曲靖職教中心管委會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

   
 
 
   
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
曲靖職業(yè)教育園區(qū)位于曲靖市麒麟城區(qū)，中心占地2700畝，入住六所院校（含省屬能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院），學(xué)校建筑面積80萬(wàn)平方米，累計(jì)完成投資22.3億元，其中學(xué)校16.8億元。中心現(xiàn)有教職工1409人，“雙師型”教師225人；實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)設(shè)備價(jià)值3.5億元，圖書(shū)資料120萬(wàn)冊(cè)；現(xiàn)開(kāi)設(shè)涵蓋一、二、三產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)業(yè)達(dá)180個(gè)，其中包括省級(jí)骨干專(zhuān)業(yè)15個(gè)，市級(jí)骨干專(zhuān)業(yè)20個(gè)；現(xiàn)有國(guó)家級(jí)、部級(jí)實(shí)訓(xùn)基地5個(gè)，省級(jí)職業(yè)技能鑒定站5個(gè)，省級(jí)人才培訓(xùn)機(jī)構(gòu)5個(gè)，機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)站3個(gè)。各學(xué)校圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近年來(lái)在園區(qū)與多家企業(yè)建立了產(chǎn)學(xué)研一體的10余家企業(yè)，涵蓋無(wú)人機(jī)、工業(yè)機(jī)器人、汽車(chē)維修與汽配生產(chǎn)、特色農(nóng)業(yè)等多種行業(yè)。職教中心6所院校堅(jiān)持“以服務(wù)為宗旨、以就業(yè)為導(dǎo)向、以質(zhì)量為根本”，面向社會(huì)、面向市場(chǎng)、面向企業(yè)、面向農(nóng)村辦學(xué)，全面推行“訂單式”和“三段式”中職辦學(xué)模式，與省內(nèi)外70多所學(xué)校開(kāi)展了聯(lián)合辦學(xué)，先后與270多家省內(nèi)外知名企業(yè)簽訂了人才供求協(xié)議，建立了穩(wěn)定的實(shí)習(xí)和就業(yè)基地，畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)98﹪以上，在曲靖職業(yè)教育的發(fā)展中發(fā)揮了龍頭、示范、輻射和帶動(dòng)作用。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖職教中心管委會(huì)屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格正處級(jí)，內(nèi)設(shè)3個(gè)科室：辦公室、規(guī)劃建設(shè)科、對(duì)外合作科，相較上年沒(méi)有變化。
（三）重點(diǎn)工作概述
曲靖職教中心管委會(huì)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、依法管理，一手抓園區(qū)工程建設(shè)，一手抓園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施管理。成立了職教園區(qū)警務(wù)室、環(huán)境衛(wèi)生綜合執(zhí)法隊(duì)，園區(qū)衛(wèi)生、綠化實(shí)行社會(huì)化管理，營(yíng)造了整潔、優(yōu)美、安全、有序的教育教學(xué)環(huán)境；建立健全防治機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)管力度；組織起草職教園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和管理意見(jiàn)，謀求職教園區(qū)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供養(yǎng)事業(yè)單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：事業(yè)編制11人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人。車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 437.6萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款437.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 437.6萬(wàn)元，其中:本年收入437.6萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款437.6萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力437.6萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 437.6萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出437.6萬(wàn)元，其中，基本支出178.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出295萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于：
1、教育支出402.93萬(wàn)元；
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出17.04萬(wàn)元；
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.4萬(wàn)元；
4、住房保障支出9.23萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出178.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出295萬(wàn)元）。
1、工資福利支出130.83萬(wàn)元（全部用于基本支出）；
2、商品和服務(wù)支出306.77萬(wàn)元（其中：基本支出11.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出295萬(wàn)元）；
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金119.9萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）2018年基本支出預(yù)算比2017年基本支出預(yù)算支出增加53.53萬(wàn)元，增加43%，主要為政策性增資的工資福利支出增加。
（二）2018年項(xiàng)目支出預(yù)算比2017年項(xiàng)目支出預(yù)算支出減少25萬(wàn)元，減少8%，主要為提高財(cái)政資金的使用效率，優(yōu)化資源配置，保重點(diǎn)，減少項(xiàng)目資金支出。
（三）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算下降32%，原因?yàn)槲覇挝粓?jiān)持厲行節(jié)約，公務(wù)接待預(yù)算下調(diào)。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、政府采購(gòu)。是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年曲靖職教中心管委會(huì)部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.77萬(wàn)元，主要用于保障運(yùn)行的辦公費(fèi)用、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年我部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金295萬(wàn)元，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。2018年我部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門(mén)總體績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2018年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我部門(mén)將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

附件：/uploadfile/2019/0301/20190301090634779.xlsx