曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算

第一部分 曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

一、主要職能
（一）主要職能
為國(guó)家建設(shè)提供綜合測(cè)繪服務(wù)；負(fù)責(zé)建設(shè)、維護(hù)、管理曲靖市城市地理信息系統(tǒng)；負(fù)責(zé)管理城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃測(cè)繪工作、數(shù)字化地形圖、各種測(cè)繪資料、測(cè)量控制網(wǎng)和規(guī)劃技術(shù)業(yè)務(wù)咨詢(xún)。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.信息化平臺(tái)建設(shè)
（1）信息化平臺(tái)已經(jīng)完成試運(yùn)行,并于8月1日正式上線(xiàn)；（2）信息化平臺(tái)黨務(wù)模塊根據(jù)市局意見(jiàn)修改完善,并于7月1日建黨節(jié)投入使用；（3）2012-2017年選址、用地紅線(xiàn)、規(guī)劃條件數(shù)據(jù)完成入庫(kù)；（4）完成滇中城市群規(guī)劃圖、綜合交通現(xiàn)狀圖、綜合交通結(jié)構(gòu)圖、2050年綜合交通規(guī)劃圖等入庫(kù)；完成城市總體規(guī)劃包括用地規(guī)劃、配套設(shè)施、規(guī)劃控制線(xiàn)以及區(qū)域總體規(guī)劃越州工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)域總體規(guī)劃數(shù)據(jù)入庫(kù)；完成城市控制性詳細(xì)規(guī)劃包括市政管線(xiàn)、規(guī)劃單元、用地規(guī)劃等子項(xiàng)目數(shù)據(jù)入庫(kù)，完成海綿城市包括規(guī)劃范圍、單元建設(shè)指引、控制目標(biāo)規(guī)劃等數(shù)據(jù)入庫(kù)，完成南盤(pán)江規(guī)劃包括南盤(pán)江用地布局、南盤(pán)江交通規(guī)劃等數(shù)據(jù)入庫(kù)，完成曲沾馬一體化近期建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目的近期規(guī)劃范圍線(xiàn)、項(xiàng)目用地范圍線(xiàn)入庫(kù)工作；完成曲靖空間體系規(guī)劃的一級(jí)控制線(xiàn)、二級(jí)控制線(xiàn)等，曲靖中心城區(qū)及壩區(qū)市政體系規(guī)劃的給水規(guī)劃成果、通訊規(guī)劃成果、電力規(guī)劃成果、排水規(guī)劃成果等，寥廓山專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的寥廓山風(fēng)景山區(qū)道路規(guī)劃、三江大道景觀規(guī)劃等，中心城區(qū)老年服務(wù)設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)的規(guī)劃范圍等，專(zhuān)項(xiàng)拼合圖（公共服務(wù)設(shè)施等）道路紅線(xiàn)_公服設(shè)施等，專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃項(xiàng)目中間數(shù)據(jù)的69片區(qū)圖則，沾益高鐵片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃，東星小區(qū)片區(qū)圖則、小坡聯(lián)絡(luò)道以北總圖等數(shù)據(jù)入庫(kù)工作。
2.測(cè)繪工作
（1）完成東遙城無(wú)人機(jī)航拍工作；（2）完成曲靖市中心城區(qū)及其壩區(qū)市政體系綜合規(guī)劃入庫(kù)工作；（3）完成宣威龍昌鎮(zhèn)規(guī)劃項(xiàng)目;第四,已完成竣工測(cè)量41件,面積共計(jì)572401.16平方米;放驗(yàn)線(xiàn)測(cè)量38件,基礎(chǔ)工程測(cè)量8件,道路測(cè)量3件,沉降測(cè)量3件,控制測(cè)量13件,土方測(cè)量4件,地形測(cè)量15件面積共計(jì)646371平方米,庭院管線(xiàn)測(cè)量27件；（4）完成1:500地塊地形圖共計(jì)4050609572平方米，1:2000地塊地形圖共計(jì)541000000平方米，地下管線(xiàn)共計(jì)0.8平方米。
3.黨建工作
（1）開(kāi)展主題警示教育活動(dòng)，提高黨支部全體黨員紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)，加強(qiáng)了黨風(fēng)廉政警示教育；（2）在“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育制度的基礎(chǔ)上，開(kāi)展了經(jīng)典書(shū)籍閱讀活動(dòng)；開(kāi)展“五四青年節(jié)•珠江源大道維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生志愿者”主題活動(dòng)；結(jié)合“雙聯(lián)系一共建雙推動(dòng)”活動(dòng)，響應(yīng)市局號(hào)召，黨支部成員深入宣威市卜噶村開(kāi)展“掛包幫”扶貧活動(dòng)，密切聯(lián)系群眾，推進(jìn)結(jié)對(duì)共建，聚焦精準(zhǔn)扶貧工作；（3）建立健全“三會(huì)一課”制度，定期召開(kāi)支部黨員大會(huì)、支部委員會(huì)、黨小組會(huì)并按時(shí)做好黨課。傳達(dá)學(xué)習(xí)黨的路線(xiàn)、方針、政策和上級(jí)黨組織的決議、指示，制定黨支部貫徹落實(shí)的計(jì)劃、措施；定期聽(tīng)取、討論支部委員會(huì)的工作報(bào)告，對(duì)支部委員會(huì)的工作進(jìn)行審查和監(jiān)督；安排黨員輪流講黨課，交流心得，促進(jìn)大家共同進(jìn)步。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心2018年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）。
離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

 

 

 

 

 

 

 

一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心2018年度收入合計(jì)65.93萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入65.93萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年對(duì)比收入增加9.33萬(wàn)元，主要原因?yàn)?017年增資、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資增加，造成2018年度財(cái)政撥款收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心2018年度支出合計(jì)65.93萬(wàn)元。其中：基本支出65.93萬(wàn)元，占總支出的100％；與上年對(duì)比支出增加9.33萬(wàn)元,主要原因2017年增資、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資增加，造成2018年度基本支出增加。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出65.93萬(wàn)元。與上年對(duì)比支出增加9.33萬(wàn)元,主要原因2017年增資、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資增加，造成2018年度基本支出增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.46%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.67%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出65.93萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比收入增加9.33萬(wàn)元，主要原因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)支出增加，造成2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出10.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.25%。主要用于支付事業(yè)單位離退休費(fèi)2.3萬(wàn)元、支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.76萬(wàn)元、支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.54萬(wàn)元；
2.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.6%。主要用于支付其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.45萬(wàn)元；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.4%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出3.29萬(wàn)元、支付其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.32萬(wàn)元；
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.17%。主要用于支付在職人員工資、津貼等城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理類(lèi)支出48.25萬(wàn)元；
5.住房保障支出3.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。主要用于支付在職人員住房公積金支出3.99萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.48萬(wàn)元，支出決算為0.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.3%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.3%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2018年厲行節(jié)約減少了開(kāi)支。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2017年相同，未發(fā)生增減。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，未發(fā)生變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.4萬(wàn)元。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，本部門(mén)本年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.4萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于規(guī)劃設(shè)計(jì)工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)及學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

 

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心資產(chǎn)總額748萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)513.72萬(wàn)元，固定資產(chǎn)134.31萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少16萬(wàn)元。報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)23項(xiàng)，賬面原值16萬(wàn)元，未進(jìn)行處置。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)  

三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

 

 

 

 

 

 

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）；指提供其他一般公共服務(wù)的支出。
五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：指用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（一）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于所屬事業(yè)單位交納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。
（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。
八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務(wù)的支出。
九、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
十、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

 

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　　附件：曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心2018年度部門(mén)決算表.xls

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