曲靖市檔案局2019年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)53030006024100000

目錄

第一部分 曲靖市檔案局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市檔案局2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
 
曲靖市檔案局2019年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖市檔案局為財(cái)政全額撥款的參公管理事業(yè)單位，主要承擔(dān)全市范圍內(nèi)的文書、民國(guó)、重點(diǎn)檔案及政府現(xiàn)行公開文件的管理、保存工作，切實(shí)履行檔案安全管理職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市檔案局內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別為辦公室、信息開發(fā)科、法規(guī)科、檔案管理科、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是檔案事業(yè)發(fā)展環(huán)境得到優(yōu)化。今年以來，曲靖市委、市政府高度重視和關(guān)心支持檔案事業(yè)發(fā)展，組織召開全市檔案工作會(huì)議、曲靖市機(jī)構(gòu)改革檔案整理移交工作會(huì)、市屬國(guó)有破產(chǎn)企業(yè)檔案搶救整理移交工作會(huì)，下發(fā)《關(guān)于切實(shí)做好機(jī)構(gòu)改革檔案整理移交工作的通知》（曲明電[2018]107號(hào)），高站位全面部署新形勢(shì)下檔案工作，為全市檔案事業(yè)跨越式發(fā)展提供強(qiáng)大助推。基層檔案安全管護(hù)條件進(jìn)一步加強(qiáng)，截至目前，全市羅平縣、師宗縣全部完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館建設(shè)工作，2018年全市新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館3家，鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館規(guī)范化管理實(shí)現(xiàn)4家，累計(jì)建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館54家?？h級(jí)綜合檔案館建設(shè)成效明顯，富源縣、宣威市兩家綜合檔案館項(xiàng)目主體建設(shè)完工，現(xiàn)已進(jìn)入項(xiàng)目掃尾階段，預(yù)計(jì)今年底至明年初完成搬遷工作。會(huì)澤縣綜合檔案館于8月10日開工建設(shè)，項(xiàng)目總投資1686.572萬元，總建筑面積4631.92平方米，計(jì)劃2019年5月底竣工；沾益區(qū)綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目初步方案已通過可行性研究，年內(nèi)可完成初設(shè)。曲靖市檔案館經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)，租用馬龍縣檔案館1300平米庫房作為市檔案館臨時(shí)庫房，改造容量達(dá)25萬卷，用于接收機(jī)構(gòu)改革移交進(jìn)館檔案。庫房擴(kuò)容后，基本滿足今后5年市檔案館的檔案進(jìn)館需要。全市檔案館的建設(shè)和使用，從根本上改善了檔案的安全保管和提供利用條件，檔案安全得到有效保障，檔案工作的內(nèi)部環(huán)境有了很大改觀，全市檔案工作發(fā)展環(huán)境明顯改善。
二是檔案資源建設(shè)取得新成果。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家檔案局第8、9、10號(hào)令及《云南省國(guó)家檔案館管理辦法》，繼續(xù)加大檔案資源建設(shè)力度，拓展檔案接收范圍，努力構(gòu)建以文書檔案為主體，以民生檔案為重點(diǎn)，匯集其它門類的館藏檔案體系，館藏資源進(jìn)一步豐富、結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。2018年，麒麟?yún)^(qū)檔案局共接收進(jìn)館文書檔案7萬余件、婚姻檔案11723件、圖書資料20本、視頻檔案750余分鐘、照片檔案418張、印章26枚。沾益區(qū)檔案局進(jìn)一步做好重點(diǎn)檔案搶救工作，采集民國(guó)檔案目錄66546條，其中文件目錄64496條，掃描209648頁。富源縣檔案局新征集各種門類和載體檔案28199件，其中涉及勞動(dòng)人事、家譜等民生檔案2516卷，逐步改變了過去館藏重事輕人、重機(jī)關(guān)輕民生、重文書檔案輕其它門類檔案、重紙質(zhì)檔案輕其它載體檔案等館藏結(jié)構(gòu)單一的狀況。師宗縣檔案局積極做好民清檔案的保護(hù)工作，完成民清檔案數(shù)字化4594件及備份工作，做好民清檔案裱糊、整理工作。全市2018年新增檔案16167卷，314725件，新征集特色檔案260卷13343件，檔案資源總量達(dá)691174卷，4236907件。繼續(xù)完善、規(guī)范聲像檔案管理，進(jìn)一步整合曲靖聲像檔案資源。做好中央臺(tái)、省電視臺(tái)涉曲新聞的收錄整編和曲靖新聞以及市委、市政府各部門聲像檔案資源整編工作，建立聲像檔案多媒體數(shù)據(jù)庫。今年以來，市局同步完成2018年上半年聲像檔案采集工作，收錄整編目錄1100余條，2500余分鐘；完成2015、2016、2017年度市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)聲像檔案匯編6套；進(jìn)一步挖掘整編《魅力中國(guó)城·曲靖競(jìng)演》等曲靖相關(guān)聲像檔案資料。
