曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2019年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030006073100000

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年部門預(yù)算編制說明
目  錄

第一部分 曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年部門預(yù)算編制目錄
第二部分 曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表 
 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會是黨領(lǐng)導(dǎo)下的科技工作者的群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是黨和政府發(fā)展科技工作者的參謀和助手，是國家發(fā)展科學(xué)技術(shù)事業(yè)的重要力量。

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會總編制人數(shù)26人，機(jī)關(guān)參公事業(yè)人員8人，下設(shè)4個直屬事業(yè)單位，編制18人，但未獨(dú)立編制預(yù)算決算，由機(jī)關(guān)匯總統(tǒng)一編制上報預(yù)算和決算。

（三）重點(diǎn)工作概述

推進(jìn)《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》貫徹實(shí)施。認(rèn)真履行《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，促進(jìn)成員單位發(fā)揮優(yōu)勢推進(jìn)《綱要》實(shí)施。組織開展“全國科普日”、科技下鄉(xiāng)、科技活動周等城鄉(xiāng)科普服務(wù)活動。發(fā)揮科普大篷車的宣傳展教優(yōu)勢，組織開展科普大篷車聯(lián)合行動。

發(fā)揮大聯(lián)合大協(xié)作的優(yōu)勢，不斷創(chuàng)新、改善科普宣傳的手段，注重運(yùn)用微信、微博和移動信息等新興媒體，建立科普e站，加強(qiáng)科普信息化建設(shè)。

為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見和要求，引導(dǎo)科技工作者在管理國家和社會事務(wù)中發(fā)揮作用，組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才；開展學(xué)術(shù)交流，繁榮學(xué)術(shù)活動，推動科技進(jìn)步，培養(yǎng)科技人才，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和科技創(chuàng)新。

依托農(nóng)函大組織網(wǎng)絡(luò)，開展招生培訓(xùn)，提高農(nóng)民科技實(shí)用技能。建立農(nóng)科專家?guī)?，組織“科技專家基層行”活動。發(fā)揮社區(qū)科普大學(xué)作用，組織開展社區(qū)科普培訓(xùn)、科普宣傳，提升社區(qū)居民的科學(xué)素質(zhì)。加強(qiáng)科普惠農(nóng)服務(wù)站、科普宣傳欄、科普宣傳員“三個一”建設(shè)。實(shí)施科普惠民行動計劃，培育科普示范村、示范基地、示范農(nóng)技協(xié)。

實(shí)施科技助力精準(zhǔn)扶貧工程。與市農(nóng)業(yè)局、扶貧辦聯(lián)合，落實(shí)2019年科技助力精準(zhǔn)扶貧工作任務(wù)。在扶貧點(diǎn)建立農(nóng)技專家服務(wù)站，整合專家資源，實(shí)施科普項(xiàng)目，開展科普宣傳咨詢、科普大篷車進(jìn)鄉(xiāng)村、科技培訓(xùn)等活動，為貧困縣提供科普服務(wù)，幫助貧困群眾脫貧致富。

推進(jìn)曲靖市科技館建設(shè)、運(yùn)行，建立科技館管理、運(yùn)行機(jī)制。組織相關(guān)人員考察學(xué)習(xí)部分同類科技館管理運(yùn)行先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，加大同先進(jìn)地區(qū)科技場館的交流學(xué)習(xí)力度，把曲靖科技館建設(shè)成為省內(nèi)一流、全國知名的科普場館。發(fā)揮科普場館服務(wù)公眾、提升公眾科學(xué)素質(zhì)的能力、水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有28人，其中： 財政全供養(yǎng) 28人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 10人，其中： 離休 0人，退休 10人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入0元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款0萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入797.84萬元，其中:本年收入797.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款797.84萬元（本級財力797.84萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出797.84萬元。財政撥款安排支出797.84萬元，其中，基本支出536.84萬元，項(xiàng)目支出261萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于機(jī)關(guān)工資福利支出——工資獎金津補(bǔ)貼 343.71萬元，社會保障繳費(fèi)94.55萬元，住房公積金32.63萬元。

