曲靖市電影管理站2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)53030006035900000  
第一部分 曲靖市電影管理站2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 曲靖市電影管理站2019年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
曲靖市電影管理站是曲靖市新聞出版廣電局下屬單位，主要負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施全市農(nóng)村數(shù)字電影放映工程事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)農(nóng)村數(shù)字電影放映工作；負(fù)責(zé)全市農(nóng)村電影放映隊(duì)和放映設(shè)備的監(jiān)管和年檢；負(fù)責(zé)農(nóng)村電影放映補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)落實(shí)中央、省、市關(guān)于電影工作的文件精神。內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科等2個(gè)科室。主要工作是加強(qiáng)農(nóng)村電影工程不斷提升公共服務(wù)水平。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2019年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的所屬單位共1個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、 城市影院方面
（1）做好中國(guó)夢(mèng)等公益廣告放映宣傳；
（2）做好城市影院社會(huì)主義核心價(jià)值觀的宣傳；
（3）開(kāi)展好聯(lián)席會(huì)議，組織城市影院做好精神文明建設(shè)排頭兵；
（4）加強(qiáng)組織城市影院做好創(chuàng)健全國(guó)文明城市建設(shè)排頭兵；
（5）加強(qiáng)城市影院放映安全檢查工作。
2、農(nóng)村公益電影方面
（1）繼續(xù)做好黨的十九大精神在廣大農(nóng)村的宣傳任務(wù)；
（2）做好農(nóng)村公益電影服務(wù)基層黨建的結(jié)合工作；
（3）做好農(nóng)村公益電影與脫貧攻堅(jiān)相結(jié)合的服務(wù)工作；
（4）進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村公益電影放映工作的合理管理及安排；
（5）加強(qiáng)農(nóng)村電影放映過(guò)程中放映安全工作的落實(shí)；
（6）加大農(nóng)村公益電影固定放映點(diǎn)建設(shè)的推廣力度；
二、預(yù)算單位基本情況
納入2019年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的所屬單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門(mén)在職人員編制5人，其中：事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人均為財(cái)政全額供養(yǎng)人員。退休人員1人。車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入81.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款81.02萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入81.02萬(wàn)元，其中:本年收入81.02萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款81.02萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力81.02萬(wàn)元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出81.02萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出81.02萬(wàn)元，其中：基本支出81.02萬(wàn)元，無(wú)項(xiàng)目支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出81.02萬(wàn)元，其中：基本支出81.02萬(wàn)元，占總支出的100％。按支出功能科目分類(lèi)情況為：“2070607電影”支出59.69萬(wàn)元，主要反映人員工資和正常辦公支出；“2080502事業(yè)單位離退休”支出2.31萬(wàn)元，主要反映行政離退休人員統(tǒng)籌外工資支出；“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出8.87萬(wàn)元，主要反映在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；“2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”支出0.43萬(wàn)元，主要反映失業(yè)保險(xiǎn)支出；“2101102事業(yè)單位醫(yī)療” 支出4.27萬(wàn)元，主要反映行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出； “2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 支出0.33萬(wàn)元，主要反映工傷、生育等其他社會(huì)保險(xiǎn)支出；“2210201住房公積金”支出5.12萬(wàn)元，主要反映住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
2019年基本支出總計(jì)81.02萬(wàn)元。其中工資福利支出72.39萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金和社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利支出，占基本支出的89.35％；商品和服務(wù)支出6.52萬(wàn)元，主要包括辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出，占基本支出的8.05％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.11萬(wàn)元，主要包括離休費(fèi)和退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出，占基本支出的2.6%。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
   我站無(wú)政府性基金預(yù)算資金及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金，因此部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表為空、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）為空、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）為空、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表為空。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
我站2019年政府采購(gòu)預(yù)算2萬(wàn)元，主要是采購(gòu)日常辦公設(shè)備。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.55萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待預(yù)算，與上年預(yù)算數(shù)0.56萬(wàn)元相比減少0.01萬(wàn)元，下降1.79%。全年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用和公務(wù)用車(chē)費(fèi)用預(yù)算。
（二）2019年我站預(yù)算基本支出為81.02萬(wàn)元，比上年數(shù)77.47萬(wàn)元增加3.55萬(wàn)元，增幅為4.58%，屬于工資正常增長(zhǎng)。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)包括：一是因公出國(guó)（境）費(fèi)用；二是公務(wù)接待費(fèi)用；三是公務(wù)用車(chē)費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
我站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按照人均0.95萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
    將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
    我站預(yù)算嚴(yán)格按照市財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)預(yù)算主要保障了機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
 
附件：曲靖市電影管理站2019年部門(mén)預(yù)算表
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