曲靖市氣象局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)53030011062900000
目錄
 
第一部分 曲靖市氣象局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 曲靖市氣象局2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
 
曲靖市氣象局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及氣象工作的組織實(shí)施；對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。
2.組織指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)氣象災(zāi)害防御工作；組織擬訂和實(shí)施本行政區(qū)域的氣象災(zāi)害防御規(guī)劃；組織氣象災(zāi)害防御應(yīng)急管理工作；管理本行政區(qū)域人工影響天氣工作，指導(dǎo)和組織人工影響天氣作業(yè)。
3.組織管理本行政區(qū)域內(nèi)雷電災(zāi)害防御工作，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)對(duì)可能遭受襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其它設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測(cè)工作；負(fù)責(zé)管理本行政區(qū)域內(nèi)的施放氣球活動(dòng)。
4.組織本行政區(qū)域內(nèi)氣候資源的綜合調(diào)查、區(qū)劃，指導(dǎo)氣候資源的開發(fā)利用和保護(hù)，組織并審查重點(diǎn)建設(shè)工程、重大區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)項(xiàng)目和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的氣候可行性論證和氣象災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
5.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象臺(tái)站和氣象設(shè)施的組織建設(shè)和維護(hù)管理；組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測(cè)資料的采集、傳輸和匯交；依法保護(hù)氣象設(shè)施和探測(cè)環(huán)境。
6.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)預(yù)警、公共服務(wù)管理工作；組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象信息的發(fā)布和傳播；組織重大活動(dòng)、突發(fā)公共事件氣象保障工作；承擔(dān)重大突發(fā)公共事件預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)。
7.組織開展氣象法制宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法律法規(guī)的實(shí)施，對(duì)違反《中華人民共和國(guó)氣象法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的行為依法進(jìn)行處罰，承擔(dān)有關(guān)行政訴訟；組織宣傳、普及氣象科學(xué)知識(shí)。
8.管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象部門內(nèi)部的計(jì)劃財(cái)務(wù)、人事勞動(dòng)、隊(duì)伍建設(shè)、教育培訓(xùn)和業(yè)務(wù)建設(shè)；負(fù)責(zé)氣象部門雙重計(jì)劃財(cái)務(wù)體制的落實(shí)工作；負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、精神文明和氣象文化建設(shè)。
9.承擔(dān)上級(jí)氣象主管機(jī)構(gòu)和曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)
  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)4家，分別為辦公室（政策法規(guī)科）、人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科（審計(jì)科）、業(yè)務(wù)科技科。
直屬單位5 家，分別為氣象臺(tái)、人工影響天氣中心（天氣雷達(dá)站）、財(cái)務(wù)核算中心、氣象科技服務(wù)中心、氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年，在市委、市政府、省氣象局的領(lǐng)導(dǎo)下，曲靖市氣象局將重點(diǎn)抓好以下工作：1.曲靖全年24小時(shí)最高氣溫預(yù)報(bào)準(zhǔn)確率高于70%，24小時(shí)最低氣溫預(yù)報(bào)準(zhǔn)確率高于
80%，24小時(shí)晴雨預(yù)報(bào)準(zhǔn)確率平均高于85%。
2. 農(nóng)業(yè)氣象測(cè)報(bào)質(zhì)量、自動(dòng)土壤水分測(cè)報(bào)質(zhì)量錯(cuò)情率小于0.02‰；自動(dòng)土壤水分資料傳輸?shù)綀?bào)率大于95%；地面氣象觀測(cè)業(yè)務(wù)綜合質(zhì)量指數(shù)大于96%；農(nóng)業(yè)氣象觀測(cè)錯(cuò)情率小于0.02‰；資料傳輸及時(shí)率大于99%。
3. 全市氣象預(yù)警信號(hào)發(fā)布準(zhǔn)確率平均值不低于85%；會(huì)澤、羅平、師宗縣氣象局制作完成氣象災(zāi)害防御作戰(zhàn)圖；開展一次氣象災(zāi)害應(yīng)急演練。
4. 抓住有利條件積極開展人工增雨防雹作業(yè)，完成市委、市政府下達(dá)的防護(hù)區(qū)內(nèi)農(nóng)經(jīng)作物受災(zāi)面積不超過(guò)所保護(hù)面積5%的目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)防護(hù)區(qū)內(nèi)“三增、一減、一無(wú)”的目標(biāo)；增加庫(kù)塘蓄水及服務(wù)生態(tài)文明排頭兵建設(shè)。
5. 加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作管理，層層簽訂責(zé)任書，汛期前完成安全生產(chǎn)隱患大排查大整改工作，確保無(wú)責(zé)任性安全事故發(fā)生。
6. 加大精準(zhǔn)扶貧力度，做好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作，確保完成扶貧任務(wù)。
