曲靖市殘疾人聯(lián)合會2018年部門預(yù)算編制說明

 
                                     目錄

 

    第一部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會2018年部門預(yù)算編制說明
    第二部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會2018年部門預(yù)算表
    一、部門財務(wù)收支總體情況表
    二、部門收入總體情況表
    三、部門支出總體情況表
    四、部門財政撥款收支總體情況表
    五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
    六、部門基本支出情況表
    七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
    八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
    九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
    十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
    十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
    十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
    十三、部門政府采購情況表
 
                                         曲靖市殘疾人聯(lián)合會2018年部門預(yù)算編制說明
     按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
    一、基本職能及主要工作
    （一）部門主要職責(zé)
    曲靖市殘聯(lián)的基本職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益，團結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。
    （二）機構(gòu)設(shè)置情況     曲靖市殘聯(lián)機關(guān)為參公管理事業(yè)單位，設(shè)置內(nèi)部科室4個,辦公室、康復(fù)科、教育就業(yè)科、維權(quán)科。有直屬全額撥款事業(yè)單位2個，曲靖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心、曲靖市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心。
    （三）重點工作概述
     2018年重點工作:一是深入推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，根據(jù)市委安排部署，認(rèn)真開展主題教育；二是繼續(xù)抓好《曲靖市人民政府關(guān)于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》的貫徹落實，積極協(xié)調(diào)相關(guān)責(zé)任部門完成相關(guān)工作任務(wù)；三是嚴(yán)格抓好《曲靖市“十三五”加快殘疾人小康進程規(guī)劃綱要》的貫徹落實；四是深入推進脫貧攻堅工作，工作任務(wù)向2018年脫貧的縣和掛鉤扶貧點傾斜；五是深入推進全面深化改革工作，完成改革任務(wù)；六是加強殘疾人社會保障體系建設(shè)和服務(wù)體系建設(shè)，向國家發(fā)改委申報曲靖市殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項目；七是抓好殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧和殘疾人事業(yè)宣傳、無障礙設(shè)施改造、職業(yè)技能培訓(xùn)、合法權(quán)益維護等工作，繼續(xù)實施殘疾人“兩項補貼”制度；八是完成市殘聯(lián)換屆工作；九是完成上級安排的其他任務(wù)。
    二、預(yù)算單位基本情況
     曲靖市殘聯(lián)編制2018年部門預(yù)算單位共3個。其中：參公管理事業(yè)單位1 個，財政全額撥款的事業(yè)單位2個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：    在職人員編制19人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制8人。在職實有22人，其中： 財政全供養(yǎng) 22人。
    離退休人員 5人，其中：退休 5人。
    車輛編制3輛，實有車輛3輛。
     三、預(yù)算單位收入情況
    （一）部門財務(wù)收入情況
    2018年部門財務(wù)總收入 1832.7萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1602.7萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款230萬元。
    （二）財政撥款收入情況
    2018年部門財政撥款收入 1832.7萬元，其中:本年收入1832.7萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1602.7萬元（本級財力898.7萬元，專項收入704萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款230萬元。
    四、預(yù)算單位支出情況
    2018年部門預(yù)算總支出 1832.7萬元。財政撥款安排支出 1832.7萬元，其中：基本支出465.09萬元，項目支出1367.61萬元。
    （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
    財政撥款按功能科目分類：一是社會保障和就業(yè)支出1546.75萬元，二是醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出31.55萬元，三是住房保障支出24.4萬元，四是其他支出230萬元。細化到類款項分為：
    1.“2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休”12.01萬元，主要用于單位退休人員的工資支出。
    2.“2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”42.14萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
    3.“2081101社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—行政運行”355萬元，主要用于單位人員工資、日常辦公等支出。
    4.“2081102社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—一般行政事務(wù)管理”10萬元，主要用于殘疾人工作者綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)費。
    5.“2081104社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人康復(fù)”10萬元，主要用于創(chuàng)健全國殘疾預(yù)防綜合試驗區(qū)補助。
    6.“2081105社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人就業(yè)和扶貧”70萬元，主要用于殘疾人創(chuàng)業(yè)戶、創(chuàng)業(yè)示范點、就業(yè)示范基地補助33萬元，參加第六屆云南省殘疾人職業(yè)技能競賽項目經(jīng)費12萬元，殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)補貼20萬元，殘疾人勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)補貼5萬元。
    7.“2081106社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人體育”280.6萬元，主要用于曲靖市參加云南省第十一屆殘疾人運動會參賽經(jīng)費197萬元，曲靖市優(yōu)秀殘疾人運動員獎金83.6萬元。
    8.“2081199社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—其他殘疾人事業(yè)支出”767萬元，主要用于殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、體育、扶貧、維權(quán)、文化體育和組織建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等各項工作的支出。 
    9.“2101101醫(yī)療衛(wèi)生—醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療”20.33萬元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費支出。
    10.“2101103醫(yī)療衛(wèi)生—醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出—公務(wù)員醫(yī)療補助”8.55萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
    11.“2101199醫(yī)療衛(wèi)生—醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”2.67萬元，主要工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險繳費支出。
    12.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”24.4萬元，主要用于住房公積金繳存支出。
    13.“2296003其他支出— 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出— 用于殘疾人事業(yè)的福彩和體彩公益金支出”230萬元，主要用于彩票公益金資助項目支出。
    （二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
    工資福利支出698.29萬元(其中：基本支出402.29萬元，項目支出296萬元)。
    商品和服務(wù)支出357.14萬元(其中：基本支出43.34萬元，項目支出313.8萬元)。
    資本性支出（一）263.5萬元(其中：一般公共預(yù)算項目支出33.5萬元，政府性基金預(yù)算項目支出230萬元)。
    資本性支出（二）200萬元(其中：項目支出200萬元)。
    對企業(yè)補助9萬元（其中：項目支出9萬元)。
    對個人和家庭的補助304.77萬元(其中：基本支出19.47萬元，項目支出285.3萬元)。
 
