中共曲靖市直機關(guān)工委2018年部門預(yù)算編制說明

 
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中共曲靖市直機關(guān)工作委員會是市委的派出機構(gòu)。主要職能：
1.領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨的工作，負責(zé)市直機關(guān)黨的建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)基層黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)，保證黨的路線、方針、政策和市委、市政府決定的貫徹落實。
2.負責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強和改進市直機關(guān)思想政治工作的意見和措施，負責(zé)對市直機關(guān)黨員干部進行形勢、任務(wù)教育；協(xié)調(diào)市直機關(guān)精神文明建設(shè)。
3.參與指導(dǎo)及督促檢查市直機關(guān)黨員干部民主生活會和市直機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子中心組的理論學(xué)習(xí)，調(diào)查了解基層干部群眾對市直機關(guān)和黨員干部的意見，向市委匯報、反映，并配合相關(guān)部門做好有關(guān)工作。
4.負責(zé)市直機關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和機關(guān)黨委（總支、支部）、紀委負責(zé)人的考察、任免、培訓(xùn)工作；配合干部人事部門對機關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進行考核和民主評議，對機關(guān)行政干部的任免、調(diào)動和獎懲提出意見和建議。
5.指導(dǎo)市直機關(guān)基層黨組織對黨員進行教育、管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促市直機關(guān)基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計劃，做好入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察；負責(zé)市直機關(guān)黨員電化教育工作。
6.領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)紀工委的工作。
7.對縣（市、區(qū)）機關(guān)工委進行工作指導(dǎo)。
8.領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)工會工作委員會的工作。
9.領(lǐng)導(dǎo)共青團曲靖市直機關(guān)工委工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1.中共曲靖市直機關(guān)工委編制2018年部門預(yù)算單位共1個，為財政全額撥款單位，下設(shè)0個單位。其中：內(nèi)設(shè)6個正科級機關(guān)（即：辦公室、宣傳科、組織科、機關(guān)團工委、機關(guān)工會、紀檢科）。
2.根據(jù)紀檢制度改革，成立了“市紀委派出市直機關(guān)工委紀工委”，下設(shè)綜合室。
（三）重點工作概述
2018年，按照市委的統(tǒng)一部署要求，結(jié)合工委實際，重點抓好以下工作：
1．開展“不忘初心、牢記使命”演講比賽活動。
2．與曲靖日報社聯(lián)合開展征文活動。
3．抓好“規(guī)范化黨支部”建設(shè)。
4．組織所屬黨組織的黨務(wù)干部培訓(xùn)、離退休黨支部書記培訓(xùn)。
5．圍繞市委、市政府中心工作組織黨代表視察。
6. 召開黨員積分制管理座談會
7. 爭取市委表彰先進基層黨組織和優(yōu)秀個人。
8．開展市級“文明單位”創(chuàng)評活動。
9. 與婦聯(lián)聯(lián)合開展健美操比賽。
10. 加強黨員作風(fēng)建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制0人。在職實有16人，其中： 財政全供養(yǎng) 16人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入442.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款442.07萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入442.07萬元，其中:本年收入442.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款442.07萬元（本級財力442.07萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 442.07萬元。財政撥款安排支出 442.07萬元，其中，基本支出352.07萬元，項目支出90萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.行政運行支出250.79萬元，主要用于工委在職人員工資和公用經(jīng)費支出。
2.一般行政管理事務(wù)支出90萬元，主要用于開展黨建工作支出。
3.歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費25.88萬元，主要用于工委離退休人員統(tǒng)籌外支出。
4.機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出30.24萬元，主要用于單位在職職工養(yǎng)老保險支出。
5.行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27.66萬元，主要用于工委在職職工和離退休人員醫(yī)療支出。
6.住房公積金17.50萬元，主要用于工委在職職工的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出352.07萬元，項目支出90萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況：無
（二）與中央、省配套事項
   與中央、生活上配套事項：無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項：無
六、政府采購預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，采購預(yù)算資金19萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出增減變化。
市直機關(guān)工委2018年度基本支出預(yù)算352.07萬元,比2017年度（277.19萬元)增長了74.88萬元，增長27.01%。主要原因如下： 2018年度按相關(guān)政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費增加了74.88元。
（二）項目支出增減變化。
市直機關(guān)工委2018年度項目支出預(yù)算90萬元，比2017年度（101萬元)減少了11萬元，下降率為10.89%，下降的原因是壓縮黨政機關(guān)開支。
 八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
3.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
5.“三公”經(jīng)費預(yù)算：指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2018年工委一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印制費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、培訓(xùn)費、日常維修費等機關(guān)運行經(jīng)費28.43萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
 
2018年我部門項目預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及4個項目，項目資金90萬元，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。2018年我部門整體績效目標(biāo)及項目預(yù)算績效目標(biāo)嚴格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。各項目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2018年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。
 
附件：中共曲靖市直機關(guān)工委2018年部門預(yù)算表