曲靖市人民政府辦公室2019年部門預算公開

監(jiān)督索引號53030018043400000
   
 
 
   
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
按照“三定”方案規(guī)定，曲靖市人民政府辦公室為協(xié)助曲靖市人民政府領導處理曲靖市人民政府日常工作的機構(gòu)，級別為正處級，加掛曲靖市人民政府督查室牌子。主要職責是：承辦國務院和省人民政府文件、指示在全市貫徹落實的行文工作和市人民政府向省人民政府報告、請示的擬稿、審核工作，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項；負責市人民政府全體會議、常務會議、市長辦公會議、市人民政府專題會議等重要會議的會務工作，協(xié)助市人民政府領導組織會議決定事項的實施和檢查督辦；協(xié)助市人民政府領導組織起草和審核市人民政府、市人民政府辦公室印發(fā)的公文；研究縣（市、區(qū)）人民政府和市直部門、單位請示市人民政府的事項，提出辦理意見，報市人民政府領導審批；根據(jù)市人民政府領導指示，對市人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報市人民政府領導決定；督促檢查各縣（市、區(qū)）人民政府和市人民政府各部門對市人民政府公文、會議決定事項及市人民政府領導有關指示的貫徹落實情況，及時向市人民政府領導報告；負責市人民政府的應急值守工作，及時向市人民政府領導報告重要情況并協(xié)助市人民政府領導處理由市人民政府直接處理的各類重大緊急事項和突發(fā)事件；根據(jù)市人民政府領導的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議；組織協(xié)調(diào)、督促指導政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由市人民政府和市人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案；負責處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向市委、市人民政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理市委、市人民政府領導交辦的有關信訪事項。協(xié)調(diào)指導全市信訪工作；負責市人民政府辦公室人事、黨務、工、青、婦工作，以及對代管單位工作的聯(lián)系、指導和管理；負責市人民政府政務公開、檔案管理、辦公自動化工作，聯(lián)絡、協(xié)調(diào)新聞單位搞好曲靖的宣傳報道工作；負責全市政務信息工作；承辦市人民政府和市人民政府領導交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置情況
市政府辦機關機構(gòu)設置為正縣處級一級主管單位，內(nèi)設25個科室和機關黨委。設置：秘書長1名（正縣處級），主任1名（正縣處級），副主任3名（副縣處級），督查專員2名（副縣處級），正科級領導職數(shù)26名（含機關黨委專職副書記1名）副科級領導干部職數(shù)12名。
市政府駐昆明辦事處設置為正縣處級，內(nèi)設3個科，主任1名（正縣處級），副主任2名（副縣處級），正科級領導職數(shù)3名。市政府駐京聯(lián)絡處屬市政府駐昆明辦事處派出機構(gòu)，內(nèi)設1個科，主任1名（正縣處級），副主任1名（副縣處級）。
（三）重點工作概述
起草市政府相關文件、文稿；安排、組織市政府各種會議；圍繞黨委、政府的工作部署和市政府領導的要求開展好各項工作，充分發(fā)揮參謀助手和運轉(zhuǎn)樞紐作用；督促檢查政府的決策、決議、規(guī)定、工作部署等貫徹落實情況，調(diào)查研究，收集并反饋信息，充分發(fā)揮示范窗口作用。
二、預算單位基本情況
市政府辦2019年編制部門預算單位共3個（市政府機關、市本級公務用車服務平臺、市中低產(chǎn)田地改造辦），經(jīng)費撥出單位2個（市政府駐昆明辦事處、市政府駐北京聯(lián)絡處）。財政全供給單位5個，其中：參公管理事業(yè)單位2個（市政府駐昆明辦事處、市政府駐北京聯(lián)絡處）。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制129人，其中：行政編制80人，工勤編制25人，參照公務員管理人員7人（市政府駐昆明辦事處、市政府駐北京聯(lián)絡處），事業(yè)編制17人（市政府網(wǎng)絡管理中心12人、市本級公務用車服務平臺5人）。在職實有117人，其中：財政全供養(yǎng)117人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員53人，其中：離休3人，退休50人。
車輛編制106輛，實有車輛106輛，其中：市本級公務用車服務平臺100輛，市政府辦機關應急指揮車6輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入3994.07萬元，其中：一般公共預算
財政撥款3994.07萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入3994.07萬元，其中:本年收入3994.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3994.07萬元（本級財力3994.07萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出3994.07萬元。財政撥款安排支出3994.07萬元，其中，基本支出2794.07萬元，占總支出的69.96%，項目支出1200萬元，占總支出的30.04%。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：1.一般公共服務支出3242.76萬元，其中：2010301行政運行經(jīng)費2042.76萬元，主要是人員工資支出；2010302一般行政管理事務支出1200萬元，主要是開展工作發(fā)生的支出；2.社會保障和就業(yè)支出402.56萬元，主要用于離退休人員工資及職工交納養(yǎng)老保險支出；3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出212.37萬元，主要用于交納職工醫(yī)療保險費及工傷生育保險；4.住房保障支出136.38萬元，主要用于交納職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
按經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出2794.07萬元，項目支出1200萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為0萬元。
（二）與中央、省配套事項
單位無此項收入。
（三）按既定政策標準測算補助事項
單位無此項收入。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，采購預算資金151.7萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要原因
2019年本級財力安排市政府辦基本支出2794.07萬元，與上年對比減少178.09萬元，減少的原因主要是2019年度無績效獎。
（二）項目支出預算變動的主要原因
2019年本級財力安排市政府辦項目支出870萬元，與上年對比增加330萬元，為市政府駐昆辦機關運行維護費用。
（三）預算收支增減變化情況說明
2019年市政府辦年初預算總收入3994.07萬元，預算總支出3994.07萬元。與上年對比，預算總收入增加151.91萬元，主要是駐昆辦增加了機關運行維護項目經(jīng)費。

