曲靖市自然資源和規(guī)劃局部門2019年預算公開

監(jiān)督索引號53030005033300000

　　第一部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局部門2019年部門預算編制說明
　　第二部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局部門2019年部門預算表
　　一、部門財務(wù)收支總體情況表
　　二、部門收入總體情況表
　　三、部門支出總體情況表
　　四、部門財政撥款收支總體情況表
　　五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
　　六、部門基本支出情況表
　　七、部門政府性基金預算支出情況表
　　八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
　　九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
　　十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
　　十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
　　十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
　　十三、部門政府采購情況表

 

　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責
　　1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究制定全市城鄉(xiāng)規(guī)劃地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及技術(shù)規(guī)范；研究全市城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略，負責全市規(guī)劃設(shè)計、規(guī)劃咨詢行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；制定城市、村鎮(zhèn)各層次規(guī)劃編制和規(guī)劃管理的基本原則、政策措施。
　　2.受市人民政府委托，組織編制區(qū)域規(guī)劃、市域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、專項規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃、總體城市設(shè)計；負責組織審查縣城總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃和詳細規(guī)劃；指導縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃編制和管理。
　　3.負責審查建筑工程和市政工程修建性詳細規(guī)劃及設(shè)計方案，辦理城鄉(xiāng)建設(shè)項目選址、用地、工程規(guī)劃審批管理和規(guī)劃核實。
　　4.負責建設(shè)工程放（驗）線管理，城鄉(xiāng)規(guī)劃測繪數(shù)據(jù)的采集、入庫、更新，規(guī)劃信息化管理和檔案管理。
　　5.負責城鄉(xiāng)規(guī)劃評估、督察和信訪工作；負責城鄉(xiāng)規(guī)劃行政復議和行政訴訟工作。
　　6.負責城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市景觀風貌、雕塑、小品、戶外廣告規(guī)劃管理；組織、監(jiān)督、指導全市歷史街區(qū)和歷史建筑的保護與管理。
　　7.承擔曲靖市規(guī)劃領(lǐng)導小組、曲靖市規(guī)劃委員會的日常工作。
　　8.承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況
　　市自然資源和規(guī)劃局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)科、規(guī)劃編制科、規(guī)劃實施科、綜合技術(shù)科、規(guī)劃審批科、縣鄉(xiāng)規(guī)劃科等7個科室，下設(shè)曲靖市規(guī)劃測繪與信息服務(wù)中心、曲靖市規(guī)劃展覽館、曲靖市城市交通科學研究所3個事業(yè)單位。市自然資源和規(guī)劃局機關(guān)為市一級預算單位，下設(shè)3個事業(yè)單位為二級預算單位。
　?。ㄈ┲攸c工作概述
　　1.抓全面從嚴治黨。切實強化黨組自身建設(shè)，堅持標本兼治推進全面從嚴治黨，切實履行主體責任和監(jiān)督責任。不斷加強基層黨組織建設(shè)，堅持以組織生活為基本形式，以落實黨員日常教育管理制度為基本依托，不斷創(chuàng)新黨員隊伍教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)的新途徑。持之以恒抓好黨風廉政建設(shè)，按照黨組主體責任和紀檢組監(jiān)督責任的基本內(nèi)涵與工作要求，推動規(guī)劃系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)和機關(guān)作風建設(shè)的持續(xù)深入開展。
