建完善聯(lián)合懲戒機(jī)制，促進(jìn)各項懲戒措施落地。鞏固企業(yè)年報工作成果，力爭2019年企業(yè)年報工作繼續(xù)進(jìn)入全省前列，年報率不低于2018年水平。
三是著力加強(qiáng)消費領(lǐng)域市場監(jiān)管。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，切實維護(hù)消費者合法權(quán)益。狠抓流通領(lǐng)域與百姓生活密切相關(guān)商品質(zhì)量的監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊假冒偽劣等違法行為。加大消費維權(quán)工作力度，開展“誠信經(jīng)營、放心消費”和 “12315消費維權(quán)服務(wù)站”創(chuàng)建工作，引導(dǎo)電商平臺、大型商場、超市等建立賠償先付制度，進(jìn)一步擴(kuò)大基層維權(quán)網(wǎng)絡(luò)覆蓋，延伸維權(quán)觸角，拓寬糾紛處理渠道，努力化解消費糾紛，促進(jìn)消費維權(quán)難點、熱點問題的解決。開展好“一部手機(jī)游云南”協(xié)調(diào)聯(lián)動工作，及時處理旅游消費投訴，開展旅游購物場所集中整治，營造安全放心的旅游消費環(huán)境，進(jìn)一步提振消費信心，促進(jìn)擴(kuò)大內(nèi)需。
四是著力加大商標(biāo)品牌培育保護(hù)力度。圍繞打好“綠色食品”等“三張牌”的要求，以商標(biāo)品牌培育保護(hù)運用為著力點，進(jìn)一步加強(qiáng)商標(biāo)工作。力爭曲靖市注冊商標(biāo)保持10%以上年增長率，商標(biāo)工作繼續(xù)全省處于前列。加強(qiáng)地理標(biāo)志商標(biāo)培育申報工作，力爭2年內(nèi)消除“地標(biāo)空白縣”。圍繞我市六大產(chǎn)業(yè)，每個產(chǎn)業(yè)確定2-3個重點商標(biāo)，形成重點商標(biāo)保護(hù)名錄，加大對綠色食品牌重點商標(biāo)品牌保護(hù)力度。指導(dǎo)有出口需求的綠色食品牌企業(yè)注冊國際商標(biāo)，打造國際品牌。加強(qiáng)商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)，認(rèn)真開展“溯源”專項行動，凈化商標(biāo)品牌競爭環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制77人，其中：行政編制 64人，事業(yè)編制13人。在職實有75人，其中： 財政全供養(yǎng) 75人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 49人，其中： 離休 4人，退休45人。
車輛編制12輛，實有車輛12輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入2002.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2002.17萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入2002.17萬元，其中:本年收入2002.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2002.17萬元（本級財力1921.17萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元，其他非稅收入安排81萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
2019年部門預(yù)算總支出2002.17萬元。財政撥款安排支出 2002.17萬元，其中，基本支出1591.17萬元，項目支出411萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分為基本支出及項目支出。
基本支出1591.17萬元包括： （1）2013801行政運行費1062.65萬元，主要用于發(fā)放工資獎金津補(bǔ)貼、支付辦公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費；（2）2080501歸口管理的行政單位離退休費150.64萬元，主要用于發(fā)放離退休費、支付辦公經(jīng)費、社會福利和救助費；（3）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出148.92萬元，主要用于社會保障繳費支出；（4）2101101行政單位醫(yī)療91.76萬元，主要用于社會保障繳費支出、社會福利和救助支出；（5）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助41.9萬元、主要用于社會福利和救助支出；（6）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.19萬元，主要用于社會保障繳費支出；2210201住房公積金86.12萬元，主要用于交納住房公積金。
