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中共曲靖市委政策研究室2019年部門預算公開情況說明
發(fā)布時間:2019-03-19 17:55:20 索引號： 文號: 來源：
監(jiān)督索引號53030018021800000
中共曲靖市委政策研究室
2019年預算公開目錄
第一部分 中共曲靖市委政策研究室2019年部門預算編制說明
第二部分 中共曲靖市委政策研究室2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
中共曲靖市委政策研究室
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中共曲靖市委政策研究室是市委從事綜合性研究、提供決策服務、統(tǒng)籌推進全面深化改革和指導、協(xié)調農村工作的一個工作部門。主要職責是：
（1）圍繞市委、市政府的中心工作，牽頭或參與有關部門對全市政治、經濟和社會發(fā)展等方面重大問題的調查研究，提出意見和建議，供市委、市政府參考。
（2）圍繞市委、市政府對全市“三農”工作的決策部署，履行“三農”工作綜合協(xié)調職能，籌備好涉農相關會議，協(xié)調推進農村綜合改革工作。
（3）按照中央和省委全面深化改革的總體部署，結合曲靖實際，統(tǒng)籌謀劃，做好市委改革辦日常工作，制定年度改革要點，強化責任分解和督促檢查，籌備好市委全面深化改革領導小組會議和專題會議。
（4）根據(jù)市委、市政府領導的指示，參與市委、市政府重要文稿的起草工作。
（5）承擔《珠江源經濟》的編輯和發(fā)行工作，做好《曲靖政研參考》的編撰工作。
（6）完成市委、市政府領導和省委政策研究室、省委農辦、省委改革辦、省政府研究室交辦的其他工作任務。
（二）機構設置情況
中共曲靖市委政策研究室為行政單位，內設14個科（室），分別為辦公室、綜合科、城市發(fā)展調研科、社會發(fā)展調研科、政治建設調研科、資料編審科、信息科、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調發(fā)展科、農村經濟發(fā)展科、農村社會發(fā)展科、農村工作督查科、改革秘書科、改革協(xié)調科和改革督查科。
（三）重點工作概述
堅持圍繞中心、服務大局、服務“三農”、服務科學發(fā)展，突出調查研究、文稿起草、服務改革和統(tǒng)籌協(xié)調“三農”四項工作，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作和階段性重大工作部署，深入實際，對全市經濟社會發(fā)展中的有關重大問題和熱點難點問題進行深入調查研究，總結推廣典型經驗做法，認真履行市委全面深化改革領導小組辦公室工作職責，著力抓好深化農村綜合改革、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、《珠江源經濟》期刊編輯發(fā)行等專項工作，切實加強機關效能建設，強化自身建設，鞏固省級文明單位創(chuàng)建成果，推進各項工作扎實有效開展，為推進全市經濟社會又好又快發(fā)展做出積極貢獻。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制41人，其中：行政編制35人，為機關后勤服務的事業(yè)編制6人。在職實有35人，其中： 財政全供養(yǎng) 35人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 19人，其中： 離休 2人，退休 17人。遺屬2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入950.80萬元，其中：一般公共預算財政撥款950.80萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 950.80萬元，其中:本年收入950.80萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款950.80萬元（本級財力950.80萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出950.80萬元。財政撥款安排支出 950.80萬元，其中：基本支出728.80萬元，占總支出的76.65％；項目支出222萬元，占總支出的23.36％。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列2013601一般公共服務支出—其他共產黨事務支出—行政運行480.01萬元，主要反映在職人員工資獎金津貼補貼支出、辦公經費、會議費、培訓費等支出；列2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休支出70.58萬元，主要反映離退休人員離退休費及公用經費、離休人員特需費等支出；列2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69.25萬元，主要反映由單位交納的基本養(yǎng)老保險費支出；列2101101醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療43.37萬元，主要反映職工基本醫(yī)療保險及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌支出；列2101103醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出21.16萬元，主要反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經費；列2101199醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.39萬元，主要反映工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險等支出；列2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出40.04萬元，主要反映職工住房公積金支出；列2013602一般公共服務支出—其他共產黨事務支出—一般行政管理事務支出222萬元，其中：課題研究專項經費40萬元、中共曲靖市委全面深化改革領導小組辦公室專項經費50萬元、《珠江源經濟》辦刊經費40萬元、市委全會報告及重要文稿起草專題調研經費10萬元、辦公室租賃費67萬元、曲靖市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調領導小組辦公室專項經費5萬元、深化農村綜合改革專項經費3萬元、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試點專項經費2萬元、中共曲靖市委農村工作領導小組辦公室鄉(xiāng)村振興專項經費5萬元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
