曲靖市殘疾人聯(lián)合會2018年部門預算編制說明

 
                                     目錄

 

    第一部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會2018年部門預算編制說明
    第二部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會2018年部門預算表
    一、部門財務收支總體情況表
    二、部門收入總體情況表
    三、部門支出總體情況表
    四、部門財政撥款收支總體情況表
    五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
    六、部門基本支出情況表
    七、部門政府性基金預算支出情況表
    八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
    九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
    十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
    十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
    十二、省對下轉移支付績效目標表
    十三、部門政府采購情況表
 
                                         曲靖市殘疾人聯(lián)合會2018年部門預算編制說明
     按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
    一、基本職能及主要工作
    （一）部門主要職責
    曲靖市殘聯(lián)的基本職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益，團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。
    （二）機構設置情況     曲靖市殘聯(lián)機關為參公管理事業(yè)單位，設置內部科室4個,辦公室、康復科、教育就業(yè)科、維權科。有直屬全額撥款事業(yè)單位2個，曲靖市殘疾人就業(yè)服務中心、曲靖市殘疾人康復服務中心。
    （三）重點工作概述
     2018年重點工作:一是深入推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，根據(jù)市委安排部署，認真開展主題教育；二是繼續(xù)抓好《曲靖市人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》的貫徹落實，積極協(xié)調相關責任部門完成相關工作任務；三是嚴格抓好《曲靖市“十三五”加快殘疾人小康進程規(guī)劃綱要》的貫徹落實；四是深入推進脫貧攻堅工作，工作任務向2018年脫貧的縣和掛鉤扶貧點傾斜；五是深入推進全面深化改革工作，完成改革任務；六是加強殘疾人社會保障體系建設和服務體系建設，向國家發(fā)改委申報曲靖市殘疾人托養(yǎng)中心建設項目；七是抓好殘疾人康復、教育、就業(yè)、扶貧和殘疾人事業(yè)宣傳、無障礙設施改造、職業(yè)技能培訓、合法權益維護等工作，繼續(xù)實施殘疾人“兩項補貼”制度；八是完成市殘聯(lián)換屆工作；九是完成上級安排的其他任務。
    二、預算單位基本情況
     曲靖市殘聯(lián)編制2018年部門預算單位共3個。其中：參公管理事業(yè)單位1 個，財政全額撥款的事業(yè)單位2個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    在職人員編制19人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制8人。在職實有22人，其中： 財政全供養(yǎng) 22人。
    離退休人員 5人，其中：退休 5人。
    車輛編制3輛，實有車輛3輛。
     三、預算單位收入情況
    （一）部門財務收入情況
    2018年部門財務總收入 1832.7萬元，其中：一般公共預算財政撥款1602.7萬元，政府性基金預算財政撥款230萬元。
    （二）財政撥款收入情況
    2018年部門財政撥款收入 1832.7萬元，其中:本年收入1832.7萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1602.7萬元（本級財力898.7萬元，專項收入704萬元），政府性基金預算財政撥款230萬元。
    四、預算單位支出情況
    2018年部門預算總支出 1832.7萬元。財政撥款安排支出 1832.7萬元，其中：基本支出465.09萬元，項目支出1367.61萬元。
    （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
    財政撥款按功能科目分類：一是社會保障和就業(yè)支出1546.75萬元，二是醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出31.55萬元，三是住房保障支出24.4萬元，四是其他支出230萬元。細化到類款項分為：
    1.“2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休”12.01萬元，主要用于單位退休人員的工資支出。
    2.“2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”42.14萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
    3.“2081101社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—行政運行”355萬元，主要用于單位人員工資、日常辦公等支出。
    4.“2081102社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—一般行政事務管理”10萬元，主要用于殘疾人工作者綜合業(yè)務培訓費。
    5.“2081104社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人康復”10萬元，主要用于創(chuàng)健全國殘疾預防綜合試驗區(qū)補助。
    6.“2081105社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人就業(yè)和扶貧”70萬元，主要用于殘疾人創(chuàng)業(yè)戶、創(chuàng)業(yè)示范點、就業(yè)示范基地補助33萬元，參加第六屆云南省殘疾人職業(yè)技能競賽項目經(jīng)費12萬元，殘疾人職業(yè)技能培訓補貼20萬元，殘疾人勞動力轉移就業(yè)補貼5萬元。
    7.“2081106社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人體育”280.6萬元，主要用于曲靖市參加云南省第十一屆殘疾人運動會參賽經(jīng)費197萬元，曲靖市優(yōu)秀殘疾人運動員獎金83.6萬元。
    8.“2081199社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—其他殘疾人事業(yè)支出”767萬元，主要用于殘疾人康復、教育、就業(yè)、體育、扶貧、維權、文化體育和組織建設、基礎設施建設等各項工作的支出。 
    9.“2101101醫(yī)療衛(wèi)生—醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療”20.33萬元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費支出。
    10.“2101103醫(yī)療衛(wèi)生—醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出—公務員醫(yī)療補助”8.55萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助支出。
    11.“2101199醫(yī)療衛(wèi)生—醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”2.67萬元，主要工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險繳費支出。
    12.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”24.4萬元，主要用于住房公積金繳存支出。
    13.“2296003其他支出— 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出— 用于殘疾人事業(yè)的福彩和體彩公益金支出”230萬元，主要用于彩票公益金資助項目支出。
    （二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
    工資福利支出698.29萬元(其中：基本支出402.29萬元，項目支出296萬元)。
    商品和服務支出357.14萬元(其中：基本支出43.34萬元，項目支出313.8萬元)。
    資本性支出（一）263.5萬元(其中：一般公共預算項目支出33.5萬元，政府性基金預算項目支出230萬元)。
    資本性支出（二）200萬元(其中：項目支出200萬元)。
    對企業(yè)補助9萬元（其中：項目支出9萬元)。
    對個人和家庭的補助304.77萬元(其中：基本支出19.47萬元，項目支出285.3萬元)。
 