項目支出包括411萬元：（1）2013803曲靖市工商局9樓10樓辦公室改造及食堂修繕、物業(yè)管理及零星維修費81萬元，主要用于市工商局9樓10樓辦公室改造及食堂修繕、物業(yè)管理及零星維修；（2）2013804 “雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管專項工作經(jīng)費10萬元、市場監(jiān)管經(jīng)費20萬元、曲靖市證照分離、企業(yè)登記全程電子化、多證合一建設(shè)經(jīng)費30萬元、年報信息公示專項經(jīng)費10萬元；主要用于機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出及機(jī)關(guān)資本性支出（一）； （3）2013805執(zhí)法辦案經(jīng)費50萬元，主要用于機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出；（4）2013806消費者權(quán)益保護(hù)經(jīng)費20萬元、流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽檢專項經(jīng)費10萬元，主要用于機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出；（5）2013808曲靖市企業(yè)信用體系建設(shè)及事中事后綜合監(jiān)管建設(shè)維護(hù)經(jīng)費150萬元，主要用于機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出及機(jī)關(guān)資本性支出（一）（6）2013809多部門協(xié)同監(jiān)管及平臺建設(shè)專項經(jīng)費30萬元，主要用于機(jī)關(guān)資本性支出。
- 財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
（1）基本支出1591.17萬元，其中：501機(jī)關(guān)工資福利支出1228.09萬元、502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出160.6萬元、505對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元、509對個人和家庭的補(bǔ)助202.48萬元。
（2）項目支出411萬元，其中：502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出223萬元、503機(jī)關(guān)資本性支出（一）188萬元。
無
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央、省配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，采購預(yù)算資金311萬元。包括：部門或系統(tǒng)專用軟件、信息管理系統(tǒng)的開發(fā)推廣、運行維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成 2套180萬元、計算機(jī)20臺20萬元，打印機(jī)10臺2萬元，傳真機(jī)1臺0.5萬元，碎紙機(jī)10臺2萬元，計算機(jī)通用軟件3套10萬元，電話機(jī)10臺0.1萬元，辦公家具5套30萬元，監(jiān)控設(shè)備10套45萬元，復(fù)印機(jī)10臺3萬元、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備1套10萬元等。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
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單位：萬元 |
| 項目 |
2019年初預(yù)算數(shù) |
2018年初預(yù)算數(shù) |
本年預(yù)算比上年增減情況 |
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| 增減額 |
增減幅度 |
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| 合計 |
52.1 |
54.27 |
-2.17 |
-4% |
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| 1.因公出國（境）費 |
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| 2.公務(wù)接待費 |
12.2 |
12.27 |
-0.07 |
-1% |
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| 3.公務(wù)用車購置及運行 |
39.9 |
42 |
-2.1 |
-5% |
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| 其中：（1）公務(wù)用車購置費 |
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| （2）公務(wù)用車運行費 |
39.9 |
42 |
-2.1 |
-5% |
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“三公”經(jīng)費增減變化原因說明: 我單位按照財政局要求，本著厲行節(jié)約的態(tài)度努力壓縮成本性支出規(guī)模，降低行政成本，從嚴(yán)控制一般性支出，牢固樹立過緊日子觀念。
（二）基本支出增減變化情況說明如下：
單位：萬元
| 科目名稱 |
2018年預(yù)算數(shù) |
2019年預(yù)算數(shù) |
增減額度 |
增減幅度 |
增減變化原因 |
| 行政運行費 |
1190.23 |
1062.65 |
-127.58 |
-10.72% |
2019年根據(jù)市財政局要求編制年初預(yù)算時行政運行費按照5%減少。 |
| 歸口管理的行政單位離退休費 |
136.56 |
150.64 |
14.08 |
10.31% |
2018年末我單位退休4人，2019年預(yù)算離退休費增加。 |
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
141.42 |
148.92 |
7.5 |
5.30% |