　　2.抓規(guī)劃編制。啟動中心城市控制性詳細規(guī)劃及城市設(shè)計、中心城市加油加氣充電站布點規(guī)劃、中心城市環(huán)衛(wèi)設(shè)施專項規(guī)劃等的編制、審查和報批工作，力爭2019年完成中心城區(qū)全部控制性詳細規(guī)劃和城市設(shè)計一體化編制。充分發(fā)揮決策參謀作用，引進大院名所、大師名家，針對舊城更新改造（西門街）、歷史文化及文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、高原體育城、區(qū)域教育中心、珠江源山水園林城市等事關(guān)城市發(fā)展大局的重大問題和迫切問題開展規(guī)劃研究，為城市發(fā)展提供技術(shù)支撐。組織開展城鄉(xiāng)規(guī)劃實施評估和全市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制指導協(xié)調(diào)工作。
　　3.抓規(guī)劃管理。按照機構(gòu)改革工作安排，對標對表，逐個環(huán)節(jié)抓好落實,確保機構(gòu)改革順利完成。大力推進行政審批制度改革，健全中心城市規(guī)劃管理機制，進一步理順市、區(qū)兩級規(guī)劃管理事權(quán)運行機制，提升管理效能。繼續(xù)推進多規(guī)合一信息化平臺和規(guī)劃管理信息化平臺建設(shè)，全面提升信息化管理水平。堅持規(guī)委會審議決策重大項目的選址、規(guī)劃條件、設(shè)計方案以及相關(guān)規(guī)劃方案原則，提高決策科學性。以合法性審查為重點，嚴格執(zhí)行“一書四證”制度，嚴格規(guī)劃許可。
　　4.抓依法行政。根據(jù)市人大常委會和市政府的立法工作計劃，完成有關(guān)地方法規(guī)和地方政府規(guī)章起草工作，制定出臺《曲靖市中心城區(qū)建設(shè)工程規(guī)劃核實實施細則》。加強規(guī)劃公示、行政許可案卷評查等檢查工作。切實加強復議應訴工作。加強依法行政和日常監(jiān)督檢查工作，進一步完善行政復議、行政應訴的工作協(xié)同機制，努力化解行政爭議。通過剖析典型案例、以案釋法，解析法律，闡明法理，提升依法行政水平。
　　5.抓規(guī)劃服務(wù)。加強服務(wù)意識，創(chuàng)新服務(wù)方式，提高服務(wù)效率，優(yōu)質(zhì)服務(wù)市政基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)、城市公園綠地等城市功能項目和區(qū)域教育中心和區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心建設(shè)。繼續(xù)推進“放管服”改革，完善市區(qū)聯(lián)合工作機制，完善“容缺受理”機制，積極探索“最多跑一次”、“只進一扇門”、“更多的事項在網(wǎng)上審辦”機制。對重點項目，提前介入、主動服務(wù)，專人負責、全程跟蹤、開辟綠色通道，努力為項目建設(shè)提供個性化、精細化和精準化服務(wù)。加強批后跟蹤服務(wù)管理，強化實施過程監(jiān)管，及時查處違法建設(shè)行為，完善規(guī)劃核實制度。
　　二、預算單位基本情況
　　我部門編制2019年部門預算單位共4個。其中：財政全供給單位4個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位3個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
　　在職人員編制46人，其中：行政編制 28人，事業(yè)編制18人。在職實有49人，其中： 財政全供養(yǎng) 49人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
　　離退休人員 10人，其中： 離休 0人，退休 10人。
　　車輛編制0輛，實有車輛4輛。
　　三、預算單位收入情況
　?。ㄒ唬┎块T財務(wù)收入情況
　　2019年部門財務(wù)總收入 5024.87萬元，其中：一般公共預算財政撥款2324.87萬元，政府性基金預算財政撥款1700萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入1000萬元(新增債券資金安排1000萬元)，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
　?。ǘ┴斦芸钍杖肭闆r
　　2019年部門財政撥款收入5024.87萬元，其中:本年收入5024.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2324.87萬元（本級財力2324.87萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款1700萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
　　四、預算單位支出情況