2019年財政撥款安排支出950.80萬元（其中：基本支出728.80萬元，項目支出222萬元）。
按支出經濟科目分類，機關工資福利支出573.38萬元（其中：基本支出573.38萬元，項目支出0萬元），機關商品和服務支出278.44萬元（其中：基本支出58.24萬元，項目支出220.20萬元），機關資本性支出（一）1.8萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.8萬元），對個人和家庭的補助97.18萬元（其中：基本支出97.18萬元，項目支出0萬元）。按政府預算支出經濟分類科目和部門預算支出經濟分類科目分類明細詳見附表6-8財政撥款支出明細表。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
中共曲靖市委政策研究室沒有市對下專項轉移支付項目，列入市對下專項轉移支付項目金額0萬元。
（二）與中央、省配套事項
中共曲靖市委政策研究室無與中央、省配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
中共曲靖市委政策研究室無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目15個，采購預算資金30萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算728.80萬元，比上年減少100.06萬元，減幅12.07%，減少的主要原因是在職人員較上年減少4人（2018年調出2人，退休2人）、在職人員績效獎2000元/人.月未納入2019年年初預算。
（二）項目支出預算222萬元，比上年度減少18萬元，降低7.5%，減少的主要原因是本年度增加了中共曲靖市委農村工作領導小組辦公室鄉(xiāng)村振興專項經費5萬元、辦公室租賃費較上年度增加了12萬元，財政相應調減了單位其他項目預算收入，其中：課題研究專項經費減少10萬元、中共曲靖市委全面深化改革領導小組辦公室專項經費減少10萬元、曲靖市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調領導小組辦公室專項經費減少5萬元、深化農村綜合改革專項經費減少7萬元、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試點專項經費減少3萬元。
（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
2019年“三公”經費本年年初預算數(shù)13.05萬元，上年年初預算數(shù)23.97萬元，比上年減少了10.92萬元，減少幅度為45.56%，減少的主要原因是市委政策研究室深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進一步健全財務制度，嚴肅財經紀律，明確支出限額標準，嚴格控制“三公”經費支出，所以“三公”經費預算比上年度大幅度減少。具體如下：
1.2019年度安排因公出國（境）費預算支出4.87萬元，比上年度減少了0.47萬元，減少幅度為8.80%，減少的主要原因是深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，遵守財經紀律，嚴格控制因公出國（境）費預算支出標準，另按照財政部門要求本年預算數(shù)小于上年決算數(shù)，“三公”經費只減不增。
2.2019年度安排公務接待費預算支出3.57萬元，比上年度減少了10.45萬元，減少幅度為75.54%，減少的主要原因是預計接待的批次及人員減少，并嚴格控制陪同人員，降低接待標準。主要用于接待省內外其他州市來曲靖學習考察，省直有關單位來曲靖調研和檢查指導工作，各縣（市）區(qū)匯報工作和報送材料等產生的費用。
3. 2019年安排公務用車購置及運行費預算4.61萬元，其中：購置費0萬元、運行費4.61萬元， 與上年度持平，公務用車購置及運行費預算與上年持平的主要原因是車輛使用年限長、使用頻率高，維修費用增加。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
3.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4．機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公經費”：指按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（二）機關運行經費安排
中共曲靖市委政策研究室2019年機關運行經費支出預算58.24萬元，其中：辦公費34.83萬元；會議費1.4萬元；培訓費2.42萬元；工會經費9.53萬元；福利費3.21萬元；公務用車運行費3.33萬元；其他交通費用3.52萬元，比上年度減少0.35萬元，降低1%，降低的主要原因是在職人員較上年減少4人（2018年調出2人，退休2人）。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
中共曲靖市委政策研究室將預算績效管理作為一項重要工作，不斷加強對項目支出績效目標設定和自評價工作的組織和領導。一是科學制定項目績效目標。根據(jù)行業(yè)規(guī)劃和年度工作任務，對單位涉及的9個項目設立了績效目標和指標；二是堅持預算編制績效優(yōu)先原則，對上年績效評價好的項目給予經費重點保障、優(yōu)先保障；三是開展項目跟蹤問效，掌握各個項目實施進度、項目資金管理使用情況、效益實現(xiàn)情況、存在問題及原因，以提高資金使用效益；四是認真開展整體績效和項目績效評價工作。辦公室加強與各項目管理科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標完成情況等信息，對部門整體支出和項目支出進行全方位的自評。評價內容包括項目績效目標完成、資金使用、項目管理、財務管理，完成目標采取的管理制度和措施等，按項目績效目標完成情況，通過量化考核評出等次，考核結果與下年預算安排掛鉤。
中共曲靖市委政策研究室2019年編制一般公共預算項目9個，財政預算安排222萬元，項目績效目標編制率為100%，對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
中共曲靖市委政策研究室