2018年末我單位軍轉(zhuǎn)干部2人、派駐紀(jì)檢組4人，工資在我單位發(fā)放，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。 |
| 行政單位醫(yī)療 |
88.29 |
91.76 |
3.47 |
3.93% |
2018年末我單位軍轉(zhuǎn)干部2人、派駐紀(jì)檢組4人，工資在我單位發(fā)放，行政單位醫(yī)療增加。 |
| 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
38.95 |
41.9 |
2.95 |
7.57% |
2018年末我單位軍轉(zhuǎn)干部2人、派駐紀(jì)檢組4人，工資在我單位發(fā)放，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加。 |
| 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
10.19 |
9.19 |
-1 |
-9.81% |
2018年末我單位退休4人 |
| 住房公積金 |
81.94 |
86.12 |
4.18 |
5.10% |
2018年末我單位軍轉(zhuǎn)干部2人、派駐紀(jì)檢組4人，工資在我單位發(fā)放，住房公積金增加 |
（三）項目支出增減變化情況如下：
項目支出增減變化情況表
單位： 萬元
| 科目名稱 |
2018年預(yù)算數(shù) |
科目名稱 |
2019年預(yù)算數(shù) |
增減額度 |
增減幅度 |
增減變化原因 |
| 多部門協(xié)同監(jiān)管及平臺建設(shè)專項經(jīng)費 |
30 |
多部門協(xié)同監(jiān)管及平臺建設(shè)專項經(jīng)費 |
30 |
0 |
0.00% |
無變化 |
| 消費者權(quán)益保護(hù)經(jīng)費 |
30 |
消費者權(quán)益保護(hù)經(jīng)費 |
20 |
-10 |
-33.33% |
2019年根據(jù)市財政局要求編制年初預(yù)算時項目經(jīng)費減少30% |
| 曲靖市工商局出租房物業(yè)管理費及出租房屋面房屋維修費 |
80 |
曲靖市工商局9樓10樓辦公室改造及食堂修繕、物業(yè)管理及零星維修費 |
81 |
1 |
1.25% |
2019年根據(jù)市財政局要求編制年初預(yù)算時項目經(jīng)費減少30% |
| 執(zhí)法辦案經(jīng)費 |
100 |
執(zhí)法辦案經(jīng)費 |
50 |
-50 |
-50.00% |
2019年根據(jù)市財政局要求編制年初預(yù)算時項目經(jīng)費減少30% |
| 曲靖市企業(yè)信用體系建設(shè)及事中事后綜合監(jiān)管建設(shè)維護(hù)經(jīng)費 |
150 |
曲靖市企業(yè)信用體系建設(shè)及事中事后綜合監(jiān)管建設(shè)維護(hù)經(jīng)費 |
150 |
0 |
0.00% |
無變化 |
| 曲靖市消費者協(xié)會專項工資經(jīng)費 |
15 |
|
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| 流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽檢專項經(jīng)費 |
10 |
流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽檢專項經(jīng)費 |
10 |
0 |
0.00% |
無變化 |
| 雙隨意一公開監(jiān)管專項工資經(jīng)費 |
10 |
雙隨意一公開監(jiān)管專項工資經(jīng)費 |
10 |
0 |
0.00% |
無變化 |
| 市場監(jiān)管經(jīng)費 |
30 |
市場監(jiān)管經(jīng)費 |
20 |
-10 |
-33.33% |
2019年根據(jù)市財政局要求編制年初預(yù)算時項目經(jīng)費減少30% |
| 多證合一全程電子化系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)費 |
30 |
曲靖市證照分離、企業(yè)登記全程電子化、多證合一建設(shè)經(jīng)費 |
30 |
0 |
0.00% |
無變化 |
| 年報信息公示專項經(jīng)費 |
10 |
年報信息公示專項經(jīng)費 |
10 |
0 |
0.00% |
無變化 |
| 馳名商標(biāo)地理標(biāo)志商標(biāo)企業(yè)的獎勵兌現(xiàn)經(jīng)費 |
100 |
|
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|
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| 合計 |
595 |
|
411 |
-184 |
-30.92% |
2019年根據(jù)市財政局要求編制年初預(yù)算時項目經(jīng)費減少30% |
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、政撥款收入：指當(dāng)年從市級財政取得的財政撥款。
2、其他收入：指除上述財政撥款收入等資金來源以外的收入，如省工商局專項補(bǔ)助收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4、一般公共服務(wù)支出 （類）工商行政管理事務(wù)（款）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、履行主要職能、開展工商行政管理事務(wù)方面的支出。
