曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2019年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)53030018045100000
 

一、基本職能及主要工作
曲靖市公安局交通警察支隊(duì)為市政府組成部門，職能職責(zé)按照曲靖市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)曲靖市公安局交通警察支隊(duì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)[2010]215號(hào)）執(zhí)行。
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，指導(dǎo)、監(jiān)督全市道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、暢通。
2、擬定地方性道路交通安全管理政策、規(guī)定，研究部署全市公安交通安全管理工作，研究制定預(yù)防和減少道路交通事故及治理整頓道路交通秩序的對(duì)策。
3、負(fù)責(zé)掌握全市公安公安管理工作情況，指導(dǎo)全市公安交警隊(duì)伍建設(shè)，組織、實(shí)施全市公安交通管理工作的考核評(píng)定和獎(jiǎng)懲等工作，按規(guī)定權(quán)限管理全市公安交警隊(duì)伍。
4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督預(yù)防和處理道路交通事故及肇事逃逸案件的偵破。
5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督依法查處道路交通違法行為，維護(hù)道路交通秩序和公路治安秩序。
6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督機(jī)動(dòng)車輛（不含拖拉機(jī)）和駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?br /> 7、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育和社會(huì)化管理工作。
8、負(fù)責(zé)高速（等級(jí)）公路交通安全管理工作。
9、負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人，以及重要來賓、重要會(huì)議、大型活動(dòng)的交通安全警衛(wèi)等工作。
10、負(fù)責(zé)涉車違法犯罪案件的偵查等工作。
11、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)道路交通管理科技工作。
12、協(xié)調(diào)、配合安全監(jiān)管、交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)建設(shè)、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)等部門抓好道路交通安全的有關(guān)工作。
13、承辦曲靖市人民政府、曲靖市公安局和云南省公安廳交通警察總隊(duì)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市公安局交通警察支隊(duì)設(shè)14個(gè)內(nèi)設(shè)室、中心、大隊(duì)（正科級(jí)）和政治部、紀(jì)委、車輛管理所。分別是辦公室、政治部、紀(jì)委（監(jiān)察室、督察分隊(duì)）、交通管理指揮中心、警務(wù)保障大隊(duì)、事故對(duì)策大隊(duì)、秩序管理大隊(duì)、法制大隊(duì)、宣傳教育大隊(duì)、科技信息化大隊(duì)、特勤大隊(duì)、涉車犯罪偵查大隊(duì)、機(jī)動(dòng)大隊(duì)、車輛管理所、曲陸高速公路交巡警大隊(duì)、曲勝高速公路交巡警大隊(duì)和江召高等級(jí)公路交巡警大隊(duì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年全市公安交管部門的基本思路是：全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記在中央政法工作會(huì)議上重要講話精神，以做好新中國(guó)成立70周年大慶交通安保工作為主線，防事故、優(yōu)秩序、強(qiáng)服務(wù)，突出抓好“事故預(yù)防、城市交管、規(guī)范執(zhí)法、智慧交警、隊(duì)伍建設(shè)”五個(gè)重點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)“退三攻堅(jiān)、掃黑除惡、狠抓落實(shí)年、創(chuàng)健全國(guó)文明城市”四大任務(wù)，大力深化“交通治理現(xiàn)代化、交管服務(wù)便利化、交警隊(duì)伍正規(guī)化”三項(xiàng)建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)公安交管工作高質(zhì)量發(fā)展。具體為：
一是狠抓事故預(yù)防
1. 打好“退三”攻堅(jiān)戰(zhàn)；
2. 落實(shí)綜合治理機(jī)制；
3 . 加強(qiáng)農(nóng)村地區(qū)交通安全管理；
4. 堅(jiān)持源頭監(jiān)管；
5. 推進(jìn)公路安全生命防護(hù)工程建設(shè)；
6. 注重分析研判和預(yù)警防控；
7. 加強(qiáng)交通安全宣傳；
二是深化城市交管
8. 優(yōu)化交通組織；
9. 健全城市交通管理勤務(wù)機(jī)制；
10. 強(qiáng)化城市交通秩序嚴(yán)管整治；
三是突出規(guī)范執(zhí)法
11. 推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)；
12. 加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)；
13. 加強(qiáng)高速公路管理；
14. 深化“放管服”改革；
四是打造智慧交警
15. 打牢科技信息化基礎(chǔ)；
16. 深化科技信息化應(yīng)用；
17. 加強(qiáng)科技信息化保障；
五是夯實(shí)隊(duì)伍建設(shè)
18. 強(qiáng)化黨建引領(lǐng)；
19. 加強(qiáng)組織建設(shè)；
20. 深化素養(yǎng)培育；
21. 提升執(zhí)行效力；
22. 堅(jiān)持紀(jì)律治警；
23. 狠抓從優(yōu)待警。
二、預(yù)算單位基本情況
支隊(duì)編制2019年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位4個(gè)，財(cái)政全供給單位中行政單位4個(gè)，截至2019年1月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制97人，其中：行政編制97人。在職實(shí)有263人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 263人。
離退休人員 75人，其中：無離休人員，退休 75人。
協(xié)、輔警263人，臨時(shí)工24人，遺屬6人。
車輛編制69輛，實(shí)有車輛66輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 14820.81萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14820.81萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 14820.81萬元，其中:本年收入14820.81萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14820.81萬元（本級(jí)財(cái)力5478.81萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助1301萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償8041萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 14820.81萬元。財(cái)政撥款安排支出 14820.81萬元，其中，基本支出5478.81萬元，項(xiàng)目支出9342萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
