曲靖市信訪(fǎng)局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)53030018043600000

 
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)曲靖市人民政府信訪(fǎng)局
2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)曲靖市人民政府信訪(fǎng)局
2019年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
 

 
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)曲靖市人民政府信訪(fǎng)局由曲靖市人民政府辦公室管理，級(jí)別為正處級(jí)。主要職責(zé)是：認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)信訪(fǎng)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；接待、受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪(fǎng)人提出的信訪(fǎng)事項(xiàng)；承辦上級(jí)和市委、市政府交辦的信訪(fǎng)事項(xiàng)；協(xié)調(diào)處理重大信訪(fǎng)事項(xiàng)；督促檢查信訪(fǎng)事項(xiàng)的處理；承辦“市長(zhǎng)熱線(xiàn)”和“書(shū)記市長(zhǎng)信箱”網(wǎng)上信訪(fǎng)工作；按照市委要求，負(fù)責(zé)市委處理信訪(fǎng)突出問(wèn)題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議辦公室工作，受市人民政府授權(quán)承擔(dān)市人民政府信訪(fǎng)事項(xiàng)復(fù)查、復(fù)核工作；開(kāi)展對(duì)涉及人民群眾的方針政策和重大群體上訪(fǎng)問(wèn)題的調(diào)查研究，綜合分析動(dòng)態(tài)信訪(fǎng)信息，及時(shí)向市委、市政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議；承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市信訪(fǎng)局內(nèi)設(shè)辦公室、接訪(fǎng)科、辦信科、督辦科、網(wǎng)信科、調(diào)研信息科六個(gè)科室，核定編制18名，其中行政編制17名，用于工勤人員的事業(yè)編制1名。
市信訪(fǎng)局管理事業(yè)單位——市長(zhǎng)熱線(xiàn)服務(wù)中心納入市信訪(fǎng)局2019年度部門(mén)預(yù)算編報(bào)，為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級(jí)，核定事業(yè)編制8名，設(shè)主任1名。
（三）重點(diǎn)工作概述
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民信訪(fǎng)工作的重要思想，緊緊圍繞市委、市政府工作大局，堅(jiān)持以人民為中心，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推動(dòng)信訪(fǎng)工作高質(zhì)量發(fā)展，深入推進(jìn)信訪(fǎng)工作制度改革，深入推進(jìn)基礎(chǔ)建設(shè)，深入推進(jìn)問(wèn)題化解、源頭治理和機(jī)制體制創(chuàng)新，持續(xù)打好信訪(fǎng)矛盾化解攻堅(jiān)戰(zhàn)，有效解決信訪(fǎng)突出問(wèn)題，全面提升信訪(fǎng)工作法治化、信息化、專(zhuān)業(yè)化水平，堅(jiān)定不移地按照市委、市政府“退三”方案，持續(xù)發(fā)力、狠抓落實(shí)，充分發(fā)揮信訪(fǎng)工作在維護(hù)群眾權(quán)益、創(chuàng)新社會(huì)治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定中的源頭性、基礎(chǔ)性作用，更好服務(wù)全市高質(zhì)量跨越式發(fā)展，以?xún)?yōu)異成績(jī)慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年。
1、完善三項(xiàng)制度
（1）壓實(shí)一崗雙責(zé)。進(jìn)一步壓實(shí)黨政一把手信訪(fǎng)工作第一責(zé)任人責(zé)任，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)必須管信訪(fǎng)，市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)政府的班子成員管行業(yè)必須管信訪(fǎng)，市、縣兩級(jí)政府組成部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)必須管信訪(fǎng)。著力解決好涉及多個(gè)領(lǐng)域信訪(fǎng)問(wèn)題的“一崗雙責(zé)”責(zé)任劃分不清晰問(wèn)題，重點(diǎn)防止包保領(lǐng)導(dǎo)只掛帥不出征、“責(zé)任空轉(zhuǎn)”落不在實(shí)處的情況。（2）嚴(yán)肅“一案雙查”。探索更加靈活高效的“一案雙查”運(yùn)行機(jī)制，對(duì)發(fā)現(xiàn)失職的不僅追究當(dāng)事人責(zé)任，而且追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，倒逼承擔(dān)起對(duì)下屬的教育、管理、監(jiān)督責(zé)任，使其真正把“一崗雙責(zé)”落到實(shí)處。（3）強(qiáng)化目標(biāo)考核。認(rèn)真總結(jié)今年“退三”工作取得的成效，找準(zhǔn)存在的主要問(wèn)題，進(jìn)一步修訂完善信訪(fǎng)工作綜合考評(píng)細(xì)則，提高針對(duì)性和可操作性，使其更具科學(xué)性，從而讓考核真正發(fā)揮“指揮棒”的作用。
2、堅(jiān)持七條措施
