曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局（本級）2018年部門決算公開說明

監(jiān)督索引號53030014042401000
曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局（本級）2018年
部門決算公開說明
第一部分  部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施食品（含餐飲服務(wù)食品、食品添加劑、保健食品，下同）安全、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和政策。參與起草有關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施，推動(dòng)建立落實(shí)食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任、各級政府負(fù)總責(zé)的機(jī)制，建立食品藥品安全重大信息直報(bào)制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。
    （2）負(fù)責(zé)食品行政許可的監(jiān)督實(shí)施。建立食品安全隱患排查治理機(jī)制，制定食品安全檢查年度計(jì)劃、整頓治理方案并組織落實(shí)。建立食品安全信息統(tǒng)一公布制度，公布重大食品安全信息。參與制定食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃，根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測計(jì)劃開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工作。
    （3）監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度。監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。組織開展藥品、醫(yī)療器械和化妝品的監(jiān)督抽樣工作。組織實(shí)施化妝品監(jiān)督管理辦法。配合實(shí)施國家基本藥物制度。
（4）監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品等方面的行政許可。承擔(dān)上級下放和委托的有關(guān)審批事項(xiàng)。推進(jìn)落實(shí)有關(guān)行政審批制度改革，負(fù)責(zé)行政審批的組織協(xié)調(diào)。
（5）監(jiān)督實(shí)施食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度，規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制，組織查處重大違法行為。依法處理有關(guān)食品藥品安全的咨詢、投訴、舉報(bào)；監(jiān)督實(shí)施問題產(chǎn)品召回和處置制度；負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、保健食品廣告的監(jiān)測檢查，并按規(guī)定做好違法廣告移送有關(guān)部門的工作。
（6）負(fù)責(zé)建立藥品、化妝品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系，并開展監(jiān)測和報(bào)告工作，指導(dǎo)全市藥物濫用監(jiān)測、藥物依賴防治康復(fù)工作。
（7）負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食
品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督食品藥品安全事
故查處落實(shí)情況。
（8）負(fù)責(zé)制定食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推動(dòng)食品藥品檢驗(yàn)檢測體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。
（9）負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)以及與食品藥品監(jiān)督管理有關(guān)的對外交流與合作。推進(jìn)誠信體系建設(shè)。
（10）監(jiān)督指導(dǎo)縣（市、區(qū)）和曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)食品藥品監(jiān)督管理工作。
（11）承擔(dān)曲靖市人民政府食品安全委員會(huì)日常工作，負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動(dòng)健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，牽頭查處重特大食品安全事故，督促檢查縣（市、區(qū)）人民政府和曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)履行食品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評價(jià)。
（12）承辦曲靖市人民政府、曲靖市人民政府食品安全委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
（一）狠抓源頭治理。食品“三小”安全隱患多、群眾反映強(qiáng)烈、作為食品安全監(jiān)管源頭，在治理過程中，市食藥監(jiān)局按照全面排查、摸清底數(shù)，梳理問題、建立清單，應(yīng)登盡登、強(qiáng)化監(jiān)管的思路，全年累計(jì)登記食品加工小作坊2279家，登記備案小餐飲2185戶，小攤販5651戶；按照示范打造、全面規(guī)范、整體提升的工作思路，完成1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)，2個(gè)農(nóng)改超，中心城區(qū)四區(qū)已完成38個(gè)農(nóng)貿(mào)市場改造，其余縣（市）完成改造3個(gè)，全市實(shí)施農(nóng)貿(mào)市場食品安全規(guī)范化管理的農(nóng)貿(mào)市場（含農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場）總數(shù)已達(dá)44個(gè)。
（二）狠抓示范創(chuàng)建。持續(xù)鞏固第一、二批108個(gè)市級食品藥品安全鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管能力，深入推進(jìn)放心肉菜示范超市等的創(chuàng)建和引領(lǐng)，推動(dòng)基層示范創(chuàng)建多點(diǎn)并進(jìn)、協(xié)同發(fā)力。全市建成2個(gè)省級食品安全示范縣，133個(gè)市級食品藥品安全示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 4家省級“放心肉菜示范超市”， 10個(gè)食品安全教育示范基地，創(chuàng)新中國成立家食品安全示范城市工作圓滿通過省局中期績效評估。
（三）狠抓監(jiān)督抽檢。始終堅(jiān)持問題導(dǎo)向、強(qiáng)化抽檢靶向性，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、做好問題食品后處置。緊盯風(fēng)險(xiǎn)隱患較大的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)品種，完成各級各類食品抽檢25419批次，總體合格率為97.22%。同時(shí)，開展水產(chǎn)品專項(xiàng)整治，抽檢水產(chǎn)品189批次，合格率97.8%；開展“五毛食品”抽檢399批次，合格率為95.99%。與此同時(shí)，開展醫(yī)療器械監(jiān)督抽樣36批次，合格率為100%；抽檢23批次保健食品，全部合格；抽檢化妝品38個(gè)批次，合格率94%。完成餐飲服務(wù)單位抽檢任務(wù)1916批次，合格率91.2%；完成481批次藥品的抽驗(yàn)和檢驗(yàn)工作，合格率95%，藥品包材抽樣3個(gè)品種，4個(gè)批次，全部合格。完成了459批次抽檢后核查處置任務(wù)，罰款2,275,192.66元，責(zé)令整改450戶，約談337戶，封存不合格食品6,962.45公斤，沒收不合格食品6,979.90公斤。