• “三公”經(jīng)費安排情況說明

（一）市政府機關、市本級公務用車服務平臺、市中低產(chǎn)田地改造辦“三公”經(jīng)費安排情況說明
2019年部門“三公”經(jīng)費預算417.8萬元，比上年預算數(shù)減少23.2萬元，下降5%。其中：1.因公出國（境）費0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元；2.公務接待費15萬元，比上年預算數(shù)減少2萬元，下降12%；3.公務用車購置費0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元；4.車輛運行費402.8萬元（市本級公務用車服務平臺380萬元、市政府辦機關22.8萬元），比上年預算數(shù)減少21.2萬元，下降5%。
（二）曲靖市人民政府駐昆明辦事處“三公”經(jīng)費安排情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預算58萬元，比上年預算數(shù)減少2萬元，下降3%。其中：1.因公出國（境）費0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元；2.公務接待費58萬元，比上年預算數(shù)減少2萬元，下降3%；3.公務用車購置費0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元；4.車輛運行費0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元。
（三）曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處“三公”經(jīng)費安排情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預算21萬元，比上年預算數(shù)減少19萬元，下降48%。其中：1.因公出國（境）費0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元；2.公務接待費21萬元，比上年預算數(shù)減少19萬元，下降48%；3.公務用車購置費0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元；4.車輛運行費0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的財政資金。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務：指機關本級用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（類）：指機關單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而
發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
8.因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
9.公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
10.公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關行政運行經(jīng)費安排
2019年本級財力安排我辦機關運行經(jīng)費602.78萬元，主要
用于辦公經(jīng)費、培訓費、水電費、汽燃費、會議費等日常開支，
以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。我辦機關運行經(jīng)費較上年預算數(shù)減少23.84萬元，原因主要為我辦嚴格執(zhí)行黨中央八項規(guī)定及《曲靖市人民政府辦公室行政成本控制制度》，故2019年我辦機關運行經(jīng)費預算數(shù)減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
1.2019年“三公”經(jīng)費預算與2018年“三公”經(jīng)費預算對比。
1）市政府機關、市本級公務用車服務平臺、市中低產(chǎn)田地改造辦對比說明
2019年部門“三公”經(jīng)費預算417.8萬元，比上年預算數(shù)減少23.2萬元，下降5%。其中：1.因公出國（境）費0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元；2.公務接待費15萬元，比上年預算數(shù)減少2萬元，下降12%；3.公務用車購置費0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元；4.車輛運行費402.8萬元（市本級公務用車服務平臺380萬元、市政府辦機關22.8萬元），比上年預算數(shù)減少21.2萬元，下降5%。
2）曲靖市人民政府駐昆明辦事處對比說明
2019年“三公”經(jīng)費預算58萬元，比上年預算數(shù)減少2萬元，下降3%。其中：1.因公出國（境）費0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元；2.公務接待費58萬元，比上年預算數(shù)減少2萬元，下降3%；3.公務用車購置費0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元；4.車輛運行費0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元。
3）曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處對比說明
2019年“三公”經(jīng)費預算21萬元，比上年預算數(shù)減少19萬元，下降48%。其中：1.因公出國（境）費0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元；2.公務接待費21萬元，比上年預算數(shù)減少19萬元，下降48%；3.公務用車購置費0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元；4.車輛運行費0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元。
2.“三公”經(jīng)費增減表動原因分析
（1）因公出國（境）費：嚴格遵循八項規(guī)定，每年“三公”經(jīng)費遵循只減不增的原則。
（2）公務接待費：嚴格遵循八項規(guī)定，每年“三公”經(jīng)費遵循只減不增的原則。
（3）公務用車購置費：嚴格遵循八項規(guī)定，每年“三公”經(jīng)費遵循只減不增的原則。
（4）公務用車運行費：嚴格遵循八項規(guī)定，每年“三公”經(jīng)費遵循只減不增的原則。
（五）重點績效評價結(jié)果等預算績效情況說明
根據(jù)相關文件要求，市政府辦結(jié)合實際開展財政預算績效工作，強化績效理念和責任意識，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的理念，加強財政資金管理，提高財政資金使用效益，提高財政資金使用績效和科學化管理水平。在編制2019年預算時，對預算項目開展了績效評價，編制了項目支出績效目標表。詳見附件：市本級績效目標表-1（6-10市本級項目支出績效目標表）
 
 
監(jiān)督索引號53030018043400111