2019年3月18日
附件：中共曲靖市委政策研究室2019年部門預算公開情況表
監(jiān)督索引號53030018021800111
中共曲靖市委政策研究室
2019年預算公開目錄
第一部分 中共曲靖市委政策研究室2019年部門預算編制說明
第二部分 中共曲靖市委政策研究室2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
中共曲靖市委政策研究室
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中共曲靖市委政策研究室是市委從事綜合性研究、提供決策服務、統(tǒng)籌推進全面深化改革和指導、協(xié)調農村工作的一個工作部門。主要職責是：
（1）圍繞市委、市政府的中心工作，牽頭或參與有關部門對全市政治、經濟和社會發(fā)展等方面重大問題的調查研究，提出意見和建議，供市委、市政府參考。
（2）圍繞市委、市政府對全市“三農”工作的決策部署，履行“三農”工作綜合協(xié)調職能，籌備好涉農相關會議，協(xié)調推進農村綜合改革工作。
（3）按照中央和省委全面深化改革的總體部署，結合曲靖實際，統(tǒng)籌謀劃，做好市委改革辦日常工作，制定年度改革要點，強化責任分解和督促檢查，籌備好市委全面深化改革領導小組會議和專題會議。
（4）根據(jù)市委、市政府領導的指示，參與市委、市政府重要文稿的起草工作。
（5）承擔《珠江源經濟》的編輯和發(fā)行工作，做好《曲靖政研參考》的編撰工作。
（6）完成市委、市政府領導和省委政策研究室、省委農辦、省委改革辦、省政府研究室交辦的其他工作任務。
（二）機構設置情況
中共曲靖市委政策研究室為行政單位，內設14個科（室），分別為辦公室、綜合科、城市發(fā)展調研科、社會發(fā)展調研科、政治建設調研科、資料編審科、信息科、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調發(fā)展科、農村經濟發(fā)展科、農村社會發(fā)展科、農村工作督查科、改革秘書科、改革協(xié)調科和改革督查科。
（三）重點工作概述
堅持圍繞中心、服務大局、服務“三農”、服務科學發(fā)展，突出調查研究、文稿起草、服務改革和統(tǒng)籌協(xié)調“三農”四項工作，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作和階段性重大工作部署，深入實際，對全市經濟社會發(fā)展中的有關重大問題和熱點難點問題進行深入調查研究，總結推廣典型經驗做法，認真履行市委全面深化改革領導小組辦公室工作職責，著力抓好深化農村綜合改革、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、《珠江源經濟》期刊編輯發(fā)行等專項工作，切實加強機關效能建設，強化自身建設，鞏固省級文明單位創(chuàng)建成果，推進各項工作扎實有效開展，為推進全市經濟社會又好又快發(fā)展做出積極貢獻。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制41人，其中：行政編制35人，為機關后勤服務的事業(yè)編制6人。在職實有35人，其中： 財政全供養(yǎng) 35人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 19人，其中： 離休 2人，退休 17人。遺屬2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入950.80萬元，其中：一般公共預算財政撥款950.80萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 950.80萬元，其中:本年收入950.80萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款950.80萬元（本級財力950.80萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出950.80萬元。財政撥款安排支出 950.80萬元，其中：基本支出728.80萬元，占總支出的76.65％；項目支出222萬元，占總支出的23.36％。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列2013601一般公共服務支出—其他共產黨事務支出—行政運行480.01萬元，主要反映在職人員工資獎金津貼補貼支出、辦公經費、會議費、培訓費等支出；列2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休支出70.58萬元，主要反映離退休人員離退休費及公用經費、離休人員特需費等支出；列2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69.25萬元，主要反映由單位交納的基本養(yǎng)老保險費支出；列2101101醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療43.37萬元，主要反映職工基本醫(yī)療保險及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌支出；列2101103醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出21.16萬元，主要反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經費；列2101199醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.39萬元，主要反映工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險等支出；列2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出40.04萬元，主要反映職工住房公積金支出；列2013602一般公共服務支出—其他共產黨事務支出—一般行政管理事務支出222萬元，其中：課題研究專項經費40萬元、中共曲靖市委全面深化改革領導小組辦公室專項經費50萬元、《珠江源經濟》辦刊經費40萬元、市委全會報告及重要文稿起草專題調研經費10萬元、辦公室租賃費67萬元、曲靖市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調領導小組辦公室專項經費5萬元、深化農村綜合改革專項經費3萬元、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試點專項經費2萬元、中共曲靖市委農村工作領導小組辦公室鄉(xiāng)村振興專項經費5萬元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
