曲靖市計劃生育協(xié)會2018年度部門決算

曲靖市計劃生育協(xié)會2018年度部門決算
第一部分  曲靖市計劃生育協(xié)會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市計劃生育協(xié)會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、發(fā)揮黨委、政府與群眾之間橋梁紐帶作用，貫徹落實人口與計劃生育政策；
2、向群眾宣傳人口理論、宣傳國家計劃生育方針政策和法律法規(guī)，傳播計劃生育和生殖健康等科學技術知識；
3、協(xié)助社會力量，向群眾提供生產(chǎn)、生活、生育服務，發(fā)展人口福利事業(yè)，幫助群眾解決實行計劃生育的實際困難和后顧之憂；
4、履行民主參與和民主監(jiān)督職能，反映群眾的意愿與要求，維護群眾的合法權益。
（二）機構設置情況
曲靖市計劃生育協(xié)會機關內(nèi)設2個部（科級）：組織宣傳部、項目工作部。
本單位設置管理崗位6個。
單位領導崗位1個，6級職員，名稱是：曲靖市計劃生育協(xié)會副會長。
內(nèi)設機構領導崗位2個。其中：7級職員崗位2個，名稱分別是：曲靖市計劃生育協(xié)會組織宣傳部部長、曲靖市計劃生育協(xié)會項目工作部部長。
普通管理崗位9級職員崗位3個。
（三）2018年度重點工作任務介紹
1. 學習貫徹省計生協(xié)五屆二次理事會暨計生保險工作推進會，各項工作安排抓早抓細抓實。
2. 繼續(xù)加強組織建設，積極創(chuàng)新工作機制。
3. 計生基層群眾自治工作扎實開展。
4.青春健康教育穩(wěn)步開展。
5.關愛留守兒童活動持續(xù)開展。
6. 計生特殊家庭幫扶工作深入開展。
7.沾益區(qū)計生協(xié)與國際救助兒童會共同在沾益舉辦的0-3歲兒童早期發(fā)展試點項目工作有效推進。
8.流動人口服務工作有效開展。
9. 計劃生育系列保險工作扎實推進。
10. 宣傳服務活動豐富多彩。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入曲靖市計劃生育協(xié)會2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市計劃生育協(xié)會2018年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
 
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市計劃生育協(xié)會2018年度收入合計158.99萬元。其中：財政撥款收入129.95萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%；年初項目支出結轉結余29.05萬元，占本年收入的18.27%。與上年對比：與上年對比收入減少31.38萬元（2017年市計生協(xié)決算總收入182.59萬元），增減比例-12.92%。
（1）財政撥款收入比2017年增加18.02萬元（2017年財政撥款收入決算數(shù)111.93萬元），增減比例16.1%，主要原因分析：2017年12月曲靖市計劃生育協(xié)會公開遴選調(diào)入一人，從2018年1月開始起薪，增加工資福利等支出。2018年調(diào)整工資標準、艱苦邊遠地區(qū)津貼增加基本支出。
（2）其他收入減少49萬元，增減比例-100%，主要原因分析：2017年云南省計劃生育協(xié)會撥付項目資金補助36萬元、曲靖市衛(wèi)生計生委撥付防艾項目經(jīng)費5.1萬元,曲靖市衛(wèi)生計生委撥付2016年市委、市政府綜合考核獎6.6萬元，市醫(yī)保中心撥付職工生育保險費1.3萬元。2018年無。
 
