曲靖人民廣播電臺(tái)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)53030006035900000 目錄
第一部分 曲靖人民廣播電臺(tái)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 曲靖人民廣播電臺(tái)2019年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
曲靖人民廣播電臺(tái)的主要職責(zé)是:圍繞市委、市政府的中心工作開(kāi)展廣播宣傳，開(kāi)辦教育性、文藝性、服務(wù)性和調(diào)頻立體聲節(jié)目。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖人民廣播電臺(tái)為曲靖市新聞出版廣電局下屬獨(dú)立法人科級(jí)事業(yè)單位，接受新廣局宣傳、財(cái)務(wù)、人事等工作的具體指導(dǎo)。下主設(shè)八個(gè)部室：辦公室、總編室、技術(shù)部、廣告部、播音部、新聞中心、FM104新聞綜合廣播、FM910交通旅游廣播。
（三）重點(diǎn)工作概述
曲靖人民廣播電臺(tái)重點(diǎn)工作任務(wù)主要有以下幾個(gè)方面：一是，堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，以改革創(chuàng)新推動(dòng)廣播事業(yè)發(fā)展，抓好新聞宣傳及節(jié)目創(chuàng)新、創(chuàng)優(yōu)工作，全面提升廣播宣傳的核心競(jìng)爭(zhēng)力和對(duì)外影響力。二是，進(jìn)一步推動(dòng)融合新媒體的發(fā)展，加快廣播與新媒介的融合及轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是，打造曲靖廣播品牌，持續(xù)為曲靖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的輿論支持和文化動(dòng)力。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2019年部門(mén)預(yù)算單位編報(bào)的單位共1個(gè)，我臺(tái)為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有25人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)25人。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入415.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款415.11萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入415.11萬(wàn)元，其中:本年收入415.11萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款415.11萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力415.11萬(wàn)元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出415.11萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出415.11萬(wàn)元，其中，基本支出400.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
支出按功能科目分類，基本支出400.11萬(wàn)元中：分別列“2070804廣播”289.26萬(wàn)元，主要用于在職在編人員的工資及日常辦公支出；“2080502事業(yè)單位離退休”支出18.44萬(wàn)元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)目工資支出；“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”43.05萬(wàn)元，主要用于單位交納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；“2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”2.07萬(wàn)元，主要用于單位交納的失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出；“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”20.73萬(wàn)元，主要用于單位交納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1.68萬(wàn)元，主要用于單位交納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)及附加商業(yè)險(xiǎn)費(fèi)支出；“2210201住房公積金”24.88萬(wàn)元，主要用于在職在編人員的住房公積金支出。
項(xiàng)目支出15萬(wàn)元列“2070804廣播”科目，其中“廣播主控系統(tǒng)改造”項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，“廣播移動(dòng)直播車及車載設(shè)備日常維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
支出按經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出400.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元）。其中工資福利支出351.26萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、住房公積金和社會(huì)保障繳費(fèi)支出；（其中：基本支出351.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。商品和服務(wù)支出36.45萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)支出；（其中：基本支出31.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.4萬(wàn)元，（其中：基本支出17.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。資本性支出10萬(wàn)元，（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
     本單位不涉及省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位無(wú)該事項(xiàng)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位無(wú)該事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無(wú)該事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金25萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置廣播電視專用設(shè)備。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2019年電臺(tái)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)0.15萬(wàn)元，比上年數(shù)0.16萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元，下降6.25%；減少原因主要是厲行勤儉節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年數(shù)相比無(wú)變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.15萬(wàn)元，比上年數(shù)0.16萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元，下降6.25%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年數(shù)相比無(wú)變動(dòng)。
（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2019年本級(jí)財(cái)力安排曲靖人民廣播電臺(tái)基本支出400.11萬(wàn)元，與上年基本支出數(shù)372.45萬(wàn)元對(duì)比增加27.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.43%，主要原因是新增2人及人員工資正常增長(zhǎng)。
（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2019年本級(jí)財(cái)力安排曲靖人民廣播電臺(tái)項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，與上年項(xiàng)目支出數(shù)20萬(wàn)元對(duì)比減少5萬(wàn)元；主要是本年用在與廣播設(shè)備系統(tǒng)改造相關(guān)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少5萬(wàn)元而形成的。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)包括：因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
電臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按照市財(cái)政人均0.95萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，主要用于單位辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)的相關(guān)方面支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
    鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
 曲靖人民廣播電臺(tái)預(yù)算嚴(yán)格按照市財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)預(yù)算主要保障了機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。

附件：曲靖人民廣播電臺(tái)2019年部門(mén)預(yù)算表
監(jiān)督索引號(hào)53030006035900111