　　2019年部門預算總支出 5024.87萬元。財政撥款安排支出 5024.87萬元，其中，基本支出824.87萬元，項目支出4200萬元（其中一般公共預算資金安排支出1500萬元，政府性基金預算安排支出1700萬元，新增債券資金安排支出1000萬元）。
　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
　　功能科目分組，主要用于下列支出：
　　1.社會和保障就業(yè)支出111.48萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費和行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金單位交納部分經(jīng)費的支出；
　　2.衛(wèi)生健康支出61.27萬元，主要用于交納職工基本醫(yī)療保險、商業(yè)附加險及公務(wù)員醫(yī)療補助等經(jīng)費支出；
　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出4801.78萬元，用于局機關(guān)及所屬事業(yè)單位工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及中心城區(qū)規(guī)劃經(jīng)費、規(guī)劃宣傳經(jīng)費、規(guī)劃培訓經(jīng)費等支出；
　　4.住房保障支出50.34萬元，用于交納職工住房公積金經(jīng)費的支出。
　?。ǘ┴斦芸畎才胖С霭唇?jīng)濟科目分類情況
　　按部門預算經(jīng)濟科目分組，基本支出824.87萬元，項目支出4200萬元。主要用于機關(guān)工資福利支出543.42萬元（其中：基本支出543.42萬元），機關(guān)商品和服務(wù)支出2332.91萬元（其中:基本支出52.91萬元，項目支出2280萬元），工資福利支出176.23萬元（其中:基本支出176.23萬元），商品和服務(wù)支出16.2萬元（其中:基本支出16.2萬元），對個人和家庭的補助36.11萬元（其中:基本支出36.11萬元），對事業(yè)單位經(jīng)常性補助370萬元（其中項目支出370萬元），對事業(yè)單位資本性補助1500萬元（其中項目支出1500萬元），其他支出50萬元（其中項目支出50萬元）。
　　五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　?。ㄒ唬┝腥胧袑ο聦ｍ椶D(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
　　無市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況。
　?。ǘ┡c中央配套事項
　　無與中央配套事項。
　?。ㄈ┌醇榷ㄕ邩藴蕼y算補助事項
　　無按既定政策標準測算補助事項。
　　六、政府采購預算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13個，采購預算資金97.5萬元。
　　七、預算收支增減變化情況說明
　?。ㄒ唬┎块T“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
　　市自然資源和規(guī)劃局部門2019年公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.68萬元，比上年減少9.49萬元，降低72.06%。
　　1.因公出國（境）費支出0萬元，比上年保持不變，減少的原因是嚴格執(zhí)行有關(guān)管理規(guī)定，控制因公出國（境）費支出。
　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，比上年減少10.6萬元，降低100%，減少的原因是機構(gòu)改革相關(guān)文件批復市自然資源和規(guī)劃局不保留公務(wù)用車編制，原有車輛封存等待處置。
　　3.公務(wù)接待費支出3.68萬元，比上年增加1.11萬元，增長43.19%，增加的原因是下屬單位市規(guī)劃展覽館、市城市交通科學研究所于2018年8月從市自然資源和規(guī)劃局機關(guān)分離出來獨立辦公，2019年分別報公務(wù)接待費支出預算0.3萬元、0.88萬元。
　?。ǘ┦杖腩A算增減變化情況及原因說明
　　市自然資源和規(guī)劃局部門2019年收入預算5024.87萬元，比上年增加890.1萬元，增長21.53%，增長的主要原因是2019年收入預算中包含規(guī)劃展覽館裝修布展項目新增債券資金。
　?。ㄈ┲С鲱A算增減變化情況及原因說明
　　市自然資源和規(guī)劃局部門2019年支出預算5024.87萬元，比上年增加
890.1萬元，增長21.53%。增長的原因是2019年基本支出和項目支出增加。
　　1.基本支出預算增減變化情況及原因說明
　　市自然資源和規(guī)劃局部門2019年基本支出824.87萬元，比上年增加50.1萬元，增長6.47%。增長的主要原因是市自然資源和規(guī)劃局機關(guān)機構(gòu)改革，由全額撥款事業(yè)單位變?yōu)樾姓挝?，相應的基本支出增加?br /> 　　2.項目支出預算增減變化情況及原因說明