（1）及時(shí)交辦。堅(jiān)持及時(shí)交辦制度，把到京非接待場(chǎng)所人員的問(wèn)題、到省集體上訪(fǎng)問(wèn)題，以及市聯(lián)辦在工作中發(fā)現(xiàn)的突出矛盾隱患，及時(shí)交由涉及各地各部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)批交分管領(lǐng)導(dǎo)包案化解。切實(shí)加大跟蹤督辦力度，確保責(zé)任落實(shí)，化解穩(wěn)控到位，達(dá)到“事要解決”的目的。（2）重點(diǎn)治理。對(duì)信訪(fǎng)問(wèn)題相對(duì)突出的宣威、富源、羅平制定針對(duì)性考核指標(biāo)，加強(qiáng)督促檢查，重點(diǎn)治理。重點(diǎn)在領(lǐng)導(dǎo)重視、經(jīng)費(fèi)保障、責(zé)任壓實(shí)及“一案雙查”等方面狠下功夫。（3）掛牌督辦。堅(jiān)持對(duì)達(dá)到掛牌條件的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）嚴(yán)格執(zhí)行掛牌督辦制度。對(duì)被掛牌督辦的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）取消評(píng)選綜合性榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)的資格和主要領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)優(yōu)授獎(jiǎng)、晉職晉級(jí)的資格。（4）依法治理。以宣威市為重點(diǎn)，對(duì)纏訪(fǎng)、亂訪(fǎng)、濫訪(fǎng)等信訪(fǎng)突出問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)整治工作。對(duì)于組織煽動(dòng)、串聯(lián)和操作他人以上訪(fǎng)為名聚眾滋事、圍堵黨政機(jī)關(guān)和纏訪(fǎng)、鬧訪(fǎng)等擾亂公共秩序，危害公共安全的違法行為，進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，牢固樹(shù)立“無(wú)理不能違法上訪(fǎng)，有理也不能違法上訪(fǎng)”的導(dǎo)向，確保全市秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)。（5）勸返穩(wěn)控。強(qiáng)化源頭預(yù)警研判機(jī)制，進(jìn)一步建立健全“公安+信訪(fǎng)+基層組織+責(zé)任部門(mén)”的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)機(jī)制。堅(jiān)決杜絕“怕、慢、推、滑”等不作為思想，防止“重復(fù)倒流”造成惡劣影響。杜絕在勸返工作中使用截訪(fǎng)公司、閑散人員的情況。（6）系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)。推動(dòng)市委政法委“三年退出前三”涉法涉訴信訪(fǎng)工作方案的貫徹落實(shí)，建立健全訴求“表達(dá)、導(dǎo)入、聯(lián)調(diào)、化解、終結(jié)”機(jī)制，確保涉法涉訴信訪(fǎng)案件“清倉(cāng)見(jiàn)底、案結(jié)事了、息訴罷訪(fǎng)”。（7）掛圖作戰(zhàn)。對(duì)新時(shí)期自己所面臨的信訪(fǎng)形勢(shì)時(shí)刻保持清晰的頭腦，對(duì)信訪(fǎng)總量進(jìn)行認(rèn)真分析，信訪(fǎng)案件化解工作完成情況，化解責(zé)任清單等制圖上墻，實(shí)現(xiàn)信訪(fǎng)形勢(shì)一目了然，化解進(jìn)度清清楚楚，跟蹤問(wèn)效擲地有聲。
3、突出四個(gè)重點(diǎn)
（1）重點(diǎn)提高政治站位。全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神。樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，把牢信訪(fǎng)工作的正確政治方向。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民信訪(fǎng)工作的重要思想，更好地?fù)?dān)負(fù)起時(shí)代賦予的重任，奮力開(kāi)創(chuàng)信訪(fǎng)工作新局面。（2）重點(diǎn)推進(jìn)信訪(fǎng)工作制度改革向縱深發(fā)展。推進(jìn)信訪(fǎng)法治化建設(shè)，強(qiáng)化依法分類(lèi)處理信訪(fǎng)訴求和信訪(fǎng)工作專(zhuān)業(yè)化建設(shè)。深入開(kāi)展“人民滿(mǎn)意窗口”創(chuàng)建活動(dòng)，推進(jìn)人民調(diào)解參與信訪(fǎng)問(wèn)題化解。探索創(chuàng)新“互聯(lián)網(wǎng)十信訪(fǎng)”“網(wǎng)格化十信訪(fǎng)”以及信訪(fǎng)大數(shù)據(jù)深度應(yīng)用等新模式新手段。（3）重點(diǎn)增強(qiáng)解決問(wèn)題化解矛盾實(shí)效。組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)群體、重點(diǎn)問(wèn)題、重點(diǎn)人員“四大重點(diǎn)”信訪(fǎng)矛盾化解攻堅(jiān)戰(zhàn)“回頭看”，進(jìn)一步聚焦群眾反映強(qiáng)烈、矛盾問(wèn)題集中的領(lǐng)域，持續(xù)開(kāi)展信訪(fǎng)矛盾糾紛排查交辦。完善信訪(fǎng)矛盾多元化解機(jī)制，加大初信初訪(fǎng)辦理和重信重訪(fǎng)治理力度，全面推行信訪(fǎng)工作網(wǎng)格化管理，充分發(fā)揮基層綜治維穩(wěn)信訪(fǎng)中心（站）作用。堅(jiān)持開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部接訪(fǎng)下訪(fǎng)包案工作，推動(dòng)解決群眾合理訴求。（4）重點(diǎn)完善聯(lián)席會(huì)議運(yùn)行機(jī)制。