曲靖市水務(wù)局2019年部門預(yù)算編制公開

監(jiān)督索引號(hào)53030011033200000
 
曲靖市水務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明 
 
目錄
 
第一部分 曲靖市水務(wù)局部門2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 曲靖市水務(wù)局部門2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
 
 
曲靖市水務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
   根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見>的通知》（曲辦發(fā)[2010]43號(hào)），設(shè)立曲靖市水務(wù)局，為曲靖市人民政府工作部門，正處級(jí)。主要職能為擬訂水務(wù)工作的方針、政策、統(tǒng)一管理水資源、擬訂計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策、對(duì)水利資金的使用進(jìn)行調(diào)節(jié)并實(shí)施監(jiān)督、組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)、負(fù)責(zé)農(nóng)村水務(wù)、農(nóng)村飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作、負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)督管理工作，承擔(dān)防汛、抗旱日常工作及市委、市政府交辦的其他工作事項(xiàng)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本次部門預(yù)算中的收入和支出包括了曲靖市水務(wù)局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位，共計(jì)8個(gè)預(yù)算單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年水務(wù)局以大型水庫(kù)建設(shè)為龍頭，加快水網(wǎng)工程建設(shè)，城鄉(xiāng)供水安全保障能力顯著提升，以民生水利建設(shè)為重點(diǎn)，加力脫貧攻堅(jiān)工作，以農(nóng)田水利改革為突破，統(tǒng)籌推進(jìn)水務(wù)改革，水利建設(shè)管理體制機(jī)制逐步健全，以防汛抗旱減災(zāi)為目標(biāo)，攻堅(jiān)薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，以生態(tài)文明建設(shè)為抓手，強(qiáng)化河湖管理工作，最嚴(yán)格水資源管理制度全面落實(shí)，河長(zhǎng)制工作深入推進(jìn)。 
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位6個(gè)；部分供給單位2個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制309人，其中：行政編制 39人，事業(yè)編制270人。在職實(shí)有270人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 237人，財(cái)政部分供養(yǎng)33人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 227人，其中： 離休 2人，退休 215人。
車輛編制10輛，實(shí)有車輛10輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入11953.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11953.71萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 11953.71萬(wàn)元，其中:本年收入11953.71萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11953.71萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力11543.71萬(wàn)元，其他非稅收入安排的支出410萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 11953.71萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 11953.71萬(wàn)元，其中，基本支出3575.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8378萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于“農(nóng)林水支出（類）—水利（款）—行政運(yùn)行（項(xiàng)）”2130301科支出584.38萬(wàn)元，主要反映水利機(jī)關(guān)職工工資，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等基本支出；“農(nóng)林水支出（類）—水利（款）—水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）”2130304科支出834.79萬(wàn)元，2130306科1012.63萬(wàn)元，主要反映用于水利事業(yè)類的工資、辦公等支出； “社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）—行政事業(yè)單位離退休（款）—歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）”2080501科支出112.1萬(wàn)元；2080502科284.82萬(wàn)元，主要反映單位離退休人員的離退休費(fèi)支出；2080505科329.09萬(wàn)元，主要反映單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)支出；“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）—醫(yī)療保障（款）—行政單位醫(yī)療 （項(xiàng)）”2101101科支出50.89萬(wàn)元，主要反映行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；2101102科117.57萬(wàn)元主要反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；“住房保障支出（類）—住房改革支出（款）—住房公積金（項(xiàng)）”2210201科196.21萬(wàn)元，主要反映單位按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出3575.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8378萬(wàn)元）。主要是：1、基本支出501機(jī)關(guān)工資福利701.56萬(wàn)元，502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出69.12萬(wàn)元，505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2385.56萬(wàn)元，509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助419.46萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出502機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出1885萬(wàn)元，503機(jī)關(guān)資本性支出6493萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目167個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金319.25萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因，對(duì)本年與上年同口徑數(shù)據(jù)比對(duì)情況分析。）
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
曲靖市水務(wù)局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排76.25萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)未安排，安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)45.48萬(wàn)元（公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)45.48萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為零），公務(wù)接待費(fèi)30.77萬(wàn)元，同比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排86.9萬(wàn)元下降14%，“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說(shuō)明:按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神,曲靖市水務(wù)局機(jī)關(guān)厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,公務(wù)員接待費(fèi)以及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2018年預(yù)算較上年下降14%。

 

• 基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

 2018年市水務(wù)局基本支出3733.46萬(wàn)元，2019年市水務(wù)局基本支出3575.71萬(wàn)元，同比減少4%，主要原因是人員變動(dòng)及績(jī)效獎(jiǎng)未納入年初預(yù)算。

 

 

• 項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年市水務(wù)局項(xiàng)目支出11740萬(wàn)元，2019年市水務(wù)局項(xiàng)目支出3668萬(wàn)元，同比減少69%，主要原因是部門預(yù)算壓縮財(cái)政資金支出，減少市級(jí)配套資金。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、 “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。詳見附表。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算250.62萬(wàn)元，2018年我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算246.14萬(wàn)元，主要用于保障全局工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。2019年同比2018年減少4.84萬(wàn)元，下降率2%，原因?yàn)?019年辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算下調(diào)5%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
結(jié)合前期工作推進(jìn)情況和預(yù)計(jì)開工情況，按照科學(xué)統(tǒng)計(jì)、應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)的原則，經(jīng)梳理共有重大水利項(xiàng)目、重點(diǎn)水源工程、中小河流治理、農(nóng)村飲水安全鞏固提升、小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、水土保持、山洪災(zāi)害防治和其他八大類項(xiàng)目支撐2019年剛性投資計(jì)劃。八大類項(xiàng)目總投資762784萬(wàn)元，截至2018年底累計(jì)完成投資339151萬(wàn)元，2019年剛性支撐項(xiàng)目可完成投資266295萬(wàn)元。其中：續(xù)建重大水利項(xiàng)目2件；新建重點(diǎn)水源工程3件、續(xù)建8件；新建中小河流治理項(xiàng)目5件、續(xù)建1件；新建農(nóng)村飲水安全鞏固提升10件；新建39件?。ǘ┬筒‰U(xiǎn)水庫(kù)；新建水土保持項(xiàng)目3件；新建山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目9件；新建會(huì)澤娜姑鎮(zhèn)供水項(xiàng)目1件；新建麒麟三寶水廠建設(shè)1件；新建宣威偏橋水庫(kù)至來(lái)賓鎮(zhèn)連通工程1件。2019年申報(bào)市級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金8378萬(wàn)元，涉及32個(gè)預(yù)算項(xiàng)目。市直屬單位建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目3件金額4858萬(wàn)元；市級(jí)項(xiàng)目及保運(yùn)轉(zhuǎn)常規(guī)項(xiàng)目19件金額1216萬(wàn)元，對(duì)下縣區(qū)項(xiàng)目支出10件金額2304萬(wàn)元。確保水利固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長(zhǎng)；持續(xù)推進(jìn)續(xù)建骨干水源工程建設(shè)，確保新開工骨干水源工程1件以上；新開工小（二）型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程39件；完成飲水安全鞏固提升50萬(wàn)人以上；新開工中小河流治理工程3條以上；新增水土流失綜合治理面積400平方公里以上；加快實(shí)施江河湖庫(kù)水系連通工作；積極推進(jìn)江河湖庫(kù)水系綜合整治，深化水務(wù)一體化等各項(xiàng)改革，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)水利基礎(chǔ)。2019年申報(bào)市級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金8378萬(wàn)元，涉及32個(gè)預(yù)算項(xiàng)目。
監(jiān)督索引號(hào)53030011033200111
 
附件：

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