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出——辦公經(jīng)費(fèi)292.31萬元，會議費(fèi)6.12萬元，培訓(xùn)費(fèi)7.07萬元。

對個人和家庭的補(bǔ)助——離退休費(fèi)21.45萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出536.84萬元，項(xiàng)目支出261萬元）。

工資福利支出——基本工資 283.09萬元，獎金10.77萬元，績效工資49.85萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)56.54 萬元， 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)27.19萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.17萬元，其他社會保障繳費(fèi)2.65萬元，住房公積金32.63萬元。

商品和服務(wù)支出——辦公費(fèi)53.59萬元，印刷費(fèi)1萬元，水費(fèi)0.57萬元，電費(fèi)7.84萬元，物業(yè)管理費(fèi)45.8萬元，差旅費(fèi)2.2萬元，會議費(fèi)6.12萬元，培訓(xùn)費(fèi)7.07萬元，勞務(wù)費(fèi)140萬元，工會經(jīng)費(fèi)6.71萬元，福利費(fèi)2.74萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.33萬元，其他交通費(fèi)用1.33萬元。

對個人和家庭的補(bǔ)助——退休費(fèi)21.45萬元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元，主要用于“無”。

（二）與中央配套事項(xiàng)

 “無”。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

 “無”。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個，采購預(yù)算資金47.5萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

     2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)7.81萬元，比上年減少2.19萬元，其中1、公務(wù)用車購置及運(yùn)行2019年年初預(yù)算數(shù)6.44萬元，比上年預(yù)算增加2.94萬元，原因是精準(zhǔn)脫貧攻堅工作難度加大，要求下鄉(xiāng)的次數(shù)增多，導(dǎo)致公車的費(fèi)用增加；（2）公務(wù)招待費(fèi)2019年年初預(yù)算數(shù)3萬元，比上年減少3.5萬元，本著厲行節(jié)約的原則，我單位減少了公務(wù)接待的次數(shù)和接待的規(guī)模。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．基本支出：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.59萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)（含辦公用品的購置及維修、訂書訂報費(fèi)、電話費(fèi)、印刷費(fèi)等支出）36.08萬元，與去年相比增加了2.25萬元，是因?yàn)樾逻M(jìn)了2人，因此增加了辦公經(jīng)費(fèi)；會議費(fèi)1.12萬元，與去年相比增加0.08萬元，因?yàn)闀h人數(shù)較去年略有增加，因此會議費(fèi)也相應(yīng)增加；培訓(xùn)費(fèi)2.07萬元，與去年相比增加了0.38萬元，因?yàn)榕嘤?xùn)次數(shù)較去年相比增加了一次，因此培訓(xùn)費(fèi)也相應(yīng)增加了；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.33萬元，與去年相比減少了0.17萬元，是因?yàn)閲?yán)格控制公務(wù)用車的使用，從而減少了公車的修理費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

根據(jù)曲靖市財政局相關(guān)文件要求，我單位結(jié)合實(shí)際開展財政預(yù)算績效工作，強(qiáng)化績效理念和責(zé)任意識，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的理念，加強(qiáng)財政資金管理，提高財政資金使用效益，提高財政資金使用績效和科學(xué)化管理水平。成立了績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開展了績效評價，編制了項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年預(yù)算共有9個項(xiàng)目，分別為曲靖市科技館與移動公司合作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3萬元；曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會科普信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6萬元；曲靖市科技館運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40萬元；曲靖市科技館政府購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)140萬元；曲靖市農(nóng)函大農(nóng)民實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20萬元；曲靖市青少年科技創(chuàng)新系列活動項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬元；曲靖市公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)15萬元；科普大蓬車運(yùn)行及開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)12萬元；學(xué)（協(xié)）會發(fā)展及學(xué)術(shù)交流項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)15萬元。

 附件：市科協(xié)2019年部門預(yù)算公開情況表

 
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