把信訪(fǎng)工作聯(lián)席會(huì)議機(jī)制作為加強(qiáng)黨對(duì)信訪(fǎng)工作領(lǐng)導(dǎo)的重要抓手，進(jìn)一步健全完善聯(lián)席會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)體制、運(yùn)行機(jī)制，明晰職能職責(zé)和工作重點(diǎn)，完善信訪(fǎng)形勢(shì)分析研判、重點(diǎn)信訪(fǎng)工作任務(wù)部署、重大信訪(fǎng)問(wèn)題協(xié)調(diào)處理、信訪(fǎng)工作聯(lián)合督查等制度，確保信訪(fǎng)工作聯(lián)席會(huì)議高效有序運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷提高聯(lián)席會(huì)議工作的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化和法治化水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位共1個(gè)，屬于全額撥款行政單位。部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。市信訪(fǎng)局管理事業(yè)單位(曲靖市市長(zhǎng)熱線(xiàn)服務(wù)中心)1個(gè)，屬于全額撥款事業(yè)單位（財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算）。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制 18人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 29人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 9人，其中： 離休 2人，退休 7人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 983.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款983.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入983.96萬(wàn)元，其中:本年收入983.96元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款983.96萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力983.96萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
    2019年部門(mén)預(yù)算總支出 983.96萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 983.96萬(wàn)元，其中，基本支出587.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出396.00萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組如下：
一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行400.71萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—信訪(fǎng)事務(wù)396.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)活動(dòng)及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休42.26萬(wàn)元，主要用于離退休人員工作經(jīng)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出57.82萬(wàn)元，主要用于交納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療37.85萬(wàn)元，主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.12萬(wàn)元，主要用于單位的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助交納支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.14萬(wàn)元，主要用于單位其他醫(yī)療方面的支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出34.06萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金單位繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出587.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出369.00萬(wàn)元）
工資福利支出482.43萬(wàn)元（其中：基本支出482.43萬(wàn)元）。
商品和服務(wù)支出302.47萬(wàn)元（其中：基本支出43.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出259.00萬(wàn)元）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助62.06萬(wàn)元（其中：基本支出62.06萬(wàn)元）
機(jī)關(guān)資本性支出137.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出137.00萬(wàn)元）。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
我單位無(wú)市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單情況。
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
我單位無(wú)與中央、省配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