（1）行政運行（項）：指工商行政管理機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（2）一般行政管理事務(wù)（項）：指工商行政管理機(jī)關(guān)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（3）工商行政管理專項（項）：指工商行政管理機(jī)構(gòu)用于企業(yè)注冊登記，企業(yè)信用監(jiān)管，規(guī)范和整頓市場經(jīng)濟(jì)秩序，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)商品交易監(jiān)管，實施商標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，推動廣告業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域的專項支出。
（4）執(zhí)法辦案專項（項）：指工商行政管理機(jī)關(guān)依照法律、法規(guī)查處各類經(jīng)濟(jì)違法案件，打擊假冒偽劣商品，打擊傳銷，治理商業(yè)賄賂，開展反壟斷、反不正當(dāng)競爭專項整治等方面的專項支出。
（5）消費者權(quán)益保護(hù)（項）：指工商行政管理機(jī)關(guān)在流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽檢、12315行政執(zhí)法體系建設(shè)、消費投訴咨詢處理、商品和服務(wù)比較試驗，放心消費創(chuàng)建等方面的專項支出。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照國家、省和市政策規(guī)定為職工交納的住房公積金。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
曲靖市工商局2019年預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費共計113.97萬元，比2018年預(yù)算安排155.32萬元下降41.35萬元，降幅26.62%，下降的主要原因人員變動，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于：支付2019年產(chǎn)生的辦公經(jīng)費、印刷費、水費、電費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修維護(hù)費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、車輛保險費、工會經(jīng)費、福利費、交納營業(yè)稅金及附加費、其他商品和服務(wù)支出等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。
截至2018年12月31日曲靖市工商行政管理局資產(chǎn)總額3994.86萬元，其中：流動資產(chǎn)157.79萬元，固定資產(chǎn)3680萬元，無形資產(chǎn)157.06萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少209.78萬元、下浮4.99%，主要是2018年我單位對部分固定資產(chǎn)進(jìn)行捐贈處置、下賬；我單位按照年限對無形資產(chǎn)中的軟件計累計攤銷；流動資產(chǎn)減少。
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
2019年我單位以提升財政資金績效為主線，以績效目標(biāo)管理為導(dǎo)向，以財政支出績效跟蹤、績效評價為手段，以評價結(jié)果應(yīng)用為保障，著力構(gòu)建貫穿預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績效跟蹤、決算、預(yù)算績效評價、結(jié)果應(yīng)用等全過程的預(yù)算績效管理工作機(jī)制，積極推進(jìn)財政資金預(yù)算績效管理規(guī)范化。
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
編制2019年預(yù)算時我單位黨組領(lǐng)導(dǎo)高度重視績效管理工作，多次召開會議研究預(yù)算管理工作，成立以分管財務(wù)副局長任組長，相關(guān)科室科長為副組長的單位內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員有財務(wù)、人事、紀(jì)檢、各科室科員等。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，定期召開會議，研究我單位內(nèi)部控制和部門預(yù)算編制、執(zhí)行、績效評價、成果運用等財務(wù)管理工作，針對問題提出解決方案并及時向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，加強(qiáng)問題落實整改督查，確?？冃Ч芾砉ぷ黜樌_展。
2、完善規(guī)章制度
為加強(qiáng)部門預(yù)算管理，規(guī)范內(nèi)控制度，我單位依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《曲靖市人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算改革加強(qiáng)預(yù)算管理的意見》、市財政部門關(guān)于預(yù)算績效管理的相關(guān)文件，結(jié)合自身實際，制定了各項預(yù)算管理制度及實施細(xì)則。
3、抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)
