曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)53030006072100000
   
第一部分 曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
   
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。曲靖市文聯(lián)機(jī)關(guān)收支全部包含在部門預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)是曲靖市文學(xué)藝術(shù)的聯(lián)合組織，是中共曲靖市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝家和廣大文藝工作者的橋梁和紐帶。履行聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能，調(diào)動(dòng)各文藝家協(xié)會(huì)、基層文聯(lián)和廣大文藝工作者的積極性和創(chuàng)造性，廣泛組織開展文藝活動(dòng)，出作品、出人才。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入曲靖市文聯(lián)2019年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即：曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)，為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、文藝指導(dǎo)部、組聯(lián)部、創(chuàng)聯(lián)室，無下屬事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
曲靖市文聯(lián)對(duì)各團(tuán)體會(huì)員負(fù)有組織、指導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)的職能，對(duì)所屬文藝家協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的成員組成提出具體指導(dǎo)意見，受委托對(duì)全市性文藝社團(tuán)負(fù)有資格審查和指導(dǎo)、監(jiān)督的職責(zé)。通過組織團(tuán)體會(huì)員間的交流活動(dòng)和協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)全市文藝界的團(tuán)結(jié)，擴(kuò)大文藝統(tǒng)一戰(zhàn)線。向黨委和政府及有關(guān)方面反映文藝界的情況和要求，統(tǒng)籌安排各團(tuán)體會(huì)員的有關(guān)事宜。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)，屬于財(cái)政全額撥款參公管理的事業(yè)單位。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制 16人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有15人（含行政工勤編制2人），，其中：（處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)2人，非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)1人，正科領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)4人，主任科員3人，副科領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)2人，科員1人，技師1人，中級(jí)工1人） 財(cái)政全供養(yǎng) 15人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 9人，其中： 離休 2人，退休 7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入379.97萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款379.97萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入379.97萬元，其中:本年收入379.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款379.97萬元（本級(jí)財(cái)力379.97萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

• 預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 379.97萬元。財(cái)政撥款安排支出 379.97萬元，其中，基本支出335.97萬元，項(xiàng)目支出44萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，主要用于文化旅游體育與傳媒支出250.82萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出76.57萬元；衛(wèi)生健康支出35.11挖萬元；住房保障支出17.47萬元。

• 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按支出經(jīng)濟(jì)科目分組：其中：基本支出335.97萬元，項(xiàng)目支出44萬元。

• 市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
我單位無市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
我單位無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
我單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金2萬元。購買計(jì)算機(jī)1.6萬元，打印機(jī)0.4萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年部門預(yù)算總收入379.97萬元，2018年部門預(yù)算總收入418.71萬元，比去年減少38.74萬元，減幅9.3%。
其中：基本支出335.97萬元，比去年減少22.74萬元。項(xiàng)目支出44萬元，比去年減少7萬元。主要原因是響應(yīng)財(cái)政對(duì)項(xiàng)目資金縮減的要求，項(xiàng)目資金收入減少。

• 部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)2.95萬元，2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)3.35萬元，比去年減少0.40萬元，減幅12%。
其中：無因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)；公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)2.1萬元，比去年增加0.05萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.85萬元，比去年減少0.45萬元。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少原因是:本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定，2018年我單位發(fā)生因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)3.98萬元，而本年規(guī)定只減不增因此縮減經(jīng)費(fèi)。響應(yīng)財(cái)政對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)資金縮減的要求。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
6、 “三公”經(jīng)費(fèi)：因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
7、政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排、變化情況及原因說明
2019年本級(jí)財(cái)力安排曲靖市文聯(lián)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年度相比減少3.62萬元，由于人員減少，辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

• 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

 
附件：曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算表

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