曲靖市移民開發(fā)局2019年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030011043500000

 
 
 
   
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持的法律法規(guī)和政策；
2、負責(zé)大中型水利水電工程移民安置和移民后期扶持的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，落實兌現(xiàn)移民后期扶持政策；
3、負責(zé)中型水利水電工程移民安置規(guī)劃的初審工作，承擔(dān)下級移民開發(fā)機構(gòu)對大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃組織實施的監(jiān)督管理工作，負責(zé)組織移民安置工程的初驗工作；
4、編制大中型水利水電工程移民后期扶持年度規(guī)劃、中長期規(guī)劃；
5、負責(zé)監(jiān)督管理大中型水庫庫區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的項目建設(shè)工作；
6、負責(zé)移民項目資金監(jiān)管工作；
7、承擔(dān)大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)的信訪穩(wěn)定工作；
8、承辦曲靖市政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別是：辦公室、移民安置科、規(guī)劃科、后期扶持科、政策法規(guī)科。
（三）重點工作概述
認真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，全力做好移民工作。
（一）進一步抓好移民搬遷安置工作
按照批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，細化落實各時段的任務(wù)，切實抓好15座在建電站水庫的移民搬遷安置工作，計劃完成移民投資10億元，搬遷安置移民1992人。
一是抓好白鶴灘水電站移民安置工作中六新村安置點建設(shè)和四級電站復(fù)建工作。及時化解各種矛盾，確保在既定的時間節(jié)點內(nèi)完成年度移民搬遷安置任務(wù)。
二是做好阿崗水庫、車馬碧水庫、紅石巖堰塞湖整治等重點工程的移民安置工作。車馬碧水庫2019年上半年全面完成移民搬遷入住。阿崗水庫年內(nèi)完成80%的移民房屋建設(shè)，爭取實現(xiàn)部分移民搬遷入住。基本完成電力、通信、道路專業(yè)項目復(fù)建任務(wù)。
三是全面完成萬家口子水電站，富源岔河、陸良大壩沖水庫的移民搬遷工作，啟動麒麟?yún)^(qū)龍?zhí)逗铀畮彀徇w安置工作。完成部分水庫的專項驗收工作。
（二）進一步抓好移民后期扶持工作
按照移民后期扶持“十三五”規(guī)劃，積極爭取上級后扶項目資金1.5億元，實施項目100個以上。抓好106691人的直補資金兌現(xiàn)工作，兌現(xiàn)資金6401萬元。圍繞建成小康目標(biāo)，重點抓好移民新村、產(chǎn)業(yè)扶持、避險解困、危房改造、職業(yè)教育等項目，繼續(xù)改善庫區(qū)和移民安置區(qū)發(fā)展條件。抓好貧困移民的扶持工作。
（三）進一步抓好資金項目監(jiān)督管理工作
加強移民項目資金管理，堅持項目法人制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制、合同制、審計制和驗收制。抓好項目建設(shè)管理、資金監(jiān)管和監(jiān)測評估工作。項目建設(shè)充分聽取移民群眾的意見建議，保障移民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)，主動接受審計、監(jiān)察、財政部門和移民群眾的監(jiān)督。開展3個縣區(qū)的稽查審計工作，確保移民資金項目發(fā)揮效益，確保干部安全。
（四）進一步抓好移民信訪穩(wěn)定工作
繼續(xù)抓好源頭預(yù)防，依法依規(guī)、積極穩(wěn)妥開展搬遷安置和后期扶持，落實重點項目社會穩(wěn)定風(fēng)險評估制度，積極做好移民法律服務(wù)工作，加強移民政策法規(guī)宣傳，從源頭上為移民工作的順利開展奠定良好的社會穩(wěn)定基礎(chǔ)。加強移民信訪矛盾排查化解，加大信訪辦理力度，努力把矛盾化解在基層，化解在萌芽狀態(tài)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實有20人，其中： 財政全供養(yǎng) 20人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 468.63萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款468.63萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)50萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入523.63萬元，其中:本年收入468.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)55萬元 。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款468.63萬元（本級財力468.63萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款55萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 523.63萬元。本年財政撥款安排支出 468.63萬元，其中，基本支出363.63萬元，項目支出160萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)55萬元）。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
曲靖市移民開發(fā)局2019年預(yù)算支出按功能科目分組，主要用于維護市移民開發(fā)局機關(guān)人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費明細如下：
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政事業(yè)單位離退休費4.77萬元，主要為支付機關(guān)退休人員統(tǒng)籌外人員經(jīng)費和退休人員辦公費、醫(yī)療補助、工會費；
2080505為社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.67萬元，主要支付機關(guān)19名在職人員養(yǎng)老保險費；
2101101醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療18.62萬元，主要支付機關(guān)醫(yī)療費；
2101103醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助8.93萬元主要支付機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助；
2101199醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政單位醫(yī)療支出2.23萬元，主要支付機關(guān)其他醫(yī)療補助，工傷，生育等；