我單位無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金8.35萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）市信訪(fǎng)局2019年財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.77萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出4.77萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少2.02萬(wàn)元，主要原因：我單位2019年減少了因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出2.00萬(wàn)元，并嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約等規(guī)定，公務(wù)接待有所下降。
（二）2019年基本支出較上年有所增加，主是因?yàn)?018年底單位新招錄兩名事業(yè)人員,增加了在職人員工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及住房公積金支出等。
（三）2019年項(xiàng)目支出預(yù)算396.00萬(wàn)元，比上年上升216.00萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于推進(jìn)政府熱線(xiàn)工作的實(shí)施意見(jiàn)》（云政辦發(fā)〔2017〕137號(hào)）文件精神，升級(jí)“96128”政務(wù)查詢(xún)專(zhuān)線(xiàn)為政務(wù)服務(wù)熱線(xiàn)，實(shí)現(xiàn)“12345”曲靖市市長(zhǎng)熱線(xiàn)、“96128”政務(wù)服務(wù)熱線(xiàn)和各行業(yè)政府熱線(xiàn)融合發(fā)展，構(gòu)建曲靖市人民政府熱線(xiàn)公共服務(wù)平臺(tái)，增加了曲靖市政府熱線(xiàn)外包經(jīng)費(fèi)。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
3、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化教育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4、基本支出預(yù)算：是部門(mén)為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
5、項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
 6、按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.47萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)28.52萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.16萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.98萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.73萬(wàn)元，福利費(fèi)2.61萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用2.47萬(wàn)元，主要用于保障全局工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)。與上年對(duì)比增加3.72萬(wàn)元，主要原因：2018年底市信訪(fǎng)局調(diào)入副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1名，市信訪(fǎng)局管理事業(yè)單位曲靖市市長(zhǎng)熱線(xiàn)服務(wù)中心新招錄2名事業(yè)人員。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年，曲靖市信訪(fǎng)局共申報(bào)10個(gè)項(xiàng)目，并全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，項(xiàng)目為“市委群眾工作局經(jīng)費(fèi)，到京到省勸返專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，市委信訪(fǎng)聯(lián)席會(huì)議經(jīng)費(fèi)，聯(lián)合接訪(fǎng)中心工作經(jīng)費(fèi)，市長(zhǎng)熱線(xiàn)工作經(jīng)費(fèi)，信訪(fǎng)事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核經(jīng)費(fèi)，領(lǐng)導(dǎo)接訪(fǎng)、約訪(fǎng)、下訪(fǎng)工作經(jīng)費(fèi)，曲靖市政府熱線(xiàn)外包經(jīng)費(fèi)，曲靖市人民來(lái)信‘綠色郵政’經(jīng)費(fèi)，信訪(fǎng)救助專(zhuān)項(xiàng)資金”，各個(gè)項(xiàng)目于年內(nèi)逐項(xiàng)開(kāi)展工作。納入一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目10個(gè)，編制績(jī)效目標(biāo)10個(gè)。2019年市信訪(fǎng)局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了“同步申報(bào)、同步審批、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。今后，市信訪(fǎng)局將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

附件：曲靖市信訪(fǎng)局2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表
 
監(jiān)督索引號(hào)53030018043600111