三是檔案利用效果實(shí)現(xiàn)新提升。市縣兩級(jí)國(guó)家綜合檔案館搭建了網(wǎng)上便民服務(wù)系統(tǒng)，建立電子公文全文信息查閱、開放檔案目錄中心、電子文件查閱中心等信息平臺(tái)。麒麟?yún)^(qū)檔案局查檔利用窗口連續(xù)5年被評(píng)為“人民滿意的服務(wù)窗口”，年內(nèi)共提供檔案查閱利用服務(wù)2660余人次，23800卷（件）次，復(fù)制并摘抄檔案資料33382頁，出具檔案證明3215余份，年底共接待參觀人次437人次。陸良縣檔案局認(rèn)真完成全縣“創(chuàng)園”檔案整理錄入工作，組織精干業(yè)務(wù)人員加入創(chuàng)園辦，經(jīng)過整理、歸類、填寫、裝訂等工作，累計(jì)整理創(chuàng)園相關(guān)檔案300余盒，目錄5000余條。宣威市檔案局創(chuàng)辦“宣威市檔案局”微信公眾號(hào)，以本地重大事件、政策信息、檔案故事、人物檔案、歷史文化、便民服務(wù)等類文章為重點(diǎn)，推送的文章不局限于檔案工作，每天堅(jiān)持推送，讓社會(huì)公眾在關(guān)注公眾號(hào)的同時(shí)了解檔案工作，目前固定粉絲已經(jīng)達(dá)到近萬人，為宣傳檔案工作發(fā)揮了重要作用。市檔案局研究建立曲靖市民生檔案跨館服務(wù)系統(tǒng)，項(xiàng)目建成后，將搭建起全市館際互聯(lián)互通專網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)全市民生檔案異地查詢服務(wù)，項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2018年底完成。全市年內(nèi)共接待檔案查閱利用16308人次，提供檔案48462卷次，充分發(fā)揮了檔案應(yīng)有的作用和價(jià)值，切實(shí)幫助群眾解決了遺留問題和矛盾，為成功解決林權(quán)糾紛、信訪事件等提供了依據(jù)。
三是檔案信息化建設(shè)邁上新臺(tái)階。持續(xù)落實(shí)《曲靖市政府辦公室關(guān)于加強(qiáng)全市數(shù)字檔案館（室）建設(shè)的通知》要求，穩(wěn)步推進(jìn)檔案數(shù)字化工作。全市檔案系統(tǒng)在確保檔案安全的前提下，努力提高檔案數(shù)字化效率。麒麟?yún)^(qū)檔案局已建成覆蓋全部館藏檔案、資料的目錄數(shù)據(jù)庫共151萬余條，其中檔案150萬余條，圖書資料7492條，完成了館藏量的100%。會(huì)澤縣檔案局完成民國(guó)檔案條目錄入12000余條，數(shù)字化掃描7萬頁，重點(diǎn)檔案修復(fù)2500頁。富源縣共完成檔案數(shù)字化條目錄入6.4萬條，原文掃描16.8萬頁，累計(jì)完成條目錄入220萬條，原文掃描1030.3萬頁，總數(shù)據(jù)量達(dá)8T（含圖片、聲像），館藏文書檔案數(shù)字化率已達(dá)90%以上，并建立了多個(gè)民生檔案專題數(shù)據(jù)庫。2018年，全市完成檔案原文數(shù)字化加工576.48萬頁（畫、幅），檔案原文數(shù)據(jù)量57.72T；積極整合政府公開信息、開放檔案、民生檔案信息資源。完成市政府28個(gè)工作部門4966條公開信息篩選審查上傳工作，為逐步實(shí)現(xiàn)政府公開信息、開放檔案、民生檔案的異地查詢服務(wù)打牢數(shù)字化基礎(chǔ)。
四是檔案法制宣傳展現(xiàn)新成效。師宗縣檔案局認(rèn)真開展“6·9國(guó)際檔案日”“檔案宣傳月”宣傳，聯(lián)合大同街道以“檔案見證社會(huì)發(fā)展 ——檔案見證改革開放”為主題開展集中宣傳活動(dòng)，通過展出宣傳展板，發(fā)放《師宗縣檔案局（館）服務(wù)指南》《中華人民共和國(guó)檔案法》《檔案管理違法違紀(jì)行為處分規(guī)定》及《云南省國(guó)家檔案館管理辦法》等法律法規(guī)宣傳彩頁，進(jìn)一步增強(qiáng)基層群眾檔案意識(shí)。市檔案局結(jié)合“6˙9國(guó)際檔案日”宣傳契機(jī),聯(lián)合馬龍區(qū)檔案局在馬龍文化商業(yè)廣場(chǎng)舉辦“檔案見證改革開放”系列宣傳活動(dòng)，通過展板的形式對(duì)我市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、民生等多個(gè)領(lǐng)域改革開放以來新舊照片對(duì)比，呈現(xiàn)出改革開放40年來我市發(fā)展的恢弘歷程。通過展覽普及檔案知識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)市民檔案意識(shí)。充分利用曲靖M、《曲靖檔案》等網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)和刊物，加強(qiáng)對(duì)檔案法律法規(guī)的學(xué)習(xí)宣傳，通過多種形式面向社會(huì)大眾傳播檔案文化，展現(xiàn)檔案工作“記錄歷史、傳承文明、服務(wù)社會(huì)、造福人民”的重要作用；積極報(bào)送各類檔案工作信息動(dòng)態(tài)，2018年以來向市政務(wù)信息、曲靖M、《云南檔案》和曲靖文明網(wǎng)報(bào)送檔案信息動(dòng)態(tài)共18篇。