2130301農(nóng)林水支出-水利-行政運行268.04萬元，主要為機關(guān)在職人員工資性支出、辦公費、工會費、培訓(xùn)費、會議費，車輛運行等；
2130302農(nóng)林水支出-水利-一般行政管理事務(wù)105萬元，為機關(guān)基本支出外安排的項目支出 ，支付內(nèi)容為曲靖市移民開發(fā)局實施移民后期扶持項目（項目管理無管理費用）進行項目審核、項目評估、項目驗收,開展“感動中國.中國記者眼中的云南移民-曲靖行專題采訪宣傳活動等支出；
2136699其他大中型水庫庫區(qū)基金支出55萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），主要用于曲靖市大中型水庫庫區(qū)維穩(wěn)工作經(jīng)費支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金22.35萬元，主要用于機關(guān)在職職工單位部分公積金補助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出363.63萬元，項目支出105萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金支出50萬元）。詳見表6-8  財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央配套事項
無中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，采購預(yù)算資金11.00萬元(單位特殊要求的服務(wù)項目1批10.00萬元,固定資產(chǎn)采購1臺1萬元)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因
　　　曲靖市移民開發(fā)局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.83萬元，主要為：車輛運行維護費3.33萬元，接待費0.5萬元。較2018年預(yù)算減0.18萬元，減5%。減少原因，加強機關(guān)“三公”經(jīng)費管事嚴(yán)格執(zhí)行“三公”管理規(guī)定。
（二）2019年基本支出與2018年(年初預(yù)算數(shù))相比增加35.38萬元、增8.2%，增加原因是2018年調(diào)整基本工資,增加一名工作人員，在職人員和退休人員工資性支出增加。
（三）2019年項目經(jīng)費與2018年項目經(jīng)費增加45萬元增75%。主要支出:1、2019年計劃開展移民后期扶持項目資金1.5億元，1.5億元項目資金的申報評審驗收工作經(jīng)費（該項目資金市級移民機構(gòu)不能提工作經(jīng)費，省級也沒的配套工作經(jīng)費），小型水庫移民扶持項目資金800萬元。這倆項需工作經(jīng)費60萬元，主要為聘請中介機構(gòu)對項目審核驗收費用?！肚甘幸泼耖_發(fā)局關(guān)于后期扶持項目進入中介超市進行技術(shù)審查的方案》（曲移民發(fā)〔2017〕24號）規(guī)定，對60個項目（按每個項目后期扶持最低值100萬元計算，估算總投資額為6000萬元）的審批中介服務(wù)取值為24萬元（60x100x0.4%=24）。2、2019年曲靖市實施移民各類資金近2.5億元，根據(jù)省移民局對移民資金內(nèi)部稽察工作規(guī)定，在單位自查基礎(chǔ)上聘請中介參與，2019年計劃聘請中介對麒麟?yún)^(qū)和陸良縣后扶持項目資金稽察，該項工作需經(jīng)費20萬元。3、2019年計劃對8個在擬建水電項目進行移民社會穩(wěn)定風(fēng)險評估和《實物指標(biāo)調(diào)查細則》、《建設(shè)征地移民安置規(guī)劃大綱》、《移民安置規(guī)劃報告（可行性研究報告階段和初步設(shè)計階段）》和《社會穩(wěn)定風(fēng)險評估報告》進行技術(shù)審查工作。該項工作需工作經(jīng)費10萬元。4、曲靖市移民宣傳工作專項經(jīng)費15萬元。為展現(xiàn)云南省在“一帶一路”建設(shè)中的核心位置及云南省在水利水電移民工作中所做出的杰出貢獻，大力宣傳報道“十二五”以來云南省移民開發(fā)局在移民搬遷安置、美麗家園建設(shè)、移民產(chǎn)業(yè)扶持、避險解困等。
（四）2019年上年結(jié)轉(zhuǎn)比2018年增5萬元 ，增10%。2019年車馬碧水庫、阿崗水庫移民工作維穩(wěn)工作量增大,工作經(jīng)費支出相應(yīng)增加.
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4. 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
5. 項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年安排機關(guān)公用經(jīng)費用50.9萬元（含退休人員公用經(jīng)費和公務(wù)交通費） 詳見表6-6 部門基本支出情況表。
2019年本級財力安排我局機關(guān)運行經(jīng)費50.9萬元，主要預(yù)算用于:辦公經(jīng)費9.17萬元、培訓(xùn)費1.37萬元、水費1萬元、電費1萬元、郵電費1萬元、差旅費6萬元、會議費0.76萬元、工會費3.95、福利費1.79、公務(wù)用車運行費3.33萬元，其他交通費1.97萬元、公務(wù)交通費19.56萬元等日常開支，保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。與2018年預(yù)算相比增20.58萬元，增幅68%。增加的主要原因：2019年編制預(yù)算時在職人員19名，2018年編制預(yù)算時在職人員18名。公務(wù)交通費19.56萬元(2018年18.66萬元18人，并入工資性支出中公開)、以年工資總額計提的工會經(jīng)費增加0.41萬元、福利費增0.36萬元、其他交通費增0.1萬元等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)。因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開本部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
(四)本部門預(yù)算績效情況說明
2018年底曲靖市現(xiàn)有后扶移民106691人。每年兌現(xiàn)后扶資金6401.46萬元。組織實施<大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃（2016年－2020年>中2019年度計劃：對切塊下達后扶資金50萬元以上大中型水庫移民后扶項目資金近50000萬元進行審批和驗收：避險解困搬遷4000人，建設(shè)美麗移民村30個，對全市大中型水庫移民后期扶持項目和后扶資金近1.62億進行專項稽察審計.對曲靖市中型水利工程中移民安置工作進行風(fēng)險評估和移民安置大綱審批.完成移民搬遷500人。抓好移民信訪工作。
2019年年度績效目標(biāo):
　　1、全市15座水利水電工程移民安置工作正常開展。
　　2、10.5萬移民后期資金兌現(xiàn)和1.5億庫區(qū)移民安置區(qū)項目。
　　3、全市小型水庫后扶1000萬項目實施工作。
　　4、移民資金基督管理工作。
　　5扶持攻堅工作市移民18各干部掛勾149名貧困脫貧工作。
　　6、開展“感動中國.中國記者眼中的云南移民-曲靖行專題“采訪宣傳活動”。



 附件：曲靖市移民開發(fā)局2019年預(yù)算表
 
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