（四）狠抓專項(xiàng)整治。針對群眾反映強(qiáng)烈、社會(huì)關(guān)注度高的食品安全問題，先后在全市范圍內(nèi)組織開展了以元旦春節(jié)、“兩會(huì)”期間、中高考期間等重點(diǎn)時(shí)段；以農(nóng)村地區(qū)、學(xué)校周邊等重點(diǎn)區(qū)域；以餐飲具、保健食品、散裝白酒、食鹽、“五毛食品”、校園及周邊食品安全、保健食品欺詐和虛假宣傳、醫(yī)療機(jī)構(gòu)在用分子篩制氧設(shè)備、非法醫(yī)療美容、無菌和植入性醫(yī)療器械、疫苗、豬肉產(chǎn)品質(zhì)量安全和非洲豬瘟防控等專項(xiàng)整治，出動(dòng)執(zhí)法人員87571人（次），檢查巡查各類食品藥品經(jīng)營主體82508戶（次），整改安全隱患8132條，責(zé)令整改經(jīng)營戶數(shù)7921戶，監(jiān)督銷毀過期失效麻醉、精神藥品11個(gè)品種，19批次。
（五）狠抓技術(shù)支撐。市政府與云南出入境檢驗(yàn)檢疫局聯(lián)合共建的食品檢驗(yàn)檢測實(shí)驗(yàn)室建成并投入使用，食品檢驗(yàn)?zāi)芰?4類505項(xiàng)擴(kuò)展到33類1105項(xiàng)，承接食品檢驗(yàn)從年均3000件擴(kuò)增到15000件以上。市級食品藥品檢驗(yàn)檢測中心項(xiàng)目建設(shè)完畢，即將投入使用，羅平、宣威2個(gè)國家、省級檢驗(yàn)檢測中心已建成使用。108個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所按“八個(gè)一”標(biāo)準(zhǔn)（快檢箱、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、照相機(jī)、錄音筆、執(zhí)法記錄儀）配備了執(zhí)法裝備。“智慧+食品藥品”項(xiàng)目完成招標(biāo)，年內(nèi)可完成產(chǎn)品追溯體系和視頻監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)。
（六）狠抓應(yīng)急防控。按照早安排、早部署、早行動(dòng)的原則，在全市范圍內(nèi)開展草烏、附子等毒性中藥材宣傳防控、謹(jǐn)防食用野菜野果預(yù)警及防范食用野生菌中毒工作。對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)的370余醫(yī)務(wù)人員開展食物中毒、食源性疾病檢測業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升基層衛(wèi)生院野生食用菌中毒識別和救治能力。充分發(fā)揮133個(gè)基層監(jiān)管所、1637名農(nóng)村信息員熟悉基層情況的優(yōu)勢，多種形式、多種渠道，把預(yù)防野生菌中毒防控工作做深做細(xì)。聯(lián)合馬龍區(qū)市場監(jiān)管局舉辦了全市食用野生菌中毒事故(IV級)應(yīng)急處置演練，增強(qiáng)了食用野生菌中毒等重大食品安全事故應(yīng)急處置能力，全年全市未發(fā)生等級野生食用菌、草烏附子中毒事件。
（七）狠抓信息公示。依托曲靖日報(bào)、珠江網(wǎng)、電視臺(tái)宣傳專欄、“食安曲靖”微信公眾號及時(shí)發(fā)布創(chuàng)城動(dòng)態(tài)、預(yù)警公告、消費(fèi)提示、科普知識，全面公開案件處罰、抽檢結(jié)果、不合格產(chǎn)品、日常監(jiān)管等信息，及時(shí)回應(yīng)群眾關(guān)切。公開408期食品安全抽檢信息，公示不合格產(chǎn)品507批次，積極開展“12331”主題日宣傳、食品安全宣傳周、藥品安全宣傳月、“六五”普法宣傳等活動(dòng)，提高廣大市民飲食用藥安全常識水平和維權(quán)意識。 
（八）狠抓宣傳報(bào)道。制作發(fā)放DVD宣傳光碟3200本，累計(jì)發(fā)放宣傳資料7萬余份，發(fā)放安全告知書8余萬份，張貼野生菌科普宣傳畫冊9萬余份，宣傳手冊1萬余份，播放預(yù)防公益廣告450余條次。簽訂承諾書14230余份，接受現(xiàn)場咨詢1315人次，播放各類公益宣傳片49場次，制作并督促食品藥品企業(yè)在經(jīng)營場所張貼創(chuàng)建宣傳海報(bào)、“文明餐桌”行動(dòng)倡議書13800余份。發(fā)放創(chuàng)文包保宣傳資料10000余份。通過手機(jī)短信及 “三農(nóng)通”平臺(tái)向市民普發(fā)160余萬條防范野生菌中毒的公益短信，覆蓋農(nóng)村居民達(dá)170.1余萬人。聯(lián)合電視臺(tái)拍攝制作帶你走進(jìn)食品安全標(biāo)準(zhǔn)、攜手共創(chuàng)美食品牌、食品保健食品營銷騙局等11期《創(chuàng)新中國成立家食品安全示范城市—我們在行動(dòng)》系列專題片，累計(jì)播出600余分鐘。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2018年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，全額撥款的事業(yè)單位2個(gè)。分別是：
1.曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局（本級）；
2.曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測中心；
3.曲靖市食品藥品不良反應(yīng)與藥物濫用檢測中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局（本級）2018年末實(shí)有人員編制55人。其中：行政編制55人（含行政工勤編制1人）；在職在編實(shí)有行政人員59人（含行政工勤人員1人）。
離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。
實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。
第二部分  2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局2018年度收入合計(jì)2,496.21萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,490.21萬元，占總收入的99.76%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入6.00萬元，占總收入的0.24%。與上年對比減少333.45萬元，主要原因是：“智慧+食品藥品安全監(jiān)管”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
二、支出決算情況說明
曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局2018年度支出合計(jì)2,626.66萬元。其中：基本支出1,350.60萬元，占總支出的51.42％；項(xiàng)目支出1,276.06萬元，占總支出的48.58％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對比增加399.29萬元,主要原因是：國家食品安全城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出增加以及人員工資調(diào)整、養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出增加。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1350.60萬元。與上年對比增加165.35萬元,主要原因是：人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.90％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.10％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1270.06萬元。與上年對比增加233.94萬元,主要原因是：國家食品安全城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2620.66萬元,占本年支出合計(jì)的99.77%。與上年對比增加397.29,主要原因是：國家食品安全城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出46.44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.77%。主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行等相關(guān)支出；