 公共安全支出13380.10萬元，支隊(duì)維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出，主要用于人員工資和保障支隊(duì)日常運(yùn)行的各項(xiàng)交通管理工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（包含車管業(yè)務(wù)、事故預(yù)防及處理、秩序管理、宣傳教育、全市各村社兼職交通協(xié)管員經(jīng)費(fèi)、道路交通安全保衛(wèi)及應(yīng)急處突、涉車犯罪偵查、大隊(duì)營(yíng)房租賃和科技信息化等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）；
 社會(huì)保障和就業(yè)支出745.98萬元，主要用于離退休人員工資和單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
 衛(wèi)生健康支出406.61萬元，主要用于單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；
 住房保障支出288.12萬元，主要用于單位民警交納住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出4554.03萬元（其中：基本支出4554.03萬元）；
商品和服務(wù)支出8242.27萬元（其中：基本支出380.27萬元，項(xiàng)目支出7862萬元）；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2024.51萬元（其中：基本支出544.51萬元，項(xiàng)目支出1480萬元）；
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
支隊(duì)無市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
支隊(duì)無與中央、省配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
支隊(duì)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10多個(gè)類別，采購預(yù)算資金6296.56萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2019年支隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算，未安排出國(guó)（境）費(fèi)。
    2019年安排三公經(jīng)費(fèi)支出339.83萬元，包括公務(wù)接待費(fèi) 104.82萬元，公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)235.01萬元（其中：車輛購置費(fèi)0 萬元，運(yùn)行費(fèi) 235.01 萬元），較上年減少12.57萬元，主要是公務(wù)接待減少11.14萬元，公務(wù)用車運(yùn)行減少1.43萬元。減少的原因是支隊(duì)嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約、公務(wù)接待管理的有關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格按照公務(wù)用車的使用規(guī)定，按規(guī)定和審批流程使用公務(wù)用車。
（二）財(cái)政撥款基本支出和項(xiàng)目支出增減變化情況及原因說明
2019年財(cái)政預(yù)算收入14820.81萬元。其中：
1、基本支出5478.81萬元。與上年相比減少470.15萬元，主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)和調(diào)整人員工資和社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生和住房保障等支出。
2、項(xiàng)目支出9342萬元，與上年相比減少210萬元，主要是科技信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)投入調(diào)減。
（三）2019年支出預(yù)算增減情況說明
2019年支出預(yù)算14820.81萬元，其中：工資福利支出4554.03萬元，商品和服務(wù)支出8242.27萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2024.51萬元。與上年相比減少680.15萬元，主要是人員工資、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生和住房保障支出和科技信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出調(diào)減。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的財(cái)政資金。
2.住房保障支出（類）住房改革支出（類）：指機(jī)關(guān)單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。交通管理工作項(xiàng)目是指為保障全市交通管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各個(gè)項(xiàng)目，包含車管業(yè)務(wù)、事故預(yù)防及處理、秩序管理、宣傳教育、法律文書、道路交通安全保衛(wèi)及應(yīng)急處突、涉車犯罪偵查、大隊(duì)營(yíng)房租賃和科技信息化等項(xiàng)目。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14820.81萬元，比上年減少了680.15萬元。主要是人員工資、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生和住房保障支出和科技信息化建設(shè)項(xiàng)目支出調(diào)減。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員經(jīng)費(fèi)和交通管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，人員經(jīng)費(fèi)具體包括工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障和社會(huì)保障等（含退休）；交通管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、燃油費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明
為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jī)效管理”的要求，根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（云財(cái)預(yù)〔2018〕64號(hào)）精神，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)按照市財(cái)政關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真編制2019年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，制定了績(jī)效目標(biāo)體系，提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、合理性和規(guī)范性。單位所有項(xiàng)目支出均編制了績(jī)效目標(biāo)，詳細(xì)情況參看附表。

附件：交通警察支隊(duì)部門預(yù)算公開情況表
 
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