曲靖職教中心管委會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)53030006036200000
 
目錄
 
第一部分 曲靖職教中心管委會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 曲靖職教中心管委會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
 
 
 
 
  一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
曲靖職業(yè)教育園區(qū)位于曲靖市麒麟城區(qū)，中心占地2700畝，入住六所院校（含省屬能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院），學(xué)校建筑面積80萬(wàn)平方米，累計(jì)完成投資22.3億元，其中學(xué)校16.8億元。 職教中心管委會(huì)主要職責(zé)為：
一、負(fù)責(zé)職教園區(qū)各項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，對(duì)職教園區(qū)各項(xiàng)工作依法管理。
二、負(fù)責(zé)編制職教中心相關(guān)規(guī)劃及公共部分工程的建設(shè)。
三、負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施的管理。
四、負(fù)責(zé)職教中心對(duì)外合作、招商引資、項(xiàng)目引進(jìn)工作。
五、協(xié)助教育主管部門(mén)，支持入駐院校整合職教資源，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，提高辦學(xué)水平，為社會(huì)培養(yǎng)更多合格人才。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖職教中心管委會(huì)屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格正處級(jí)，內(nèi)設(shè)3個(gè)科室：辦公室、規(guī)劃建設(shè)科、對(duì)外合作科，相較上年沒(méi)有變化。
（三）重點(diǎn)工作概述
曲靖職教中心管委會(huì)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、依法管理，一手抓園區(qū)工程建設(shè)，一手抓園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施管理。成立了職教園區(qū)警務(wù)室、環(huán)境衛(wèi)生綜合執(zhí)法隊(duì)，園區(qū)衛(wèi)生、綠化實(shí)行社會(huì)化管理，營(yíng)造了整潔、優(yōu)美、安全、有序的教育教學(xué)環(huán)境；建立健全防治機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)管力度；組織起草職教園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和管理意見(jiàn)，謀求職教園區(qū)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供養(yǎng)事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：事業(yè)編制11人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 10人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人。車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 412.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款412.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入412.98萬(wàn)元，其中:本年收入412.98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款412.98萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力412.98萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 412.98萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出412.98萬(wàn)元，其中，基本支出162.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出250萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于：
1、教育支出373.4萬(wàn)元；
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出19.38萬(wàn)元；
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.52萬(wàn)元；
4、住房保障支出10.68萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按政府支出經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
政府支出經(jīng)濟(jì)分組主要為：
1、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助395.98萬(wàn)元；
2、債務(wù)利息及費(fèi)用支出17萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出162.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出250萬(wàn)元）。
1、工資福利支出150.17萬(wàn)元（全部用于基本支出）；
2、商品和服務(wù)支出245.81萬(wàn)元（其中：基本支出12.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出233萬(wàn)元）；
3、債務(wù)利息及費(fèi)用支出17萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金57.5萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）2019年基本支出預(yù)算比2017年基本支出預(yù)算支出增加20.38萬(wàn)元，增14.29%，主要為政策性增資的工資福利支出增加。
（二）2019年項(xiàng)目支出預(yù)算比2018年項(xiàng)目支出預(yù)算支出減少25萬(wàn)元，減少15.25%，主要為提高財(cái)政資金的使用效率，優(yōu)化資源配置，保重點(diǎn)，減少項(xiàng)目資金支出。
（三）2019年“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.5萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出2.5萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少1.63萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算下降27%，主要原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約等規(guī)定，公務(wù)接待有所下降。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。
2、 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。
3 、基本支出預(yù)算:是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4、項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5、政府采購(gòu)。是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)。
6、“三公”經(jīng)費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年曲靖職教中心管委會(huì)部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.81萬(wàn)元，主要用于保障運(yùn)行的辦公費(fèi)用、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年我部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及1個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金250萬(wàn)元，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。2019年我部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門(mén)總體績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2019年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我部門(mén)將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
 
附件：曲靖職教中心管委會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53030006036200111