曲靖電視臺2019年部門預算編制說明

  目錄
 
第一部分 曲靖電視臺2019年部門預算編制說明
第二部分 曲靖電視臺2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
曲靖電視臺的基本職能是貫徹執(zhí)行黨和政府在宣傳、影視文化方面的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發(fā)揮喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳。
（二）機構設置情況
曲靖電視臺內(nèi)設臺辦公室、總編室、新聞中心、欄目中心、播音部、文藝中心、外聯(lián)中心、網(wǎng)管中心、研發(fā)中心、技術中心、播控中心、人力財務中心、大型活動中心、節(jié)目包裝中心、臺工會等15個職能部室
（三）重點工作概述
曲靖電視臺的主要工作為制定電視臺中長期發(fā)展目標計劃；負責本臺公益性欄目的采制、播出，確保不出現(xiàn)導向性錯誤及重大事實性錯誤；負責本臺三個頻道播出節(jié)目的編排、審查，確保所有播出節(jié)目符合上級有關宣傳管理規(guī)定及技術指標要求；建設、管理、維護本臺節(jié)目制作及播出網(wǎng)絡，切實落實安全播出的各項措施，確保全臺節(jié)目安全播出；承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他工作任務
二、預算單位基本情況
曲靖電視臺內(nèi)設臺辦公室、總編室、新聞中心、欄目中心、播音部、文藝中心、外聯(lián)中心、網(wǎng)管中心、研發(fā)中心、技術中心、播控中心、人力財務中心、大型活動中心、節(jié)目包裝中心、臺工會等15個職能部室。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
事業(yè)編制76人，實有在編人數(shù)69人；聘用職工64人。
離退休人員17人，其中：退休17人。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年曲靖電視臺財務總收入1280.47萬元，其中：一般公共預算財政撥款1280.47萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）     財政撥款收入情況
    2019年曲靖電視臺財政撥款收入1280.47萬元，其中:本年收入1280.47萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1280.47萬元（本級財力1280.47萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
   2019年曲靖電視臺預算總支出1280.47萬元。財政撥款安排支出1280.47萬元，其中，基本支出1266.47萬元，項目支出14萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
財政撥款1280.47萬元按功能科目分組，主要用于基本支出中2070805電視942.21，2080502事業(yè)單位離退休39.17萬元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出139.59萬元，2089901其他社會保障和就業(yè)支出6.71萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療67.13萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.11萬元，2210201住房公積金80.55萬元，項目支出2070805電視14萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
  財政撥款1280.47萬元按經(jīng)濟科目分組：301工資福利支出1131.89萬元，占總支出88.4%，其中基本工資599.93萬元，13月工資26.63萬元，績效工資206.23萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費139.59萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費67.13萬元，其他社會保障繳費11.82萬元，住房公積金80.56萬元；302商品和服務支出107.63萬元，占總支出8.4%，其中辦公費71.32萬元，維護費10萬元，培訓費5.12萬元，工會經(jīng)費14.57萬元，福利費6.62萬元；303對個人和家庭補助支出36.95萬元，占總支出3.26%;310資本性支出4萬，占總支出0.06%。（其中：基本支出126.47萬元，項目支出14萬元）。
五、省對下轉項轉移支付情況
      無
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金4萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
 (一)部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2019年我單位預算“三公”經(jīng)費4.54萬元，比上年數(shù)4.55萬元減少0.01萬元，下降0.22%。減少原因主要是嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費只減不增的規(guī)定。其中，因公出國（境）費預算為0；公務接待費預算為4.54萬元，比上年數(shù)4.55萬元減少0.01萬元，下降0.22%；公務用車運行維護費預算為0萬元
（二）基本支出預算較上年有所增長主要原因是：2019年我臺預算基本支出為1266.47萬元，比上年數(shù)1128.69萬元增加137.78萬元，增幅為12.2%。主要是工資福利支出增加130.31萬元（上年1001.57萬元，本年1131.88萬元），增長了13%，因為2019年增加了4人。
（三）項目支出預算較上年減少的主要原因是曲靖電視臺高清轉播車運行維護費項目資金由上年的20萬縮減為14萬，減少了6萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關運行經(jīng)費安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
無 
（四）本部門預算績效情況說明
 曲靖電視臺績效指標涵蓋了責任履行、履職效益、預算配置、預算執(zhí)行以及預算管理五方面，保障了部門各單位的正常運轉，促進了廣播電視事業(yè)發(fā)展，充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟效益和社會效益。
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：曲靖電視臺2019年部門預算表