曲靖市規(guī)劃展覽館2018年度部門決算

第一部分  展覽館概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分   2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

　　一、主要職能
　?。ㄒ唬┲饕毮?br /> 　　曲靖市規(guī)劃展覽館經(jīng)（曲編[2013]28號）文件批準(zhǔn)成立主要負(fù)責(zé)對全市城鄉(xiāng)規(guī)劃成果、政策、理念、建設(shè)成就進(jìn)行宣傳展示，收集城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)相關(guān)資料，為城鄉(xiāng)規(guī)劃研究、宣傳教育、休閑觀光以及政府規(guī)劃決策、公眾參與提供咨詢、服務(wù)。
　?。ǘ?018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
　　2018年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市規(guī)劃展覽館重點(diǎn)突出“搭建公眾參與的橋梁、打造創(chuàng)文宣傳平臺、注重提升服務(wù)品質(zhì)、樹立規(guī)劃意識的基地”等四方面功能定位，全方位展示城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)的輝煌成就和美好藍(lán)圖，不斷提升城市形象和品質(zhì)，增強(qiáng)人民群眾的幸福感、獲得感、自豪感。
　　1.參觀接待圓滿。自2017年11月開館以來，接待游客總數(shù)40000余人，接待團(tuán)隊(duì)達(dá)60多個，平均每天接待參觀人數(shù)超過200人，包括了領(lǐng)導(dǎo)干部團(tuán)、學(xué)校學(xué)生團(tuán)、外賓團(tuán)、招商團(tuán)、旅游團(tuán)等。
　　2.契合創(chuàng)文精神。在市委、市政府爭創(chuàng)全國文明城市的統(tǒng)一安排下，充分發(fā)揮了規(guī)劃展覽館的社會宣傳窗口作用，對照創(chuàng)文體系標(biāo)準(zhǔn)完善了創(chuàng)文內(nèi)容，在原有的布展基礎(chǔ)上增設(shè)十九大精神、公民基本道德規(guī)范等學(xué)習(xí)宣傳欄，設(shè)學(xué)雷鋒志愿服務(wù)站以及好人館，向廣大市民宣傳身邊的好人好事等。
　　3.提升服務(wù)品質(zhì)。不斷完善館內(nèi)設(shè)施設(shè)備，配置沙發(fā)、飲水機(jī)等；進(jìn)一步關(guān)注時事政治,了解社會動態(tài)，及時更新講解詞，調(diào)整設(shè)置參觀路線；建立健全規(guī)劃館管理機(jī)制，加強(qiáng)專業(yè)素質(zhì)以及技能的培養(yǎng)。
　　4.多方協(xié)作促進(jìn)規(guī)劃宣傳。設(shè)置宣傳標(biāo)識，完善宣傳載體；組建志愿者服務(wù)團(tuán)隊(duì)，開展志愿者培訓(xùn)活動，為參觀者提供臨時講解服務(wù)；在市旅發(fā)委和“一部手機(jī)游云南”平臺要求推動下，開展了規(guī)劃展覽館線上宣傳工作。
　　二、部門基本情況
　?。ㄒ唬┎块T決算單位構(gòu)成
　　納入曲靖市規(guī)劃展覽館2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。
　?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實(shí)有情況
　　曲靖市規(guī)劃展覽館2018年末實(shí)有人員編制4人。其中：事業(yè)編制4人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員1人。
　　不存在公務(wù)用車情況。

 

 

 

 

 

 

 

　　一、收入決算情況說明
　　曲靖市規(guī)劃展覽館2018年度收入合計(jì)418.61萬元。其中：財(cái)政撥款收入413.11萬元，占總收入的98.69%；其他收入5.5萬元，占總收入的1.31%。與上年對比增加406.72萬元。主要原因是2018年度規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算撥款400萬元。
　　二、支出決算情況說明
　　曲靖市規(guī)劃展覽館2018年度支出合計(jì)413.11萬元。其中：基本支出13.11萬元，占總支出的3.17％；項(xiàng)目支出400萬元，占總支出的96.83％。與上年對比增加401.22萬元，主要原因是規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。
　?。ㄒ唬┗局С銮闆r
　　2018年度用于保障規(guī)劃展覽館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13.11萬元。與上年對比增加1.22萬元，主要原因分析：政策性調(diào)資使基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11.89萬元，占基本支出的90.69％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出1.21萬元，占基本支出的9.23％。
　?。ǘ╉?xiàng)目支出情況
　　2018年度用于保障規(guī)劃展覽館日常運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)支出400萬元。與上年對比增加項(xiàng)目支出400萬元，主要原因分析：規(guī)劃展覽館2017年11月正式開館，2018年開始獨(dú)立辦公并產(chǎn)生運(yùn)行維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)支出400萬元。
　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市規(guī)劃展覽館2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出413.11萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加401.22萬元，主要原因分析2018年規(guī)劃展覽館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)支出400萬元，最終導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  
　　1.社會保障和就業(yè)（類）支出1.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.35%。主要用于反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，該項(xiàng)支出主要包括由單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出1.37萬元和其他用于社會保障與就業(yè)方面的支出0.09萬元。
　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。主要用于反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出，該項(xiàng)支出包括基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出0.66萬元和其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出0.07萬元。
　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出410.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.28%。主要用于反映規(guī)劃展覽館物業(yè)管理、設(shè)施設(shè)備、軟件更新、水電、勞務(wù)等方面的支出。
　　4.住房保障（類）支出0.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.19%。主要用于反映用于住房方面的支出，該項(xiàng)支出全部是交納住房公積金支出。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
　　曲靖市規(guī)劃展覽館2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.3萬元，支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算的100%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算的100%。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加0.3萬元，增長100%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.3萬元，增長100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因分析：2018年機(jī)構(gòu)改革前，規(guī)劃展覽館并入主管單位曲靖市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局統(tǒng)一辦公，于2018年開始獨(dú)立辦公，故產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用。
　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元，占100%。具體情況如下：
　　公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元。其中：
　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.3萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于為了完成工作任務(wù)所需接待發(fā)生的接待支出。
　　國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
　　無。
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2018年12月31日，曲靖市規(guī)劃展覽館資產(chǎn)總額39.37萬元，其中，流動資產(chǎn)36.75萬元，固定資產(chǎn)2.62萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加38.79萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.62萬元。增加的主要原因2018年12月收曲靖萬曉物業(yè)服務(wù)有限公司保證金30萬元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

　　三、政府采購支出情況
　　2018年度，部門政府采購支出總額2.17萬元，其中：政府采購貨物支出2.17萬元，占政府采購支出總額的100%。
　　四、部門績效自評情況
　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明
　　無。
　　六、相關(guān)口徑說明
　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
　?。ㄈ┌凑拯h中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）；指市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局提供其他一般公共服務(wù)的支出。
五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（一）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局用于單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
六、社會保障和就業(yè)支出（類）  其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局用于其他社會保障和就業(yè)支出；
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局用于所屬事業(yè)單位交納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。
（三）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。
八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。
九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市規(guī)劃和自然資源局|市自然資源和規(guī)劃局按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
十、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 

 

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　　附件：曲靖市規(guī)劃展覽館2018年度部門決算表/uploadfile/2024/0228/20240228085940363.xlsx