2019年財政撥款安排支出950.80萬元（其中：基本支出728.80萬元，項目支出222萬元）。
按支出經濟科目分類，機關工資福利支出573.38萬元（其中：基本支出573.38萬元，項目支出0萬元），機關商品和服務支出278.44萬元（其中：基本支出58.24萬元，項目支出220.20萬元），機關資本性支出（一）1.8萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.8萬元），對個人和家庭的補助97.18萬元（其中：基本支出97.18萬元，項目支出0萬元）。按政府預算支出經濟分類科目和部門預算支出經濟分類科目分類明細詳見附表6-8財政撥款支出明細表。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
中共曲靖市委政策研究室沒有市對下專項轉移支付項目，列入市對下專項轉移支付項目金額0萬元。
（二）與中央、省配套事項
中共曲靖市委政策研究室無與中央、省配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
中共曲靖市委政策研究室無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目15個，采購預算資金30萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算728.80萬元，比上年減少100.06萬元，減幅12.07%，減少的主要原因是在職人員較上年減少4人（2018年調出2人，退休2人）、在職人員績效獎2000元/人.月未納入2019年年初預算。
（二）項目支出預算222萬元，比上年度減少18萬元，降低7.5%，減少的主要原因是本年度增加了中共曲靖市委農村工作領導小組辦公室鄉(xiāng)村振興專項經費5萬元、辦公室租賃費較上年度增加了12萬元，財政相應調減了單位其他項目預算收入，其中：課題研究專項經費減少10萬元、中共曲靖市委全面深化改革領導小組辦公室專項經費減少10萬元、曲靖市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調領導小組辦公室專項經費減少5萬元、深化農村綜合改革專項經費減少7萬元、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展試點專項經費減少3萬元。
（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
2019年“三公”經費本年年初預算數(shù)13.05萬元，上年年初預算數(shù)23.97萬元，比上年減少了10.92萬元，減少幅度為45.56%，減少的主要原因是市委政策研究室深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進一步健全財務制度，嚴肅財經紀律，明確支出限額標準，嚴格控制“三公”經費支出，所以“三公”經費預算比上年度大幅度減少。具體如下：
1.2019年度安排因公出國（境）費預算支出4.87萬元，比上年度減少了0.47萬元，減少幅度為8.80%，減少的主要原因是深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，遵守財經紀律，嚴格控制因公出國（境）費預算支出標準，另按照財政部門要求本年預算數(shù)小于上年決算數(shù)，“三公”經費只減不增。
2.2019年度安排公務接待費預算支出3.57萬元，比上年度減少了10.45萬元，減少幅度為75.54%，減少的主要原因是預計接待的批次及人員減少，并嚴格控制陪同人員，降低接待標準。主要用于接待省內外其他州市來曲靖學習考察，省直有關單位來曲靖調研和檢查指導工作，各縣（市）區(qū)匯報工作和報送材料等產生的費用。
3. 2019年安排公務用車購置及運行費預算4.61萬元，其中：購置費0萬元、運行費4.61萬元， 與上年度持平，公務用車購置及運行費預算與上年持平的主要原因是車輛使用年限長、使用頻率高，維修費用增加。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
3.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4．機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公經費”：指按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（二）機關運行經費安排
中共曲靖市委政策研究室2019年機關運行經費支出預算58.24萬元，其中：辦公費34.83萬元；會議費1.4萬元；培訓費2.42萬元；工會經費9.53萬元；福利費3.21萬元；公務用車運行費3.33萬元；其他交通費用3.52萬元，比上年度減少0.35萬元，降低1%，降低的主要原因是在職人員較上年減少4人（2018年調出2人，退休2人）。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
中共曲靖市委政策研究室將預算績效管理作為一項重要工作，不斷加強對項目支出績效目標設定和自評價工作的組織和領導。一是科學制定項目績效目標。根據(jù)行業(yè)規(guī)劃和年度工作任務，對單位涉及的9個項目設立了績效目標和指標；二是堅持預算編制績效優(yōu)先原則，對上年績效評價好的項目給予經費重點保障、優(yōu)先保障；三是開展項目跟蹤問效，掌握各個項目實施進度、項目資金管理使用情況、效益實現(xiàn)情況、存在問題及原因，以提高資金使用效益；四是認真開展整體績效和項目績效評價工作。辦公室加強與各項目管理科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標完成情況等信息，對部門整體支出和項目支出進行全方位的自評。評價內容包括項目績效目標完成、資金使用、項目管理、財務管理，完成目標采取的管理制度和措施等，按項目績效目標完成情況，通過量化考核評出等次，考核結果與下年預算安排掛鉤。
中共曲靖市委政策研究室2019年編制一般公共預算項目9個，財政預算安排222萬元，項目績效目標編制率為100%，對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
中共曲靖市委政策研究室
2019年3月18日
附件：中共曲靖市委政策研究室2019年部門預算公開情況表
監(jiān)督索引號53030018021800111
滇公網安備
53030202000253號