五是檔案服務(wù)觸角得到新延伸。麒麟?yún)^(qū)檔案局密切聯(lián)系指導(dǎo)全區(qū)區(qū)直單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道完成2017年度歸檔文件整理工作，共整理文書檔案37651件：其中永久23375件，30年5641件，10年8635件；會(huì)計(jì)檔案2331卷：其中憑證1805卷，賬簿428卷，會(huì)計(jì)報(bào)告98卷；照片檔案2002張；錄音錄像檔案14盒,光盤31張；科技檔案71卷；專門檔案14369卷；其他檔案56卷。沾益區(qū)檔案局創(chuàng)新思路，加強(qiáng)對(duì)牛欄江調(diào)水移民檔案、就業(yè)檔案、公共資源交易檔案、婚姻民生檔案的指導(dǎo)力度，重新調(diào)整分類牛欄江調(diào)水移民文書檔案115盒，工程檔案98盒，聲像檔案1盒，分戶檔案116盒。陸良縣檔案局抽調(diào)專人負(fù)責(zé)指導(dǎo)阿崗水庫建設(shè)涉及移民安置項(xiàng)目的重點(diǎn)檔案。市局主動(dòng)與市國(guó)稅局、市銀監(jiān)局和市財(cái)政局（國(guó)資委）等單位聯(lián)系溝通，對(duì)機(jī)構(gòu)改革檔案的歸屬和流向超前謀劃，對(duì)機(jī)構(gòu)改革過程中如何加強(qiáng)檔案的收集歸檔工作提出具體要求，確保機(jī)構(gòu)改革中檔案的齊全完整與安全。市局積極舉辦檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，組織全市行政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、人民團(tuán)體、國(guó)有破產(chǎn)企業(yè)清算組、國(guó)有林場(chǎng)120家單位共計(jì)260名專兼職檔案員參加培訓(xùn)，全市各級(jí)檔案部門年內(nèi)共舉辦培訓(xùn)21班次，培訓(xùn)1347人次，為機(jī)構(gòu)改革檔案移交工作打牢業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。
六是檔案執(zhí)法監(jiān)督力度和檔案規(guī)范化建設(shè)得到新加強(qiáng)。上半年，市局按照“雙隨機(jī)、一公開”工作要求，抽取馬龍區(qū)、沾益區(qū)、麒麟?yún)^(qū)檔案局（館）及其管轄范圍內(nèi)的6家企事業(yè)單位開展檔案行政執(zhí)法檢查。下半年通過分組檢查指導(dǎo)的方式對(duì)市直128家行政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位開展檔案執(zhí)法檢查。在各單位自查的基礎(chǔ)上，檢查組通過看庫房、查檔案、問情況等方式，對(duì)貫徹落實(shí)檔案法律法規(guī)、檔案安全管護(hù)、檔案數(shù)字化及檔案優(yōu)質(zhì)服務(wù)等情況進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)反饋。年內(nèi)，會(huì)澤、師宗、宣威等縣（市、區(qū)）對(duì)35家縣直單位單位開展檔案執(zhí)法檢查，并督促整改。通過檔案執(zhí)法檢查進(jìn)一步促進(jìn)機(jī)關(guān)及企事業(yè)的檔案管理科學(xué)化、規(guī)范化。2018年全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位檔案工作規(guī)范化管理示范單位共認(rèn)定19個(gè)，復(fù)查通過52個(gè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。財(cái)政全供給單位1個(gè),參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至201年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：參公管理事業(yè)編制19人，工勤編制1人。在職實(shí)有20人，財(cái)政全供養(yǎng) 20人。
離退休人員 13人，其中： 離休 2人，退休 11人。
無公務(wù)車輛編制。
 
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入637.33萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款557.33萬元，其他資金收入安排80萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、2018年部門財(cái)政撥款收入 637.33萬元，本年收入637.33萬元。本年收入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款557.33萬元，其他資金收入安排80萬元。
五、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出557.33萬元。財(cái)政撥款安排支出557.33萬元，其中，基本支出425.33萬元，項(xiàng)目支出132萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出480.71萬元，主要反映檔案局人員工資、公用經(jīng)費(fèi)及各個(gè)項(xiàng)目支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出91萬元，為離退休人員離退休費(fèi)，檔案局在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.94萬元反映在職及離休人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等。住房保障支出22.68萬元，主要是在職人員的住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