    五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
    （一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況。
    （二）與中央配套事項
無與中央配套事項預(yù)算。
    （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項預(yù)算。
    六、政府采購預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，采購預(yù)算資金17.5萬元（詳情見附表）。
    七、預(yù)算收支增減變化情況說明
    （一）基本支出年度預(yù)算465.1萬元，較2017年增加支出76.14萬元，增長19.57%，增長的主要因素是2017年年末調(diào)整改革性補貼和績效獎增支。
    （二）項目支出年度預(yù)算1367.6萬元，較上年增加支出615.65萬元，增長82%，增長的主要因素是2018年一次性項目增加和市本級彩票公益金首次納入部門預(yù)算，一是市級彩票公益金支出納入部門預(yù)算，增加用于殘疾人事業(yè)的福彩和體彩公益金支出項目，增加支出230萬元，二是曲靖市殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項目資金200萬元，2017年未在部門預(yù)算中編報，三是新增曲靖市優(yōu)秀殘疾人運動員獎金83.6萬元，四是新增曲靖市參加云南省第十一屆殘疾運動會經(jīng)費197萬元。
    八、其他公開信息
    （一）專業(yè)名詞解釋
    1. 基本支出:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
    2. 項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
    3. “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
      4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。 
    （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
    我單位機關(guān)運行經(jīng)費43.34萬元，主要用于單位辦公、會議、差旅、車輛運行維護、其他交通費用等。
    （三）國有資產(chǎn)占用情況
    鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
    （四）重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
    2018年我單位項目預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及項目資金1367.6萬元，其中：一般公共預(yù)算1137.6萬元，政府性基金預(yù)算230萬元。2018年我單位項目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按預(yù)算管理要求設(shè)置相應(yīng)的三級指標(biāo)，對預(yù)算績效實行科學(xué)的績效評價。

    附件：/uploadfile/2019/0228/20190228030716180.xlsx