二、支出決算情況說明
曲靖市計劃生育協(xié)會2018年度支出合計129.99萬元。其中：基本支出89.95萬元，占本年支出69.19%；項目支出40.04萬元，占本年支出30.81%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比其中（1）基本支出增加18.86萬元（2017年基本支出決算數(shù)71.09萬元），增減比例26.53%，主要原因分析：2017年12月曲靖市計劃生育協(xié)會公開遴選調(diào)入一人，從2018年1月開始起薪，增加工資福利等支出。2018年調(diào)整工資標準、艱苦邊遠地區(qū)津貼增加基本支出。（2）項目支出減少42.42萬（2017年項目支出決算數(shù)82.46 萬元），增減比例-51.44%，主要原因分析：2017年有云南省計劃生育協(xié)會、曲靖市衛(wèi)生計生委項目補助資金支出，2018年無。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市計劃生育協(xié)會機關機構正常運轉的日常支出89.95萬元。與上年對比增加18.86萬元（2017年71.07萬元）,主要原因分析2017年12月曲靖市計劃生育協(xié)會公開遴選調(diào)入一人，從2018年1月開始起薪；6人正常增加薪級工資；2018年調(diào)整工資標準和艱苦邊遠地區(qū)津貼。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.15％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障曲靖市計劃生育協(xié)會為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出40.04萬元。與上年對比減少42.42萬元,主要原因分析2017年云南省計劃生育協(xié)會撥付項目資金補助、曲靖市衛(wèi)生計生委撥付防艾項目經(jīng)費，2018年無。
具體項目開支及開展工作情況：
1.爭取云南省“計劃生育基層群眾自治村（居）示范項目”在曲靖實施。該項目于2018年初在馬龍區(qū)王家莊街道辦事處啟動實施，市計生協(xié)投入5萬元。
2. 曲靖市計生協(xié)共實施青春健康教育項目5個。
一是在曲靖師范學院實施國家級和省級大學生青春健康教育項目，共投入資金2萬元。曲靖師范學院除在本校實施好項目外，還積極將項目經(jīng)驗推廣到曲靖市其他地區(qū)，形成了合作共建、成果共享的良好局面。
二是在曲靖職教園區(qū)實施職高生青春健康教育項目和職高生青年同伴教育項目。共投入資金10萬元。兩個項目依托麒麟?yún)^(qū)文華街道學苑社區(qū)，與曲靖職教園區(qū)管委會緊密配合，整合轄區(qū)內(nèi)6所學校資源，大力推進項目實施。
三是在曲靖高等醫(yī)學專科學校、宣威市職業(yè)中學和羅平縣職業(yè)中學實施中學生青春健康教育項目，每個項目點投入資金5萬元。
4. 實施“讓青春陽光燦爛—職校生青春健康教育項目”。該項目在麒麟?yún)^(qū)文華街道學苑社區(qū)暨曲靖市職教園區(qū)實施。市衛(wèi)生計生委撥付項目經(jīng)費6萬元，市計生協(xié)項目經(jīng)費配套 2萬元，共8萬元。
5.認真開展5.29活動。曲靖市、羅平縣計生協(xié)、中國人壽保險公司曲靖分公司在羅平縣大井鄉(xiāng)金慶完小為245名學生贈送了價值2萬余元的書包文具等，對他們送去了希望和祝福。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市計劃生育協(xié)會2018年度一般公共預算財政撥款支出129.95萬元,占本年支出合計的99.6%。與上年對比增加18.02萬元（2017年111.93萬元）,主要原因分析：2017年12月曲靖市計劃生育協(xié)會公開遴選調(diào)入一人，從2018年1月開始起薪，增加工資福利等支出；2018年調(diào)整工資標準、艱苦邊遠地區(qū)津貼增加基本支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出10.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.94%。主要用于2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、2089901其他社會保障和就業(yè)支出；
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出113.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.64%。主要用于2100103機關服務、2100717計劃生育服務、2100799其他計劃生育事務支出、2101102事業(yè)單位醫(yī)療、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
3.住房保障（類）支出5.74萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.42%。主要用于2210201住房公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
市計劃生育協(xié)會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為3萬元，支出決算為2.72萬元，完成預算的90.67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為2.72萬元，完成預算的90.67%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行國家、省、市有關規(guī)定控制三公經(jīng)費支出。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2017年基本持平。
 (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出2.72萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。費等。
3.公務接待費支出2.72萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出2.72萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級、各縣（市、區(qū)）公務往來發(fā)生的接待支出。。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
曲靖市計劃生育協(xié)會屬于財政補助事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費安排。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市計劃生育協(xié)會資產(chǎn)總額43.03萬元，其中，流動資產(chǎn)40.21萬元，固定資產(chǎn)2.82萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9.9萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.99萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	43.03	40.21	2.82	0	0	0			2.82		0	0	0		0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0.53萬元，其中：政府采購貨物支出0.53萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入 ”等以外的收入。
（三）人口和計劃生育宣傳教育經(jīng)費：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的項目支出，包括生育關懷、生殖健康等具體項目。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
1、經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2、 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3 、基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4、項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。