曲靖市農(nóng)業(yè)局2019年預(yù)算公開

 2019年部門財務(wù)總收入11,630.51萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款11,630.51萬元。政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少2747.93萬元，與上年對比下降19.11%，主要原因分析是2019年的項目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 11,630.51萬元，其中:本年收入11,630.51萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11,630.51萬元（本級財力11，430.51萬元，收費成本補償45萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償100萬元，其他非稅收入安排支出55萬元）。
與上年對比減少2747.93萬元，與上年對比下降19.11%，主要原因分析是2019年的項目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項經(jīng)費減少。 
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 11,630.51萬元。財政撥款安排支出  11,630.51萬元，其中，基本支出6,830.51萬元，與上年對比增加66.73萬元，與上年對比增長0.98%，主要原因分析為工資增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加；項目支出4,800萬元。與上年對比減少2514.66萬元，與上年對比下降36.96%，主要原因分析是2019年的項目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項經(jīng)費減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2080501社會保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 行政單位離退休195.76萬元，主要用于行政單位離退休人員工資；      
2080502社會保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費-事業(yè)單位離退休287.36萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員工資；
2080505社會保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費-離退休機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出700.77萬元，主要用于機關(guān)養(yǎng)老保險的交納；
2089901社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出24萬元，主要用于失業(yè)保險的交納；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療110.77萬元，主要用于機關(guān)醫(yī)保費用的交納；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 事業(yè)單位醫(yī)療236.11萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)保費用的交納；
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助65.31萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療費的交納；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32.82萬元，主要用于工傷保險的交納；
2130101農(nóng)林水支出- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運行1442.65萬元，主要用于人員經(jīng)費和機關(guān)公用運行經(jīng)費支出；
2130102農(nóng)林水支出- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村-一般行政管理事務(wù)95萬元，主要用于曲靖市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項經(jīng)費等項目支出；
2130104 農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行3327.45萬元，主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費和事業(yè)單位公用運行經(jīng)費支出；
2130106農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)395萬元，主要用于朗目山畜牧科技示范園項目補助資金等項目；
2130108農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—病蟲害控制251萬元，主要用于重大動物疫病防控及疫情監(jiān)測補助經(jīng)費等支出； 
2130109農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全210萬元，主要用于獸藥飼料及畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗專項資金等項目支出；
2130110農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—執(zhí)法監(jiān)管120萬元，主要用于曲靖市農(nóng)機安全監(jiān)督管理項目補助經(jīng)費等項目;
2130111農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—統(tǒng)計監(jiān)測與服務(wù)20萬元主要用于曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理項目等項目
2130112農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—行業(yè)業(yè)務(wù)管理220萬元，主要用于曲靖市農(nóng)業(yè)系列中高級職稱評定項目專項資金等項目;
2130124農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)村合作經(jīng)濟3060萬元，主要為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項經(jīng)費等項目支出；
2130126農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)村社會事業(yè)349萬元，主要用于村級動物防疫員農(nóng)科輔導(dǎo)員補助經(jīng)費等經(jīng)費支出；
2130135農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用80萬元，主要用于耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效項目專項資金等項目支出；
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金407.51萬元，主要用于交納住房公積金。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2019年省對下專項轉(zhuǎn)移支付還未到達，情況未知。  
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目47個，采購預(yù)算資金407.48萬元其中：政府采購貨物預(yù)算407.48萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2019年三公經(jīng)費預(yù)算為182.08萬元，其中：因公出國（境）費7萬元，公務(wù)用車購置及運行費84.18萬元（全部為公務(wù)用車運行費），公務(wù)接待費91.9萬元。比2018年的三公經(jīng)費預(yù)算199.7萬元少17.62萬元，下降 8.82%，主要是公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費的縮減,縮減的原因是因為厲行節(jié)約及公務(wù)接待規(guī)定的認真執(zhí)行。具體情況是：
（1）因公出國（境）費預(yù)算情況。2019年，市級農(nóng)業(yè)系統(tǒng)因工作需要因公出國（境）預(yù)算1人（次），預(yù)算金額為6萬元，比上年預(yù)算數(shù)6萬元增加0萬元，增長0%。
   （2）公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算情況。2019年，市級農(nóng)業(yè)系統(tǒng)公務(wù)用車運行維護費預(yù)算84.18萬元，較上年預(yù)算93.3萬元減少支出9.12萬元，下降10.83%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費84.18萬元，較上年減少9.12萬元，下降10.83%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為31輛。
    減少原因是按照厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費
   （3）公務(wù)接待費預(yù)算情況。2019年，市級農(nóng)業(yè)系統(tǒng)公務(wù)接待費預(yù)算91.9萬元，較上年預(yù)算萬100.4萬元減少8.5萬元，減少9.24%。
    減少原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待費相關(guān)規(guī)定及厲行節(jié)約的要求。
 八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
     1.財政撥款收入：指當年從市級財政取得的財政撥款。
       2.其他收入：指除上述財政撥款收入等資金來源以外的收入，如省工商局專項補助收入。
      3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
     4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照國家、省和市政策規(guī)定為職工交納的住房公積金。
      5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
     6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
      8.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
     9.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
   （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
   2019年，市農(nóng)業(yè)局機關(guān)運行經(jīng)費安排161.43萬元，與上年相比增加27.74萬元，增長20.74%，主要原因是人員增加。  
   （三）國有資產(chǎn)占用情況
    鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用。
    (四)本部門預(yù)算績效情況說明
   2018年曲靖市農(nóng)業(yè)局共申報項目28個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目28個，財政預(yù)算安排4800萬元，編制績效指標28個。2018年曲靖市農(nóng)業(yè)局會對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。