我單位始終將部門三年支出規(guī)劃、整體績效目標(biāo)編制、項目績效目標(biāo)編制作為編制本部門2019年度預(yù)算的關(guān)鍵點和核心基礎(chǔ)工作。為此，在預(yù)算編審前，均召開了由局長主持的預(yù)算編報動員會，在編制部門三年支出規(guī)劃、整體績效目標(biāo)編制、項目績效目標(biāo)時，由計財處牽頭、各業(yè)務(wù)科室參與，根據(jù)市委、市政府及上級主管機(jī)關(guān)的工作部署，結(jié)合本單位工作實際和績效自評報告，進(jìn)行充分的分析、論證，提煉關(guān)鍵指標(biāo)、設(shè)定合理的指標(biāo)值，提出預(yù)算績效目標(biāo)送審稿，報分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時上報財政。在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，不斷將績效目標(biāo)與實際產(chǎn)出成果加以對比，修訂執(zhí)行偏差，確?？冃繕?biāo)的實現(xiàn)。
4、執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控，督促預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度
對于已納入績效目標(biāo)管理范疇的項目支出，我單位結(jié)合財政預(yù)算執(zhí)行考核結(jié)點要求，2018年度認(rèn)真開展項目執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控跟蹤工作，由計財處牽頭，各項目實施科室開展績效跟蹤工作。一是各項目實施業(yè)務(wù)部門加強(qiáng)對項目實施過程的相關(guān)情況進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)項目運行實際產(chǎn)出成果與預(yù)算績效目標(biāo)發(fā)生偏差或項目開展遲緩的，及時采取措施糾正；二是由財務(wù)部門收集、統(tǒng)計和公開預(yù)算項目支出進(jìn)度情況，并與財政要求的進(jìn)度進(jìn)行對比，對支出進(jìn)度慢、工作開展不力的部門下發(fā)《加快支出進(jìn)度通知書》；三是績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對各科室執(zhí)行情況進(jìn)行督查。
5、做好財政支出項目績效評價工作
《根據(jù)曲靖市財政局關(guān)于開展2018年度部門整體和項目績效自評工作的通知》精神，我單位認(rèn)真開展2017年度部門整體支出和一級項目支出績效自評工作。一是及時召開預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組工作會議，部署本部門的績效自評工作，明確工作職責(zé)、分工和工作步驟，確定本年度開展績效自評的對象、范圍和時間節(jié)點；二是明確專門人員負(fù)責(zé)具體績效自評工作，及時組織內(nèi)部業(yè)務(wù)科室應(yīng)積極配合做好自評的有關(guān)工作；三是按時完成部門整體績效評價和項目績效評價報告，并將自評報告提交績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核并報局黨組會議研究后，上報財政部門。四是結(jié)合2017年各項目標(biāo)任務(wù)完成情況和績效自評情況，重新修改和完善本部門績效評價指標(biāo)體系，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)成相關(guān)處室進(jìn)行整改，切實提升績效評價工作效益和自評報告結(jié)果應(yīng)用水平。
6、績效自評結(jié)果應(yīng)用
運用績效評價結(jié)果指導(dǎo)實際工作是判斷評價工作是否取得成績的主要依據(jù)。我單位通過認(rèn)真組織開展省級部門財政支出績效自評結(jié)果應(yīng)用工作，一是學(xué)習(xí)和了解了績效評價工作開展要求、組織結(jié)構(gòu)、實施程序、評價方法，對開展績效評價工作有了初步認(rèn)識；二是項目實施科室通過組織績效自評，及時補(bǔ)充完善績效評價指標(biāo)，對績效管理中發(fā)現(xiàn)的管理問題，積極進(jìn)行整改，不斷健全完善績效指標(biāo)體系、項目管理制度及流程；三是通過召開績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組工作會，認(rèn)真分析、總結(jié)、歸納各項目在實施過程中出現(xiàn)的疏漏環(huán)節(jié)或不足，并將意見及時反饋項目實施處室，針對下一步財務(wù)管理、項目管理和下一年度預(yù)算資金安排和績效目標(biāo)設(shè)置提出了合理化建議，不斷本部門提高項目管理和預(yù)算績效管理水平；四是對績效自評報告按財政要求進(jìn)行公開，接受公眾監(jiān)督。
7、加強(qiáng)預(yù)算績效制度學(xué)習(xí)，不斷提升認(rèn)識水平
我單位將預(yù)算績效管理制度和績效評價制度的學(xué)習(xí)作為開展本部門預(yù)算績效管理的重要基礎(chǔ)，通過在全局范圍內(nèi)開展預(yù)算績效管理制度、績效評價制度的培訓(xùn)，提高了全體干部職工對全面推行預(yù)算績效管理的重要意義的認(rèn)識，增強(qiáng)績效管理理念和績效目標(biāo)導(dǎo)向觀念，以高度的責(zé)任感做好本部門預(yù)算績效管理各項工作，切實提升項目績效管理水平和財政資金的使用效益。
曲靖市工商行政管理局
2019年3月13日
附件：曲靖市工商行政管理局2019年度部門預(yù)算公開情況表
監(jiān)督索引號53030018041400111
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