7. 強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨，認(rèn)真履行主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，完成3個(gè)縣局內(nèi)部審計(jì);完成2個(gè)縣局全省交叉審計(jì)，積極主動(dòng)公開預(yù)決算工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)，為參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職職工實(shí)有48人，其中：參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員15人，事業(yè)編制人員33人。
離退休人員45人，其中： 離休 2人，退休 43人。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入1037萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1037萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入1037萬(wàn)元，其中:本年收入1037萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1037萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1037萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1037萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1037萬(wàn)元，其中，基本支出101萬(wàn)元，項(xiàng)目支出936萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
氣象服務(wù)支出101萬(wàn)元，主要用于發(fā)放在職人員的津補(bǔ)貼；其他氣象事務(wù)支出936萬(wàn)元，主要用于曲靖城市上中央電視臺(tái)天氣預(yù)報(bào)節(jié)目播出經(jīng)費(fèi)、新一代天氣雷達(dá)維持費(fèi)、重要天氣預(yù)警預(yù)報(bào)信息發(fā)布費(fèi)及防雷安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出101萬(wàn)元，項(xiàng)目支出936萬(wàn)元）。機(jī)關(guān)工資福利支出101萬(wàn)元，主要是在職人員的津補(bǔ)貼；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出926.14萬(wàn)元，主要是曲靖城市上中央電視臺(tái)天氣預(yù)報(bào)節(jié)目委托業(yè)務(wù)費(fèi)、項(xiàng)目運(yùn)行維持辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)資本性支出9.86萬(wàn)元，主要是辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目：無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
我部門無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
我部門無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金9.86萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）與2018年部門預(yù)算編制中基本支出及項(xiàng)目支出收支均未變化。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 氣象災(zāi)害防御：避免、減輕因臺(tái)風(fēng)、暴雨(雪)、寒潮、大風(fēng)(沙塵暴)、低溫、高溫、干旱、雷電、冰雹、霜凍和大霧、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、海洋災(zāi)害、森林草原火災(zāi)等因氣象因素引發(fā)的衍生、次生災(zāi)害的防御工作。
2. 農(nóng)業(yè)氣象：發(fā)布重大農(nóng)業(yè)氣象資訊,每日更新最新的農(nóng)用天氣預(yù)報(bào),以及未來(lái)天氣對(duì)各地農(nóng)作物種植的影響,根據(jù)專家合理、及時(shí)、有效地建議,提供農(nóng)業(yè)氣象的區(qū)域指導(dǎo)。
3. “三增、一減、一無(wú)”：農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效，財(cái)政增收，減少冰雹災(zāi)害，防護(hù)區(qū)內(nèi)基本無(wú)冰雹災(zāi)害。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的委托業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)926.14萬(wàn)元，相比2018年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)940.14萬(wàn)元減少了14萬(wàn)元，主要是2019年比2018年的曲靖城市上中央電視臺(tái)天氣預(yù)報(bào)節(jié)目經(jīng)費(fèi)減少了5萬(wàn)元，重要天氣預(yù)警預(yù)報(bào)信息發(fā)布及設(shè)備維持經(jīng)費(fèi)減少了5萬(wàn)元，及重要天氣預(yù)警預(yù)報(bào)信息發(fā)布及設(shè)備維持經(jīng)費(fèi)中的辦公設(shè)備購(gòu)置增加了4萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年我部門項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及4個(gè)項(xiàng)目，
項(xiàng)目資金936萬(wàn)元，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。2019年我部門整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門總體績(jī)效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2019年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我部門將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
附件：/uploadfile/2019/1210/20191210053411623.xlsx

監(jiān)督索引號(hào)53030011062900111