　　市自然資源和規(guī)劃局部門2019年項目支出4200萬元，比上年增加840萬元，增長25%。增長的主要原因是項目支出預算中包含規(guī)劃展覽館裝修布展項目新增債券資金支出。
　　八、其他公開信息
　?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋
　　1.部門基本支出預算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
　　2.部門項目支出預算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預算之外編制的年度支出計劃。
　　3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。
　　4.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。
　　5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　6.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。 
　?。ǘC關(guān)運行經(jīng)費安排
　　市自然資源和規(guī)劃局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出52.91萬元，與上年對比增加52.91萬元，主要原因是2018年4月曲靖市自然資源和規(guī)劃局機構(gòu)性質(zhì)由全額撥款事業(yè)單位變?yōu)樾姓挝?，編?018年預算時，曲靖市自然資源和規(guī)劃局仍然是事業(yè)單位，故2018年不存在機關(guān)運行經(jīng)費。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于基本支出中的日常公用經(jīng)費，包括保障曲靖市自然資源和規(guī)劃局機關(guān)日常工作運轉(zhuǎn)所需的辦公費（印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、物業(yè)管理費等支出），會議費，培訓費，公務(wù)用車運行維護費等。
　　（三）國有資產(chǎn)占用情況
　　鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
　?。ㄋ模┍静块T預算績效情況說明
　　市自然資源和規(guī)劃局部門2019年預算安排項目支出4200萬元（含新增債券資金1000萬元）。部門總體績效目標（2019-2021年期間）是貫徹落實黨的十九大精神，習近平總書記考察云南重要講話精神，中央城鎮(zhèn)化工作會議及中央、省市城市工作會議精神，搶抓國家新型城鎮(zhèn)化試點機遇，做強中心城市，重點發(fā)展小城市，突出特色小鎮(zhèn)，科學構(gòu)建大中小城市并舉、布局合理、優(yōu)勢互補、特色鮮明、協(xié)調(diào)發(fā)展的城鎮(zhèn)體系，提升城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的能力和水平。年度重點工作任務(wù)有兩項，分別是：一是規(guī)劃編制。中心城市控制性詳細規(guī)劃及城市設(shè)計全覆蓋，編制加油加氣站布點規(guī)劃和環(huán)衛(wèi)設(shè)施專項規(guī)劃，開展曲靖市舊城更新改造（西門街）、歷史文化及文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、高原體育城、區(qū)域教育中心、珠江源山水園林城市等研究和規(guī)劃實施評價工作，加強縣、鄉(xiāng)規(guī)劃編制指導。二是規(guī)劃管理。理順體制機制、簡化流程，進一步提高規(guī)劃審批服務(wù)效能。理順市、區(qū)兩級管理事權(quán)運行機制，明確各級職能職責，進一步提升管理效能。健全業(yè)務(wù)審批許可規(guī)程，加強政務(wù)服務(wù)中心規(guī)劃窗口和科室的規(guī)范和管理，加強與分局之間的溝通銜接，提高效率。部門年度績效目標：一是強化規(guī)劃編制。堅持以國內(nèi)同類型一流城市標準，優(yōu)化完善城市規(guī)劃體系，指導推進城市建設(shè)。二是強化規(guī)劃管理。優(yōu)化審批流程，提升行政效能，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展。其他預算績效說明詳見項目支出績效目標表。
　　（五）其他需要說明的信息
　　2019年部門收支預算中規(guī)劃展覽館裝修布展項目新增債券資金安排1000萬元，在市財政局下達的文件《曲靖市財政局關(guān)于2019年市本級部門預算的批復》（曲財建〔2019〕7號）附件1“2019年收支預算表”中反映了1000萬元的新增債券資金，而附件3“2019年市本級部門項目支出政府經(jīng)濟分類預算表”和附件4“2019年部門整體支出績效目標及2019年部門績效管理表”沒有反映。為了保證公開信息的完整性，本次公開的內(nèi)容及公開預算表中全部涵蓋規(guī)劃展覽館裝修布展項目新增債券資金安排1000萬元。
 
　　附件：曲靖市自然資源和規(guī)劃局部門2019年部門預算表.xlsx

 
 
監(jiān)督索引號53030005033300111