   按照經(jīng)濟(jì)科目分類情況（其中，基本支出425.33萬元，項(xiàng)目支出132萬元））機(jī)關(guān)工資福利支出323.37萬元，主要是在職人員工資、年終一次性獎(jiǎng)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等支出。機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出共133.66萬元，為檔案局辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出，其中：基本支出31.66萬元，項(xiàng)目支出102萬元。機(jī)關(guān)資本性支出10萬元為辦公設(shè)備及專用設(shè)備購置支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助92.97萬元，為離退休費(fèi)及醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目為馬龍庫房安全維護(hù)費(fèi)20萬元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金10萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一） 部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.18萬元，其中，因公出國(guó)（境費(fèi)用）減少0.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少0.18萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算下降10.07%，原因?yàn)槲覇挝粺o公務(wù)車輛，并且嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定后公務(wù)接待預(yù)算減少。
（二）基本支出425.33萬元較上年預(yù)算減少32.72萬元，減少原因?yàn)?019年績(jī)效工資未納入年初預(yù)算，減少了人均公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出132萬元較上年支出減少79萬元，減少原因?yàn)槭屑?jí)剛性支出增加，項(xiàng)目縮緊。且2018年已下達(dá)部分項(xiàng)目。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
 聲像檔案：社會(huì)組織以及個(gè)人從事政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、技術(shù)、文化、宗教等活動(dòng)中形成的對(duì)國(guó)家和社會(huì)有保存價(jià)值的照片(包括底片、反轉(zhuǎn)片)、影片(正負(fù)片)唱片、錄音帶、錄像帶等不同材料為載體，以聲像為主，并輔以文字說明的歷史記錄 。聲像檔案主要以磁性材料或感光材料為載體、以音像為主要反映方式、記錄在政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、技術(shù)、文化等各項(xiàng)活動(dòng)中直接形成的、具有保存價(jià)值的包括照片、錄音帶、錄像帶、影視片等專門載體的歷史記錄。
紙質(zhì)檔案原文數(shù)字化掃描：把紙質(zhì)的檔案轉(zhuǎn)化成電子化的檔案以方便查詢和利用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31.66萬元，為辦公經(jīng)費(fèi)、租車費(fèi)、職工福利費(fèi)、會(huì)議費(fèi)。較上年32.04萬元減少0.38萬元，下降1.18%。下降原因?yàn)閭€(gè)人公用經(jīng)費(fèi)提取比例下降。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
 鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明
 2019年我部門項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及13個(gè)本級(jí)項(xiàng)目，資金112萬元，1個(gè)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，資金20萬元。全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。2019年我單位部門整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門總體績(jī)效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2019年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
 
 
 附件：曲靖市檔案局2019年部門預(yù)算情況公開表
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