中共曲靖市委辦公室2019年部門預(yù)算公開(kāi)

監(jiān)督索引號(hào)53030018020100000

    
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。市委辦機(jī)關(guān)和下屬單位的收支全部包含在部門預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省、市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)組織起草、審核市委和市委辦公室文件、電報(bào)、報(bào)告和市委領(lǐng)導(dǎo)同志講話稿，承辦各地、各部門向市委的請(qǐng)示、報(bào)告；負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)參加的重要活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)文件、電報(bào)、信函的傳遞和保密工作及其日常文書處理；負(fù)責(zé)文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、歸檔工作；負(fù)責(zé)擬制中央、省委領(lǐng)導(dǎo)、市委重要客人的接待方案并協(xié)調(diào)安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)辦理市委機(jī)關(guān)行政事務(wù)、后勤服務(wù)管理的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)對(duì)市直各黨委（黨組）辦公室、各縣（市）區(qū)委辦公室工作進(jìn)行指導(dǎo)；完成市委和省委辦公廳交辦的其他任務(wù)等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、綜合科、常委辦、信息綜合室、辦文科、人事科、行政財(cái)務(wù)科、老干科、總值班室、保衛(wèi)科、房管科等科（室）。
（三）重點(diǎn)工作概述
承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及省市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
二、預(yù)算單位基本情況
中共曲靖市委辦公室編制2019年部門預(yù)算單位共4個(gè)（含二級(jí)預(yù)算單位3個(gè)）。其中：財(cái)政全供給單位4個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制101人，其中：行政編制88人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有103人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)103人。
離退休人員43人，其中：離休2人，退休41人。
車輛編制9輛，實(shí)有車輛9輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入2994.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2994.54萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入2994.54萬(wàn)元，其中:本年收入2994.54萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2994.54萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2994.54萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出2994.54萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2994.54萬(wàn)元，其中，基本支出2105.54萬(wàn)元，占總支出的70％；項(xiàng)目支出889萬(wàn)元，占總支出的30％。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別為：一般公共服務(wù)支出2364.09萬(wàn)元，主要反映機(jī)構(gòu)提供公共服務(wù)所需的一般性支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出333.17萬(wàn)元，主要反映機(jī)構(gòu)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及離退休人員工資等相關(guān)支出；衛(wèi)生健康支出177.97萬(wàn)元，主要反映機(jī)構(gòu)離休干部及在職職工醫(yī)療費(fèi)支出；住房保障支出119.31萬(wàn)元，主要反映機(jī)構(gòu)在職職工住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分類（其中，基本支出2105.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出889萬(wàn)元），支出分別為：包括工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等工資福利支出1712.39萬(wàn)元；包括辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等商品和服務(wù)支出804.13萬(wàn)元；資本性支出278萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出200.02萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)此類情況。
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
無(wú)此類情況。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)此類情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
2019年度沒(méi)有安排政府采購(gòu)預(yù)算。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）2019年中共曲靖市委辦公室預(yù)算總收入2994.54萬(wàn)元，比上年增加352.48萬(wàn)元，增13%，主要是由于人員增加導(dǎo)致工資等相關(guān)支出增加以及項(xiàng)目支出增加；
（二）2019年用于保障中共曲靖市委辦公室機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出2105.54萬(wàn)元，比上年增加74.48萬(wàn)元，增3%，主要是由于人員增加導(dǎo)致工資等相關(guān)支出；
（三）2019年用于保障中共曲靖市委辦公室機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出889萬(wàn)元，比上年增加278萬(wàn)元，增45%，主要是由于二級(jí)預(yù)算單位項(xiàng)目增加。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算52.78萬(wàn)元，比上年減少11.72萬(wàn)元，減18%，主要是堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，壓縮“三公”費(fèi)用支出。其中：公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，比上年減少10萬(wàn)元，減33%，主要是接待減少；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)32.78萬(wàn)元，比上年減少1.72萬(wàn)元，減4%，主要是壓縮車輛運(yùn)行支出。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3. 一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4. 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
5. 項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出202.37萬(wàn)元，比上年增加15.65萬(wàn)元，增8%，主要是由于辦公費(fèi)用增加。主要用于保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)相關(guān)文件要求，我單位結(jié)合實(shí)際開(kāi)展財(cái)政預(yù)算績(jī)效工作，強(qiáng)化績(jī)效理念和責(zé)任意識(shí)，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的理念，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，提高財(cái)政資金使用效益，提高財(cái)政資金使用績(jī)效和科學(xué)化管理水平。在編制2019年預(yù)算時(shí)，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，編制了項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

附件：中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市委員會(huì)辦公室2018年度部門決算表
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