2.外交（類）支出0萬元；
3.國防（類）支出0萬元；
4.公共安全（類）支出0萬元；
5.科學(xué)技術(shù)支出67.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.56%。主要用于“智慧+食品藥品安全監(jiān)管”信息化建設(shè)；
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出150.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.73%。主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出；
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2287.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.27%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助、食品藥品安全監(jiān)管等支出；
8.住房保障支出69.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.67%。主要用于職工住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為40萬元，支出決算為17.60萬元，完成預(yù)算的44.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11.59萬元，完成預(yù)算的28.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.01萬元，完成預(yù)算的15.02%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：主要原因：一是進(jìn)一步貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待的范圍和標(biāo)準(zhǔn)；二是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車管理制度，合理安排執(zhí)法執(zhí)勤用車，減少運(yùn)行成本。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少11.27萬元，下降39.04%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少11.27萬元，下降49.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.0048萬元，下降0.08%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待的范圍和標(biāo)準(zhǔn)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.59萬元，占65.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.01萬元，占34.15%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.59萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11.59萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于保障食品藥品安全監(jiān)管工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.01萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出6.01萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次1006人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)部門生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研、食品藥品案件協(xié)查、GSP飛行檢查、食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)檢驗(yàn)監(jiān)測等工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出122.87萬元，與上年對比增加2.27萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額3,221.05萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,158.18萬元，固定資產(chǎn)1,841.04萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程60.50萬元，無形資產(chǎn)161.33萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23.27萬元，其中固定資產(chǎn)減少84.81萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)116項(xiàng)，賬面原值96.67萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛		單價(jià)200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合計(jì)	1	3221.05	1158.18	1841.04	1118.61	236.72				485.71			60.50	161.33
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額171.49萬元，其中：政府采購貨物支出36.98萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出134.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額36.98萬元，占政府采購支出總額的21.56%。
四、部門績效自評情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，市局對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 1,035.00萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。重點(diǎn)組織對“國家食品安全城市創(chuàng)建試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)”開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)較明確，管理科學(xué)規(guī)范，資金及時(shí)到位，項(xiàng)目實(shí)施在各方面均產(chǎn)生了較為顯著的效果。
項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，國家食品安全城市創(chuàng)建試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評得分為94.00分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1,035.00萬元，執(zhí)行數(shù)為1,035.00萬元，完成預(yù)算的100%。
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
1.部門未涉及政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
2.部門未涉及財(cái)政專戶管理資金，未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十二）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
    附件            
                       
監(jiān)督索引號53030014042401111