    五、省對下專項轉移支付情況
    （一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無省對下專項轉移支付項目清單項目情況。
    （二）與中央配套事項
無與中央配套事項預算。
    （三）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項預算。
    六、政府采購預算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算資金17.5萬元（詳情見附表）。
    七、預算收支增減變化情況說明
    （一）基本支出年度預算465.1萬元，較2017年增加支出76.14萬元，增長19.57%，增長的主要因素是2017年年末調整改革性補貼和績效獎增支。
    （二）項目支出年度預算1367.6萬元，較上年增加支出615.65萬元，增長82%，增長的主要因素是2018年一次性項目增加和市本級彩票公益金首次納入部門預算，一是市級彩票公益金支出納入部門預算，增加用于殘疾人事業(yè)的福彩和體彩公益金支出項目，增加支出230萬元，二是曲靖市殘疾人康復中心建設項目資金200萬元，2017年未在部門預算中編報，三是新增曲靖市優(yōu)秀殘疾人運動員獎金83.6萬元，四是新增曲靖市參加云南省第十一屆殘疾運動會經(jīng)費197萬元。
    八、其他公開信息
    （一）專業(yè)名詞解釋
    1. 基本支出:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
    2. 項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
    3. “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
      4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。 
    （二）機關運行經(jīng)費安排
    我單位機關運行經(jīng)費43.34萬元，主要用于單位辦公、會議、差旅、車輛運行維護、其他交通費用等。
    （三）國有資產占用情況
    鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
    （四）重點績效評價結果等預算績效情況說明
    2018年我單位項目預算績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及項目資金1367.6萬元，其中：一般公共預算1137.6萬元，政府性基金預算230萬元。2018年我單位項目預算績效目標嚴格按預算管理要求設置相應的三級指標，對預算績效實行科學的績效評價。

    附件：/uploadfile/2019/0228/20190228030716180.xlsx